ГУБЕРНАТОР
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 1996 г. N 617
О РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКАЗЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Постановлений Губернатора Тульской области
от 05.07.1999 N 253, от 09.09.2004 N 594)
Преамбула утратила силу - Постановление администрации Тульской
области от 09.09.2004 N 594.
1. Утратил силу - Постановление администрации Тульской области
от 09.09.2004 N 594.
2. Утвердить следующие порядки:
- Абзац утратил силу - Постановление администрации Тульской
области от 09.09.2004 N 594.
- Абзац утратил силу - Постановление администрации Тульской
области от 09.09.2004 N 594.
- Порядок разработки и реализации региональных целевых программ
(приложение 4).
3. Утратил силу - Постановление администрации Тульской области
от 09.09.2004 N 594.
4. Утратил силу - Постановление администрации Тульской области
от 09.09.2004 N 594.
5. Утратил силу - Постановление администрации Тульской области
от 09.09.2004 N 594.
6. Утратил силу - Постановление администрации Тульской области
от 09.09.2004 N 594.
7. Утратил силу - Постановление администрации Тульской области
от 09.09.2004 N 594.
8. Утратил силу - Постановление администрации Тульской области
от 09.09.2004 N 594.
9. Утратил силу - Постановление администрации Тульской области
от 09.09.2004 N 594.
10. Утратил силу - Постановление администрации Тульской области
от 09.09.2004 N 594.
11. Утратил силу - Постановление администрации Тульской области
от 09.09.2004 N 594.
12. Утратил силу - Постановление администрации Тульской области
от 09.09.2004 N 594.
13. Утратил силу - Постановление администрации Тульской области
от 09.09.2004 N 594.
14. Утратил силу - Постановление администрации Тульской области
от 09.09.2004 N 594.
15. Утратил силу - Постановление администрации Тульской области
от 09.09.2004 N 594.
16. Утратил силу - Постановление администрации Тульской области
от 09.09.2004 N 594.
17. Утратил силу - Постановление администрации Тульской области
от 09.09.2004 N 594.
Губернатор Тульской области -
глава администрации
Н.В.СЕВРЮГИН
Приложение 1
к Постановлению губернатора
Тульской области -
главы администрации
от 25.09.1996 N 617
ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК И ПОСТАВОК
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ОБЛАСТИ
(Утратило силу - Постановление администрации Тульской области
от 09.09.2004 N 594)
Приложение 2
к Постановлению губернатора
Тульской области
от 25.09.1996 N 617
ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК И ПОСТАВОК
ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ОБЛАСТИ
(Утратил силу - Постановление администрации Тульской области
от 09.09.2004 N 594)
Приложение 3
к Постановлению губернатора
Тульской области -
главы администрации
от 25.09.1996 N 617
ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
НА ЗАКУПКУ И ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ОБЛАСТИ
(Утратил силу - Постановление администрации Тульской области
от 09.09.2004 N 594)
Приложение 4
к Постановлению губернатора
Тульской области -
главы администрации
от 25.09.1996 N 617
ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
1. Общие положения
1.1. Региональные целевые программы, межгосударственные,
федеральные и межрегиональные целевые программы, в осуществлении
которых участвует Тульская область (далее именуются - целевые
программы) являются разновидностью целевых комплексных программ и
служат инструментом регулирования и управления региональной
стратегией экономического, социального и научно-технического
развития, формой хозяйственной деятельности, способом приоритетной
концентрации ресурсов для решения неотложных, первоочередных
территориальных проблем, а также одним из важнейших средств
реализации структурной политики, осуществляемой в области,
активного воздействия на производственные и экономические процессы
в пределах полномочий, находящихся в ведении Тульской области.
1.2. В работе с целевыми программами выделяются следующие
этапы:
- отбор региональных проблем для программной разработки;
- принятие решения о разработке целевой программы и ее
формирование;
- экспертиза и оценка целевой программы;
- утверждение целевой программы;
- управление реализацией целевой программы и контроль за ходом
ее выполнения.
2. Специфика региональных программ
2.1. Региональные программы, формируемые и реализуемые на
уровне области, вытекают из общегосударственных и территориальных
интересов и характеризуются следующими особенностями:
- отбор региональных проблем для программирования проводится,
как правило, областными органами законодательной и исполнительной
власти;
- программные мероприятия осуществляются в границах области;
- управление проектированием и реализацией программ
обеспечивается органами исполнительной власти области;
- финансирование программ осуществляется в основном за счет
средств бюджета области и, как исключение, за счет субсидий и
кредитов государства. Иногда используются и другие источники
финансирования (внебюджетные фонды, иностранные инвестиции,
частные капиталовложения и т.д.);
- комплекс региональных программ объединяет широкий круг
разносторонних взаимоувязанных и взаимодополняющих мероприятий,
каждое из которых направлено на достижение стратегических целей
регионального развития и учитывает объективные требования и
возможности хозяйства региона. Значительный удельный вес занимают
программы социального направления (здравоохранение, просвещение и
коммунальное хозяйство, туризм и отдых и т.д.);
- региональные программы отличаются относительно небольшими
масштабами работ и ресурсных затрат и обладают строгой целевой
направленностью, точной адресностью, конкретными временными
ограничениями и интересами;
- региональные программы увязываются с общегосударственной
концепцией регионального развития и региональной политикой
Российской Федерации;
- программы одного региона согласовываются с системой
аналогичных и связанных программ приграничных территорий;
- механизм реализации региональных программ вписывается в
комплекс хозяйственно-рыночных отношений региона и систему
общероссийского рынка.
2.2. Основными задачами региональных программ являются:
- сглаживание межрайонных различий по показателям уровня
экономического, социального и научно-технического развития
(обеспечение всего населения области принятым среднероссийским
стандартом жизни (для настоящего времени критерием является
обеспечение потребительской корзины);
- формирование оптимальной территориальной и отраслевой
структуры экономики области;
- сбалансированное (бездефицитное) региональное хозяйствование
в условиях рынка;
- максимально полное и эффективное использование природных,
материальных и трудовых ресурсов области;
- развитие производств и сфер в соответствии с государственной
и региональной селективной структурной политикой;
- охрана окружающей среды;
- преодоление последствий стихийных бедствий и техногенных
аварий;
- формирование инфраструктуры информационного обеспечения
органов исполнительной и законодательной власти области и
хозяйствующих субъектов;
- духовное возрождение региона, сохранение его исторического
наследия, укрепление его культурного потенциала, стабилизация
общественно-политической и правовой обстановки.
3. Отбор проблем для программной разработки
3.1. Процесс отбора территориальных проблем, подлежащих решению
на программной основе, является многоэтапным (приложение 3).
Инициаторами постановки проблем для решения программными
методами на региональном уровне могут выступать органы
представительной и исполнительной власти, а также любые
юридические и физические лица.
3.2. Отбор проблем для их программной разработки и решения на
областном уровне определяется следующими факторами:
- значимость проблемы;
- невозможность комплексно решить проблему в приемлемые сроки
за счет использования действующего рыночного механизма и
необходимость государственной поддержки для ее решения;
- принципиальная новизна и высокая эффективность технических,
организационных и иных мероприятий, необходимых для
широкомасштабного распространения прогрессивных научно-технических
достижений и повышения на этой основе эффективности общественного
производства;
- необходимость координации межотраслевых связей технологически
сопряженных отраслей и производств для решения данной проблемы.
При обосновании необходимости решения проблем программными
методами на областном уровне должны учитываться приоритеты и цели
социально-экономического развития Тульской области, направления
структурной и научно-технической политики, прогнозы развития
областных потребностей и финансовых ресурсов, результаты анализа
экономического, социального и экологического состояния области,
внешнеполитические и внешнеэкономические условия, а также
международные договоренности.
3.3. Предложения о программной разработке проблемы с
обоснованиями направляются в Главное экономическое управление
администрации области, а предложения о программной разработке
научно-технических проблем гражданского назначения направляются
также в департамент науки и технической политики.
Предложения должны содержать:
- наименование проблемы и анализ причин ее возникновения;
- возможные способы решения проблемы, предполагаемый перечень
мероприятий, которые необходимо осуществить в сфере науки,
техники, производства и реализации продукции (работ, услуг),
организационных, трудовых, хозяйственных и правовых отношений для
решения проблемы, возможные сроки их реализации;
- потребность в финансовых ресурсах и возможные источники их
обеспечения (федеральный бюджет, бюджет области, внебюджетные
средства);
- предварительную оценку социально-экономической эффективности
и последствий от реализации программы, соответствия программных
мероприятий экологическим и иным требованиям;
- государственных заказчиков и разработчиков целевой программы,
основных поставщиков и подрядчиков, срок и стоимость подготовки
целевой программы.
3.4. Главное экономическое управление совместно с областным
финансовым управлением и другими заинтересованными органами
исполнительной власти области на основе прогнозов социально-
экономического развития страны, приоритетов структурной и научно-
технической политики и анализа представленных материалов
подготавливает предложения по решению данной проблемы программными
методами на областном уровне и направляет их в Консультативно-
координационный совет. Предложения по подготовке областных научно-
технических программ гражданского назначения представляются
Консультативно-координационному совету совместно с департаментом
науки и технической политики.
3.5. Консультативно-координационный совет на основе
представленных предложений принимает решение о подготовке
соответствующей целевой программы, сроках и стоимости ее
разработки, определяет государственного заказчика.
По крупномасштабным и особо значимым целевым проблемам по
решению Консультативно-координационного совета могут
разрабатываться концепции решения программных проблем.
Ежегодно перечень отобранных проблем для программной реализации
пересматриваются и обновляются (переоценка приоритетов, включение
новых проблем, исключение проблем, принятых к реализации и др.).
Отбор проблем осуществляется с помощью формальных и
неформальных методов качественного анализа. Используется механизм
коллегиального обсуждения и принятия экспертных решений.
При ГЭУ создается соответствующий банк данных проблем для
программирования.
4. Структура и система показателей
региональных программ
4.1. Структура региональной программы устанавливает состав и
взаиморасположение разделов, отражающих содержательную и
функциональную характеристики принятого к реализации программного
проекта.
Региональная программа включает в себя следующие разделы:
- "1. Анализ исходного состояния проблемы, подлежащей решению
на программной основе, ее содержание и обоснование ее решения
именно программно - целевым методом". В разделе содержится
описание программной ситуации и ее последствий для области,
обоснование решения проблемы в приоритетном порядке в данное время
и целесообразность использования программно-целевого подхода при
ее реализации.
- "2. Цели и задачи программы". В разделе описываются конечные
результаты, которые должны быть достигнуты на основе
сосредоточения средств, мер и действий, согласованных по
содержанию, срокам, исполнителям, ресурсам. Цель программы
формируется при анализе проблемной ситуации и направлена на ее
полное или частичное решение. Задачи представляют собой
относительно самостоятельные части программы (подпрограммы),
получаемые путем разбиения цели на подцели и включающие задания и
мероприятия, направленные на реализацию цели программы. Каждая
подпрограмма может быть разбита на подпрограммы более низкого
уровня. Число уровней подпрограмм определяется исходя из учета
масштабов и степени сложности программной цели. Подпрограммы могут
формироваться по отраслевому, функциональному и проблемному
признакам.
- "3. Перечень мероприятий и работ по реализации программы".
Раздел содержит конкретные программные мероприятия и виды работ.
Мероприятия и работы определяют содержание, объем, ресурсоемкость,
исполнителей, этапы и сроки выполнения, механизм осуществления
конкретных видов деятельности, в том числе меры по
трудоустройству, включая создание новых рабочих мест,
переподготовке и социальной защите высвобождаемых работников в
результате реализации программы. К разделу прилагаются
детализированные графики проведения работ. Каждое мероприятие и
работа оцениваются соответствующими количественными и
качественными показателями".
(в ред. Постановления губернатора Тульской области от 05.07.1999 N
253)
- "4. Механизм реализации программы". В разделе излагается
взаимоувязанный комплекс мер и действий, экономических рычагов,
обеспечивающих решение проблемы. Механизм определяется на основе
рассмотрения и сопоставления альтернативных вариантов.
Разрабатывается прогнозная модель реализации программы.
- "5. Ресурсное обеспечение программы". Содержит расчеты
предстоящих затрат (финансовых - по источникам поступления,
материальных - по видам продукции, трудовых - по профессионально-
квалификационным группам, информационных - по видам). Из общего
объема ресурсов выделяется та их часть, которая поступает из
собственных источников.
- "6. Координация программных мероприятий". Обеспечивается
согласование действий всех организаций, участвующих в
осуществлении программы. Даются обоснования по организации
сотрудничества области, выполняющей программу, с приграничными
территориями Российской Федерации, зарубежными государствами.
- "7. Оценка эффективности осуществления программ." Проводятся
расчеты экономической эффективности программы.
- "8. Организация, формы и методы управления программой".
Разрабатывается организационно-функциональная структура управления
процессом реализации программы, технология осуществления контроля.
Программно-целевая структура управления формируется с учетом
специфики программы и области.
4.2. Разделы программы содержат необходимые обоснования и
пояснения. Разделы 2, 3, 4, 5, 6 формируются в целом на весь
период реализации программы и по годам. Для долгосрочных программ
первоначальная разбивка осуществляется по годам, а последующая -
по менее продолжительным срокам.
4.3. Каждое программное задание и программа в целом оцениваются
системой количественных и качественных показателей. Используются
следующие основные типы показателей:
- показатели целей программы;
- показатели эффективности конечных результатов.
Оцениваются экономические, социальные, научно-технические,
экологические и другие эффекты, в полной мере отражающие
полезность (ожидаемую, полученную) реализации программы,
эффективность обслуживания ею соответствующих показателей.
Различают показатели:
- прямого эффекта (результат от реализации программы);
- перераспределенного эффекта (воздействие программы на
сопряженные сферы деятельности);
- полного эффекта (сумма прямого и перераспределенного
эффекта). Показатели эффекта программы могут быть как абсолютными,
так и сравнительными (исчисляются как прирост по сравнению с
началом реализации программы). Для характеристики конечных
результатов могут быть использованы также показатели, отражающие
отношение эффекта к затратам;
- специфические показатели. Необходимость и состав таких
показателей устанавливается в зависимости от характера и
особенностей каждой программы;
- показатели выполнения работ в рамках программы (этапы и
промежуточные результаты);
- параметры и оценки клиентных групп программы, которые
характеризуют пользователей результатами программы;
- показатели ресурсных (финансовых, материальных, трудовых,
информационных) затрат, необходимых для выполнения заданий
программы. Оцениваются прямые затраты (необходимые для достижения
целей программы), сопряженные затраты (связанные с компенсацией
ущербных последствий программы) и общие (сумма прямых и
сопряженных за вычетом доходов, полученных по программе).
Помимо названных выше показателей разрабатываются программные
мероприятия и работы, отдельные ее подпрограммы, а также другие
показатели, необходимые для эффективного управления программой.
4.4. Каждая программа стандартно оформляется. На титульном
листе указываются:
- областная администрация;
- полное наименование программы; начало и конец ее реализации;
- город и дата выпуска.
На листе согласования указываются утверждающая инстанция и
организации, согласование с которыми необходимо (Приложение 2).
5. Технология формирования региональных
целевых программ
5.1. Технология разработки региональных целевых программ
включает в себя следующие ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ:
5.1.1. Формирование перечня одновременно реализуемых программ и
принятие решения об их разработке. Перечень составляется на основе
отобранного и согласованного списка территориальных проблем,
подлежащих решению на программной основе. Формируется банк целевых
программ области. Главное требование состоит в том, чтобы к
реализации принимались только те программы, которые обеспечены
всеми ресурсами (финансовыми, материальными, трудовыми). На этапе
формирования перечня программ не следует жалеть усилий и средств
для обоснования целесообразности их разработки, установления
оптимальных параметров, увязки с другими потребностями региона, а
также с бытом и укладом населения области. Непроработанные решения
на данном этапе, как показывает практика, влекут за собой
неоправданные, невозместимые потери. Решение о разработке
конкретных региональных программ принимается органами
исполнительной власти области.
5.1.2. Определение органа программно-целевого управления,
ответственного за формирование и реализацию программы. Назначается
руководитель программы.
5.1.3. Определение головного разработчика проекта программы и
соисполнителей. Выбор головного разработчика (как правило, научно-
исследовательская и проектная организация, специально созданная
комиссия, рабочая группа) необходимо проводить на конкурсной
основе. В качестве головного разработчика могут выступать как
местные организации независимо от форм собственности, так и
специализированные организации других регионов и зарубежных стран.
Головной разработчик осуществляет организационное и научно-
методическое руководство деятельностью всех соисполнителей,
ответственных за подготовку отдельных подпрограмм, формирует
проект территориальной программы в сводном виде и представляет его
заказчику. Соисполнители подбираются с учетом их статуса и
полномочий, а также наличия квалифицированных кадров и опыта
аналогичных работ. Разработчики осуществляют проектирование на
контрактной основе.
5.1.4. Разработка технического задания на проектирование
программы. На основе утвержденного перечня программ организация -
заказчик подготавливает и выдает головному разработчику исходное
задание на разработку региональной программы (приложение 5),
которое должно содержать:
- развернутую формулировку главной цели, основных подцелей и
задач программы с количественно определенными конечными
показателями;
- примерный территориальный состав программы в рамках региона;
- ориентировочный состав предприятий (организаций) различных
отраслей и видов производств, участвующих в реализации программы;
- ориентировочная потребность в материально-технических,
природных и трудовых ресурсах;
- объем предполагаемых затрат на разработку программы с
указанием источника, объема и порядка финансирования;
- указания по организации разработки, согласованию и
рассмотрению программы и др.
Головной разработчик, руководствуясь исходным заданием,
подготавливает и согласовывает с заказчиком:
- общую схему программы и организационный план ее составления;
- координационный план, в котором всем соисполнителям
определяются содержание, порядок и сроки завершения работ по
проектированию, объемы и источники их финансирования;
- необходимые методические материалы, формы и показатели для
соисполнителей;
5.1.5. Проектирование программы. Проектирование осуществляется
на стадии планово - бюджетных расчетов и начинается с детального
анализа исходного состояния проблемы и прогноза экономических и
других последствий. На основе предпрограммных проработок (схемы
размещения и развития производительных сил районов, схемы
формирования территориально-производственных комплексов, ФПГ,
научно-исследовательские и проектно-изыскательские разработки и
др.) осуществляется углубленное изучение состояния проблемы, форм
и способов ее решения, производится сбор исходной информации,
необходимой для проведения последующих оценок и расчетов.
Стержнем социально-экономического анализа выступает изучение
ретроспективы состояния проблемы. Привлекаются динамические ряды
показателей, характеризующих, например, уровни удовлетворения
потребностей в программном продукте за предшествующие годы,
затраченные ресурсы на покрытие этих потребностей, отставание от
нормативного уровня, состояние производительных сил, выявление
устойчивых тенденций в изменении этих показателей и характеристик.
В период разработки программы:
- строится аналитическая картина состояния проблемы в период
разработки программы с учетом ее состояния, предопределенного
прошлым;
- анализируется состояние аналогичной проблемы в других
регионах и зарубежных странах;
- устанавливаются возможности заимствования опыта,
целесообразного привлечения специалистов, программно-проектных
материалов, связанных с осуществлением аналогичных программ;
- проводится экологический анализ и оценка последствий
выполнения программы;
- учитываются последние и краткосрочно прогнозируемые
достижения научно-технического достижения прогресса;
- учитываются дестабилизирующие факторы (кризис, инфляция и
др.).
Затем уточняются и детализируются конечные цели программы. Для
обеспечения достижения конечных целей формируется комплекс
подцелей. Цели должны быть сформулированы так, чтобы исключалась
любая возможность их неоднозначного толкования. Цели и подцели
должны быть сопоставимыми по масштабу и значению. Уточнение целей
осуществляется экспертно с использованием метода бальных оценок.
Цели и подцели программы строятся и развертываются в соответствии
с содержанием программной проблемы. Рекомендуется прорабатывать
иерархическую структуру целей и задач программы с тем, чтобы
построить дерево целей. Иначе говоря, композиция целей программы
должна включать главную цель, ее развертку в подцели первого и
второго уровня и целевые задачи, обеспечивающие достижение
подцелей. При этом совокупность целей и задач строится сверху вниз
по правилам дезагрегации и снизу вверх по правилам агрегации.
Построение целей и целевых задач проводится как с применением
экономико-математических методов, так и неформализованных, чисто
экспертных оценок.
Все региональные программы должны быть увязаны между собой, а
также действующими федеральными и межрегиональными программами, и
представлять собой единую систему решения экономических проблем
области программно-целевым методом.
Предлагаются способы достижения целевых показателей с учетом
ресурсных (материально-технических, трудовых, финансовых)
требований. Проводятся расчеты потребностей во всех видах
ресурсов, устанавливаются способы их покрытия. Осуществляются
вариантные расчеты, в которых просматриваются различные пути,
средства, сроки и другие параметры достижения поставленной цели.
Проводятся расчеты по обоснованию наиболее эффективных путей и
средств достижения поставленных целей, исходя из критерия
минимизации затрат, более полного решения проблемы, сокращения
сроков, повышения надежности достижения целей программы и т.д.
Предлагается вариант, отобранный по большинству оптимальных
критериев.
Если явные предпочтения вариантов отсутствуют, то результаты
альтернативного прогнозирования учитываются для более детального
последующего рассмотрения проекта. При этом обеспечивается
максимальное участие всех сторон, заинтересованных в решении
проблемы или способных провести независимую экспертизу проекта.
Производится оценка конечных экономических и социальных
результатов, которые должны быть получены в результате выполнения
программы, ее эффективности в целом. Обосновываются предложения по
составу исполнителей и их полномочий, программным заданиям и
срокам их исполнения. Проект проверяется на его соответствие с
действующим федеральным и местным законодательствами. Составляются
планы и разрабатываются механизмы реализации проекта, включая
систему стимулирования (различного вида льгот в пределах
существующего законодательства) выполнения заказов на поставку
продукции для государственных нужд области, сетевые графики работ,
а также предложения по организации управления реализацией
программы и контроля за ходом ее выполнения.
Разработку разделов проекта программы следует проводить
последовательно-параллельным способом, который предполагает, что
разработка каждого следующего раздела начинается до завершения
разработки предыдущего, при этом в содержание предшествующих
разделов вносятся коррективы, вытекающие из необходимости его
согласования с последующими разделами. Не исключены и итеративные
циклы, если оказывается, что ресурсные потребности намного
превышают средства, выделяемые или привлекаемые для выполнения
программы, и надо кардинально менять целевую установку,
осуществляя возврат к исходной точке разработки программы. Должна
соблюдаться цепочка "цели - пути и способы достижения целей -
целереализующие мероприятия - потребные ресурсы, средства и
источники их получения".
Тщательно обсчитанная программа вместе с организационно-
плановым сопровождением, которое включает механизм управления
программами, систему ответственности и др., представляется
заказчику в виде самых детальных, научно обоснованных,
взаимоувязанных и сбалансированных технико-экономических расчетов.
5.1.6. Контроль за проектированием, рассмотрение проекта
программы, утверждение программы. Контроль за проектированием
осуществляется заказчиком и имеет целью своевременную
корректировку проекта программы, увязку программных показателей с
текущими хозяйственными мероприятиями непрограммного характера и
т.д. Заказчик осуществляет экспертизу предложенного разработчиками
проекта программы и широкое его обсуждение. В случае одобрения и
принятия проекта представляет его в органы исполнительной и
представительной власти области для утверждения. В случае
утверждения программы определяется ее государственный заказчик.
5.1.7. Оформление паспорта программы. На каждую вновь
разрабатываемую и утверждаемую программу оформляется паспорт,
который содержит полную ее характеристику (приложение 6).
Составляется каталог реализуемых региональных программ
(приложение 7).
5.2. Государственный заказчик несет ответственность за
своевременную и качественную реализацию целевой программы,
осуществляет управление исполнителями программы после ее
утверждения, обеспечивает эффективное использование средств,
выделяемых на реализацию программы.
Государственный заказчик региональной целевой программы:
- осуществляет предконтрактный отбор на конкурсной основе
исполнителей работ, услуг, поставщиков продукции по каждому
программному мероприятию;
- согласовывает с основными заинтересованными участниками
программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и
источники финансирования. По мероприятиям, предусматривающим
финансирование за счет средств внебюджетных источников или
бюджетов других субъектов Российской Федерации (в случае
разработки межрегиональных целевых программ), подписываются
соглашения (договоры) о намерениях между государственным
заказчиком программы и предприятиями организациями, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, участвующих
в этих программах;
- организует при необходимости проведение специализированной
экспертизы проекта целевой программы и по результатам экспертизы
производит его доработку;
- выполняет и другие функции согласно приложению 2 данного
Постановления.
6. Ресурсное обеспечение программ
6.1. Общие положения.
Расчет потребности региональных программ во всех видах ресурсов
(материально-технических, трудовых, финансовых) осуществляется в
целях:
- определения ресурсоемкости каждой программы и всей
совокупности, принимаемых к реализации программ, установления их
ориентировочной стоимости и обоснования объемов бюджетных заявок;
- балансовой увязки суммарных программных потребностей в
ресурсах с непрограммными нуждами и возможностями региона,
определение максимально допустимого количества одновременно
реализуемых программ;
- рационального размещения программных объектов;
- оценки экономической эффективности программ;
- организации закупок и поставок продукции (заключения
контрактов) для программных потребностей в условиях товарного
рынка. Ресурсная оценка программ дает возможность окончательно
судить о целесообразности каждой из них. Ни в коем случае нельзя
утверждать и принимать к исполнению программы, не обеспеченные
ресурсами. Перечень региональных программ должен включать
ограниченный круг программ по узловым проблемам, требующим
приоритетной концентрации ресурсов и гарантированного обеспечения.
Затраты на программу складываются из затрат на ее разработку и
реализацию. Расчеты проводятся на стадиях:
- отбора территориальных проблем, подлежащих решению на
программной основе;
- подготовки технического задания на разработку программы;
- проектирования программы по каждому ее варианту;
- реализация принятого варианта программы.
Расчеты уточняются по мере перехода от одной стадии к другой в
соответствии с уточнением целей и заданий программ.
Потребность в ресурсах определяется по каждой региональной
программе и по всей совокупности программ региона (приложения 15,
16).
Потребность устанавливается на весь период реализации программы
с разбивкой по годам программного периода, отдельным этапам и
исполнителям. В зависимости от стадии проработки программы
используются разные методы определения ресурсных потребностей. На
первоначальных стадиях следует применять, как правило, методы
экспертных оценок.
На последующих стадиях, когда параметры программы становятся
более определенными, используются более сложные методы
прогнозирования (сценарный метод логического моделирования, метод
дерева целей, матриц взаимовлияния и др.). На стадии реализации
программы используется в основном нормативный метод. Формируется
система прогрессивных норм расхода и капитальных вложений,
отражающих особенности программы и региона, где она реализуется.
На этой стадии используются и ненормативные способы определения
ресурсных потребностей с привлечением проектных разработок по
каждой программе. Применяются методы прогнозирования,
экстраполяции и экспертных оценок. Анализируется опыт определения
затрат по реализации аналогичных отечественных и зарубежных
программ.
6.2. Материально-технические ресурсы
При проектировании программы учитываются затраты материально-
технических ресурсов на научно-исследовательские работы, опытно-
конструкторские и проектные разработки, капитальное строительство,
подготовку кадров, модернизацию технологии, создание элементов
инфраструктуры и др. При реализации программы принимаются во
внимание, как правило, затраты материально-технических ресурсов на
производственно-эксплуатационные нужды и капитальное
строительство.
Определяется номенклатура материально-технических ресурсов,
необходимых для выполнения программы на первоначальных и
последующих этапах. Перечень необходимых ресурсов по программе
устанавливается разработчиками и согласовывается с Заказчиком.
При расчетах потребности в материально-технических ресурсах
учитываются:
- прогнозируемые сдвиги в структуре материального производства
и ресурсопотребления в регионе;
- возможности взаимозамены одних ресурсов (в первую очередь
остродефицитных) другими;
- последствия повышения качества продукции, появления ее новых
видов, особенно импортозамещающих, использования новых,
эффективных и экономичных материалов и конструкций;
- повышение эффективности и комплексности использования
вторичных материалов и энергетических ресурсов, региональных видов
сырья и материалов, сопутствующих продуктов производства;
- внедрение безотходных и малоотходных технологий и
производств;
- сокращение потерь и отходов;
- оптимизация запасов товарно-материальных ценностей,
сокращение их уровня и повышение мобильности.
Расчеты потребности в ресурсах должны опираться на надежную
информационную базу. Исходная информация для расчетов заимствуется
из проектной документации, паспортных данных и др.
На стадии отбора проблемы для программирования органами
исполнительной власти области или организацией по их поручению
проводится экспертная оценка материалоемкости проблем. К участию в
расчетах привлекаются специалисты научно-исследовательских
институтов и вычислительных центров области. Потребность
определяется на весь период предполагаемой программной реализации
проблемы.
На стадии подготовки технического задания на проектирование
программы потребность будущей программы в материально-технических
ресурсах исчисляется заказчиком также на весь период реализации
программы. Данные укрупненных расчетов на этой стадии являются
ориентиром для проектных работ.
На стадии проектирования программы потребность в материально-
технических ресурсах определяется головной проектной организацией
на весь период реализации программы с интервалом в год.
Наряду с расчетами объемов материально-технических ресурсов,
необходимых для выполнения программы, определяются качественные
характеристики необходимых материалов и оборудования. Отдельно
устанавливается потребность в материально-технических ресурсах,
получаемых за счет импорта и валютных средств, а также из других
регионов РФ. Расчеты ведутся в натуральной и стоимостной формах,
осуществляется согласование предполагаемых финансовых вложений и
их материально-технического покрытия. Устанавливаются возможные
источники материально-технического обеспечения, на конкурсной
основе определяются поставщики, заключаются государственные
контракты.
Используется типовая форма расчета потребности программы в
материально-технических ресурсах (приложение 8). Форма заполняется
только на вновь создаваемые программы.
После проведения расчетов потребности в материально-технических
ресурсах по каждой вновь формируемой программе органы
исполнительной власти региона определяют общую потребность в
ресурсах по всем региональным программам (действующим и вновь
подготавливаемым). Используется типовая форма (приложение 9). В
форме сводятся данные о потребностях в материально-технических
ресурсах из форм, фиксирующих потребности каждой программы.
Сводные данные подвергаются балансово-аналитической проверке.
Потребности вновь разрабатываемых региональных программ в
материально-технических ресурсах увязываются с помощью балансовых
моделей с потребностями уже реализуемых программ, другими нуждами
региона (непрограммные нужды, вывоз продукции и т.д.),
возможностями товарного рынка.
Территориальные прогнозные материальные балансы разрабатываются
органами исполнительной власти на всех стадиях формирования и
реализации программ (приложение 10). С помощью балансов
оценивается возможность удовлетворения программных потребностей в
тех или иных видах ресурсов. На основе балансовых расчетов
заявленные для программных нужд объемы материально-технических
ресурсов могут быть подвергнуты корректировке. Балансовые расчеты
помогают ограничить перечень одновременно реализуемых программ,
разработать рекомендации по перераспределению материальных
ресурсов.
Балансы носят информационно-аналитический, рекомендательный
характер, выполняют оптимизационные функции.
Разрабатываются балансы в натуральном и стоимостном выражении
по важнейшим видам продукции.
Балансы составляются на конкретный материально-технический
ресурс или группу взаимозаменяемых ресурсов, как правило, на пять
лет с погодовой разбивкой и на очередной год.
Методические материалы по разработке прогнозных материальных
балансов представлены в приложении 3 к Приложению 2 настоящего
Постановления.
В исключительных случаях по особо важным программам возможна
передача в распоряжение государственного заказчика и исполнителя
работ по программе материальных ценностей государственного
(федерального, областного) материального резерва в порядке
возмездного заимствования и/или разбронирования в соответствии с
федеральным Законом О государственном материальном резерве от 29
декабря 1994 года N 79-ФЗ.
6.3. Трудовые ресурсы
При разработке и формировании региональных целевых программ
производится расчет дополнительной потребности в рабочих и
служащих, которая уточняется в процессе реализации программы.
Устанавливаются источники обеспечения этой потребности.
Потребность в трудовых ресурсах, в том числе дополнительная,
для каждой региональной целевой программы отражается в типовых
формах (приложения 11, 12). Рассчитываются показатели
профессионально-квалификационной структуры требуемой рабочей силы.
Кадровое обеспечение программ максимально должно осуществляться за
счет областных трудовых ресурсов (с учетом подготовки и
переподготовки кадров). При привлечении работников из других
регионов или иностранной рабочей силы, а также переподготовке
(подготовке) кадров, имеющихся в области, проводятся финансовые
расчеты реальных затрат на данные цели. Следует ориентироваться на
максимальное привлечение имеющихся кадровых резервов на местном
рынке труда и их рациональное использование.
Государственные заказчики рассчитывают потребность в кадрах с
учетом отраслевой специфики программы по основным видам занятости
(временной или полной) и при необходимости - пообъектно. Расчеты
должны содержать сведения о потребности целевой программы в новых
рабочих местах и численности высвобождаемых работников,
возникающих в связи с реализацией региональной целевой программы,
согласно приложению 21. Потребность в специалистах увязывается с
этапами реализации программы.
Таблицы расчетов государственные заказчики представляют в
составе проектов целевых программ в аппарат экспертных групп для
проведения социальной экспертизы.
(в ред. Постановления Губернатора Тульской области от 05.07.1999 N
253)
6.4. Финансовые ресурсы
6.4.1. Порядок определения потребности в финансовых ресурсах
для формирования и реализации региональных программ.
Потребность в финансовых ресурсах определяется на всех стадиях
разработки и реализации региональных программ, уточняясь при
переходе от одной стадии к другой (приложение 13, 14).
Определение потребности в финансовых ресурсах является
составной частью бюджетного процесса области, т.е. составления,
рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета, формирования и
использования внебюджетных фондов. На стадии отбора
территориальных проблем, подлежащих решению программно-целевым
методом, органы исполнительной власти области (ГЭУ, областное
финансовое управление) осуществляют предварительную экспертную
оценку объема финансовых ресурсов, предлагаемой к реализации
программы. Учитываются масштабы, сложность, наукоемкость,
трудоемкость и предполагаемые сроки реализации программы.
Оцениваются возможности области по обеспечению программы за счет в
первую очередь собственных финансовых ресурсов, осуществляется ее
бюджетно-балансовая увязка. Принимается решение о формировании
(проектировании) региональной программы.
На стадии проектирования программы организация - разработчик
осуществляет:
- технико-экономическое обоснование общей потребности программы
в финансовых ресурсах;
- оценивает стоимость каждого рассматриваемого варианта
программы по всем основным мероприятиям с разбивкой по этапам и
годам программного периода с использованием важнейших затратных
показателей;
- проводит оптимизационные многовариантные расчеты;
- определяет предполагаемую экономическую эффективность
программы;
- устанавливает возможные источники финансирования.
Администрация области принимает решение о реализации выбранного
варианта и о порядке ее смешанного финансирования.
В ходе реализации программы государственный заказчик ежегодно с
учетом очередности проводимых мероприятий уточняет размеры
необходимых финансовых ресурсов, используя проведение прямых
планово-экономических расчетов, прогнозных оценок, нормативный
метод, экспертное определение трудно предсказуемых затрат.
Расходы на программу складываются из затрат на ее разработку и
реализацию и включают вложения единовременного и текущего
характера. Затраты включают:
- стоимость научно-исследовательских и проектно-изыскательских
работ;
- капитальные вложения;
- расходы по закупке материально-технических ресурсов;
- расходы на эксплуатацию и ремонт оборудования;
- стоимость подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров;
- заработную плату исполнителей;
- управленческие расходы.
Оцениваются прямые затраты, необходимые для достижения целей
программы, сопряженные (связанные с развитием сопутствующих
производств и объектов, обеспечением комплексного развития
территории, охраной окружающей среды, а также с компенсацией
отрицательных последствий программы) и общие, представляющие собой
сумму прямых и сопряженных затрат.
Затраты на программу определяются как разность между чистыми и
компенсирующими доходами. Чистые расходы оцениваются по
совокупности прямых финансовых вложений в мероприятия программы и
увеличению ассигнований в сопряженные сферы деятельности,
обусловленному реализацией программы. Компенсирующие доходы -
доходы, извлекаемые непосредственно в ходе реализации программы, а
также возникающие как побочные результаты выполнения программы.
Стоимость программы определяется в текущих ценах. В дальнейшем
с помощью индекса-дефлятора стоимость ежегодно корректируется.
Отдельно рассчитывается потребность программы в конвертируемой
валюте.
Стоимость определяется на весь период реализации программы с
разбивкой по годам.
6.4.2. Источники финансирования региональных программ.
Обеспечение региональных программ финансовыми средствами может
осуществляться на основе:
- самофинансирования;
- кредитования;
- государственного финансирования.
Самофинансирование основано на использовании собственных
финансовых ресурсов области:
- взносы участников реализации программ, включая предприятия и
организации государственного и негосударственного секторов
экономики;
- целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в
осуществлении программ;
- средства фондов и общественных организаций, зарубежных
инвесторов, заинтересованных в реализации программ.
Кредитование - способ финансового обеспечения за счет ссуд
банков, инвестиционных, конверсионных или иных кредитов,
предоставляемых на началах платности и возвратности, а также
целевых кредитов под гарантии бюджета области. Государственное
финансирование (дотации, субвенции и т.д.) производится на
безвозвратной основе за счет средств федерального бюджета и
федеральных внебюджетных фондов.
Государственный заказчик региональной целевой программы в
случае необходимости может вносить предложения администрации
области по формированию специализированных фондов.
Все перечисленные формы финансирования региональных программ
используются, как правило, одновременно (смешанное
финансирование). Важными источниками самофинансирования программ
являются региональные бюджеты (областные, городские, местные
бюджеты) и внебюджетные региональные фонды.
Самостоятельность бюджета области обеспечивается наличием
собственных источников доходов и правом определять направления их
использования и расходования.
Ассигнования на финансирование региональных программ включаются
в бюджет области в качестве самостоятельных статей расхода.
В расходной части бюджета области должна быть предусмотрена
статья (отдельная строка) Финансирование региональных программ -
всего, в том числе по каждой программе, что дает возможность
указать на конкретных получателей (государственных заказчиков)
бюджетных средств.
Затраты на целевые программы должны быть сбалансированы в
расходной части бюджета с доходами. Количество одновременно
реализуемых программ, объемы и сроки программных работ,
определяются в зависимости от наличия в области финансовых
ресурсов.
Государственные заказчики ежегодно разрабатывают бюджетные
заявки (в т. ч. на валютные ресурсы), содержащие обоснования
затрат на реализацию конкретных региональных программ. Эти заявки
используются при разработке расходной части проекта очередного
бюджета области. Заявки формируются в ценах, действующих на первое
число месяца их представления.
Администрация области (ГЭУ, областное финансовое управление)
исходя из соответствующих прогнозов, в рамках закрепленных за ней
функций определяет приоритеты, осуществляет выбор первоочередных
целей, на которые следует направить требуемые бюджетные
ассигнования, производит вариантные расчеты оценки возможностей
реализации в соответствующем финансовом году межрегиональных и
региональных целевых программ, в которых участвует область,
осуществляет уточнение состав программ, их показателей и сроков
выполнения, проектов бюджетных заявок, обеспечивая при этом
согласованность и комплексность решения региональных и федеральных
задач, финансовую самодостаточность области.
При недостаточном финансировании работ по программе
администрация области разрабатывает дополнительные меры по
привлечению внебюджетных средств для выполнения работ по программе
в установленные сроки. Для программ, разрабатываемых по инициативе
предприятий, организаций и учреждений области, внебюджетные
средства, получаемые на долевых началах, могут стать основным
источником.
Администрация области принимает меры по привлечению к
реализации региональных целевых программ внебюджетных
отечественных и зарубежных источников финансирования, а также
может принимать решение об образовании специализированных целевых
внебюджетных фондов по реализации конкретных программ.
Внебюджетные фонды могут образовываться за счет взносов
(долевых отчислений) участников реализации программ (предприятий,
организаций, учреждений всех форм собственности, находящихся на
территории области, других регионов, зарубежных инвесторов,
заинтересованных в реализации программы).
Суммы долевых отчислений определяются отдельными соглашениями
(договорами), для разработки которых при органе программно-
целевого управления создается комиссия из полномочных
представителей заинтересованных сторон.
В соглашении (договоре) указываются:
- наименование программы;
- состав участников;
- объем требуемых финансовых ресурсов;
- порядок определения долевого участия и его конкретные объемы;
- этапы и сроки проводимых мероприятий;
- предполагаемые результаты программы;
- юридическая и экономическая ответственность участников и т.д.
Оговаривается общая организация работ, порядок финансирования,
материально-технического и информационного обеспечения. К
соглашению (договору) прилагаются дополнительные протоколы по
отдельным вопросам финансирования.
Соглашение (договор) сохраняет свою силу на весь период
реализации программы. В случае необходимости оно может
корректироваться по согласованию с заинтересованными сторонами.
При нарушениях в объемах и/или сроках финансирования
мероприятий целевой программы сторона, допустившая нарушение,
возмещает в течение дополнительно назначенного по согласованию
сторон срока недовнесенную сумму и перечисляет дополнительно
оговоренную сумму штрафа в резервный фонд финансирования
программы.
Возникшие конфликты между сторонами решаются в пределах своей
компетенции органом программно-целевого управления, а в других
случаях - в соответствии с действующим законодательством
Российской федерации.
При необходимости администрация области вправе принимать
решение об образовании специализированного валютного фонда в
порядке и на условиях, установленных законодательством Российской
федерации.
Для финансирования региональных целевых программ используются
кредиты государственного и коммерческого банков и других
кредиторов, особенно это относится к финансированию программ,
имеющим высокую экономическую эффективность и обеспечивающим
быстрый возврат средств. Безвозвратное финансирование из
регионального бюджета следует в основном использовать для программ
социальной направленности, так как они не представляют
экономического интереса для кредиторов.
Банковские и иные кредиты на программные нужды должны
представляться органам программно-целевого управления, как
правило, под гарантию бюджета области.
Ссуды выдаются банками в порядке прямого, целевого, срочного и
возвратного кредитования на потребности, не покрытые другими
источниками финансирования.
Все вопросы, связанные с планированием, выдачей и погашением
кредита орган программно-целевого управления решает в учреждениях
банков, в котором открыты их расчетные счета, на основе кредитных
договоров, определяющих взаимные обязательства и экономическую
ответственность сторон.
Кредитный договор между учреждением банка и заемщиком
заключается на год или более длительный срок, если заемщик
пользуется кредитом в течение всего периода реализации программы,
и на более короткий период - при временной потребности в кредите
либо при выдаче отдельной ссуды.
В кредитном договоре предусматривается:
- цель кредитования;
- основные показатели эффективности использования кредитов;
- размер кредита и обязательства банка по своевременной выдаче
кредита;
- срок кредита и сроки его погашения;
- порядок погашения ссуд;
- процентные ставки за кредит, условия для их уменьшения или
увеличения;
- обязательства органа программно-целевого управления по залогу
кредитных ценностей и уплате процентов по кредитам банка, а также
другие формы ответственности по долгам;
- объем бухгалтерской и статистической отчетности, перечень
расчетов, сведений и документов, необходимых для определения
потребности и выдачи кредитов, сроки их представления;
- формы проверки обеспечения и целевого использования ссуд и
другие условия.
Конкретное содержание договора и перечень всех условий
определяются по соглашению сторон.
Орган программно-целевого управления, получивший кредит,
представляет учреждению банка бухгалтерскую и статистическую
отчетность в объеме, определенную договором и несет полную
ответственность за соблюдение кредитного договора. Учреждения
банков проводят конкурсный отбор на получение кредитов на
программы, руководствуясь показателями эффективности и окупаемости
затрат на основе технико-экономического обоснования программных
мероприятий и учитывая их результаты в социальной, экологической
сферах. Используются принятые методы и критерии отбора программ
для кредитования. Приоритет отдается программам по созданию,
освоению и внедрению принципиально новых видов техники,
оборудования и продукции, программам, обеспечивающим увеличение
производства товаров высокого качества и расширение услуг
населению. В случае необходимости проводится экспертиза намечаемых
к осуществлению программ.
Банк решает вопросы льготного кредитования программ.
Предоставление банком льгот по кредитам на реализацию программ
может осуществляться в качестве долевого участия банка в ее
финансировании.
Выданные ссуды оформляются на конкретный срок погашения. Банк
получает от органа программно-целевого управления соответствующее
обязательство - поручение. Определяется порядок списания
задолженностей прошлых лет по долгосрочным кредитам, переноса
сроков погашения кредитов.
При наличии у органа программно - целевого управления
задолженности банк вправе:
- прекратить выдачу новых ссуд;
- реализовать принятые в залог товарно-материальные ценности,
включая основные средства, и выручку от реализации использовать на
погашение задолженности. Продажа незаложенного имущества
производится по приказу арбитража через судебного исполнителя.
Банк может прекратить кредитование в случае представления
недостоверной отчетности о ходе реализации программы или
неправильного ведения бухгалтерского учета.
При убыточности деятельности и неплатежеспособности органа
программно-целевого управления банк ставит вопрос перед
администрацией области о прекращении реализации программы с
обеспечением в установленном порядке имущественных интересов
кредиторов.
Оценивается эффективность использования кредита. Методика
расчета зависит от направления региональных программ.
Для полного учета всех финансовых ресурсов региона составляется
сводный финансовый баланс.
Следует иметь ввиду, что централизованные средства из
федерального бюджета выделяются только на те региональные
программы, необходимость реализации которых представляет для
Российской Федерации интерес и которые нельзя осуществить за счет
других источников финансирования, причем обязательным условием ее
долевого участия является наличие у области других финансовых
источников (бюджет области, внебюджетные источники). Выделенные из
федерального бюджета финансовые ресурсы представляют собой
государственную поддержку.
Средства из федерального бюджета выделяются на осуществление
региональных программ в виде субсидий, субвенций и трансфертов.
Централизованные инвестиционные ресурсы в региональные
программы включаются в состав защищенных статей бюджета и
выделяются в полном объеме.
Минэкономики осуществляет контроль за использованием выделенных
из федерального бюджета средств.
В случае, если дотации и субвенции, выделенные региону из
федерального бюджета, не израсходованы в установленный срок или
расходуются не по целевому назначению, субсидирование
прекращается, а выделенные средства подлежат возврату в бюджет.
В качестве средств финансирования региональных программ может
использоваться предоставление налоговых льгот.
К финансированию региональных программ, имеющих большое
общегосударственное или межрегиональное значение, в отдельных
случаях могут привлекаться средства государственных
специализированных фондов. При этом проекты программ должны пройти
независимую экспертизу и доля участия области в финансировании
программ должна составлять не менее 50 процентов от общей суммы
реализации программ. В исключительных случаях может осуществляться
безвозмездное финансирование.
6.4.3. Обеспечение региональных программ финансовыми ресурсами.
Финансирование работ по программе осуществляется через орган
программно - целевого управления. Этот орган несет ответственность
за своевременное и полное обеспечение финансовыми ресурсами
программных мероприятий, непрерывность финансирования,
использование альтернативных источников, эффективное и целевое
использование финансовых ресурсов, своевременную индексацию их с
учетом темпов инфляции.
Орган программно-целевого управления:
- имеет право привлекать для консультаций по вопросам
финансирования программ, проведения экспертиз, составления
аналитических, справочных и других документов ученых и
специалистов на контрактной (договорной) основе;
- при необходимости рассматривает вопрос и вносит предложения в
администрацию региона о корректировке этапов реализации программы,
о внесении изменений по статьям расходов на программу в пределах
утвержденных ассигнований, о привлечении дополнительных финансовых
ресурсов;
- разрабатывает регламент, документооборот и информационную
технологию финансирования программы;
- обосновывает бюджетную заявку для получения средств из
бюджета области;
- определяет необходимость получения кредита и государственных
дотаций;
- создает резервный фонд и обеспечивает стартовое
финансирование программы.
Консолидированные финансовые ресурсы используются строго по
целевому назначению.
Орган программно-целевого управления ежегодно представляет ГЭУ
отчеты об эффективности использования бюджетных и внебюджетных
ассигнований и ходе реализации программы.
Финансирование региональных целевых программ осуществляется
через единый уполномоченный банк, что позволяет сосредоточить
банковские контрольные функции в одном органе и повысить
оперативное воздействие на реализацию программ.
Средства региональных целевых программ должны находиться на
специальных счетах, открываемых областным финансовым управлением
органу программно-целевого управления в банковских учреждениях.
Финансирование разработки и проектирования, как правило,
осуществляется за счет резервного фонда администрации области с
последующей компенсацией из источников, направляемых на
финансирование этих программ.
6.4.4. Контроль за использованием финансовых ресурсов. Контроль
за целевым расходованием финансовых средств, выделенных для
реализации программ, осуществляет областное финансовое управление,
которое самостоятельно определяет организационные формы проведения
такого контроля. Создается для этих целей информационно-справочная
система. Областное финансовое управление обязано осуществлять
контроль за целевым использованием государственными заказчиками
выделенных им из бюджета области ассигнований, средств из
внебюджетных фондов и прочих источников.
Тульская областная Дума вправе в процессе исполнения бюджета
области потребовать от администрации области, органов внебюджетных
фондов любую информацию, связанную с исполнением бюджета области,
использованием средств внебюджетных и валютных фондов, если они
есть.
Орган программно-целевого управления обязан в установленный
срок представить соответствующим представительным и исполнительным
органам власти отчеты об использовании средств, выделенных на
реализацию программ. Отчет должен составляться по всем основным
показателям доходов и расходов с необходимым анализом и
обоснованием. Отчеты об использовании средств на программные нужды
рассматриваются представительными органами власти области не
позднее первого мая года, следующего за отчетным, которые по
результатам рассмотрения указанных отчетов принимают решение об их
утверждении либо не утверждении.
Информация об использовании средств, выделенных на программные
нужды, подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
6.5. Природные ресурсы.
6.5.1. При обосновании и реализации программы следует:
- установить потребности в природных ресурсах в соответствии с
проектируемым порядком размещения и развития программных объектов
производственной и непроизводственной сферы;
- выявить резервы земель, пригодных для использования и
разработать экономический механизм их распределения и
перераспределения в рыночных условиях;
- обеспечить оптимальное использование земель области и
комплексную ее охрану;
- оценить негативные тенденции и проблемы, сдерживающие
рациональное использование земель;
- оценить водные, биологические и другие ресурсы, необходимые
для решения программных задач.
6.6. Информационные ресурсы.
Информационные ресурсы играют важную роль, как при разработке,
так и при реализации программ, Они должны быть составной частью
общего информационного пространства области, т.е. интегрированным
в него.
Взаимодействие органов программно-целевого управления с этим
пространством должно осуществляться на коммерческой (договорной)
основе.
7. Управление региональными программами
и контроль за ходом ее реализации
7.1. Региональная программа является самостоятельным объектом
управления. Система управления программами, координации, включает
в себя общегосударственный, межрегиональный и собственно
региональный уровни (приложения 17, 18).
Общегосударственный уровень управления представлен органами
исполнительной власти Российской Федерации, а также российскими
министерствами и ведомствами (Минэкономики, Минфин и др.).
7.2. На общегосударственном уровне обеспечивается разработка
единой стратегии регионального развития Российской Федерации,
координация региональных программ (федеральных, межрегиональных,
региональных), формируется нормативно - правовая основа в этой
области, разрабатывается методология программирования, ее
специализация с учетом региональных особенностей и др. Участие в
управлении региональными программами в значительной мере
осуществляется здесь путем распределения финансовых средств,
определения механизма, способов и условий предоставления их
регионам через федеральный бюджет.
7.2. На межрегиональном уровне, когда программа затрагивает
интересы двух и более регионов, управленческие функции выполняет
создаваемый Межрегиональный Консультативно-координационный совет
по руководству программами. Совет формируется из специалистов
высокой квалификации, представляющих регион и сопредельные
регионы, интересы которых должны быть учтены при проектировании и
реализации региональных программ. При необходимости в работе
Совета привлекаются специалисты отраслевых министерств и ведомств.
Порядок формирования Совета определяется администрацией
заинтересованных регионов.
Совет участвует в отборе проблем для программирования,
экспертизе проектов программ, их увязке с реализуемыми
программами, разрабатывает рекомендации по участию сопредельных
территориально-административных единиц в финансировании
региональных программ, осуществляет наблюдение за ходом реализации
программ с точки зрения полноты выполнения принятых обязательств
по отношению к приграничным регионам и ненанесения им ущерба. В
случае возникновения непредвиденных убытков Совет определяет
размер и формы компенсаций и т.д. Окончательное решение по
частичному финансированию региональной программы приграничными
регионами принимают администрации этих регионов.
7.3. Непосредственно на местах управление программами
осуществляют исполнительные органы власти территорий. В их функции
входят:
- принятие к исполнению новых программ;
- координация их с основными направлениями и приоритетами
экономической политики Правительства Российской Федерации;
- подготовка концепции развития региона;
- распределение бюджетных ассигнований между программами и
непрограммными потребностями;
- принятие программ к исполнению;
- внесение изменений в действующие программы и т.д.
7.4. Областные властные структуры формируют и утверждают органы
программно-целевого управления (заказчики), на которые возлагается
ответственность за проектирование и, возможно, реализацию
программы. Возможны ВАРИАНТЫ:
- функции программно-целевого управления возлагаются на
соответствующий орган территориального управления с учетом
специализации основной деятельности и возможности максимально
полного и эффективного использования результатов реализации
программы;
- создается орган на период реализации программы
(администрация, специальная межведомственная комиссия, совет,
комитет, главное управление, корпорация и др.).
Устанавливается статус органа управления, назначается
руководитель программы и утверждаются его полномочия (должностная
инструкция). Руководитель программы подчиняется непосредственно
администрации области и несет полную ответственность за данную
программу.
7.5. Региональный орган программно-целевого управления включает
в себя, как правило, следующие функциональные подразделения:
- финансово-бюджетная служба;
- служба материально-технического обеспечения;
- юридическая и кадровая служба;
- служба информации, анализа и контроля;
- служба развития программы.
Органы программно-целевого управления выполняют следующие
функции:
- осуществляют отбор на конкурсной основе организаций -
разработчиков (проектировщиков) программы;
- подготавливают техническое задание на разработку программы;
- согласовывают общую схему программы, план ее составления,
методические материалы;
- осуществляют контроль за ходом проектирования;
- организуют экспертизу проектной документации;
- обеспечивают на конкурсной основе выбор и назначение
исполнителей программы (подрядчики и субподрядчики);
- устанавливают круг полномочий и ответственности каждого
исполнителя;
- доводят до исполнителей программные задания;
- координируют деятельность участников реализации программы,
регулируют разногласия, возникающие в ходе ее выполнения;
- обеспечивают распределение и перераспределение всех видов
ресурсов;
- контролируют своевременность и качество выполнения этапов и
мероприятий программы.
7.6. При формировании и реализации программы обеспечивается
соответствующее участие всех региональных организаций независимо
от формы собственности и подчиненности, которые способны оказать
содействие и помощь при выполнении программных заданий.
Обеспечивается увязка действий органов программно-целевого
управления со всей совокупностью управленческих структур региона.
В случае разработки региональных программ отраслевого характера
осуществляется координация с соответствующим федеральным
отраслевым органом. Органы управления программами не нарушают
сложившиеся взаимоотношения в устоявшихся линейнофункциональных
структурах. Каждая из них получает дополнительные обязанности и
права применительно к задачам региональной целевой программы.
7.7. Управление программами обеспечивается с помощью
административно-правовых и экономических рычагов.
Регулирование программных работ сопровождается наделением
органа, ответственного за программу, финансовыми средствами и
закупленными материально-техническими ресурсами и правом их
распределения между организациями - исполнителями.
Организация управления программой в ходе ее исполнения может
модифицироваться в случае, если она признана недостаточно
эффективной.
7.8. При одновременной реализации нескольких региональных
программ в регионе создается Консультативно-координационный совет
по руководству программами, подчиняющийся администрации региона. В
него входят руководители конкретных региональных программ,
представители администрации области, ведущие специалисты. Основной
функцией Совета является координация программ.
Все уровни управления региональными программами функционируют
во взаимодействии и координируют процессы формирования и
осуществления программ.
7.9. Реализация целевой программы осуществляется на основе
государственных контрактов (договоров) на закупку и поставку
продукции для федеральных государственных нужд, заключаемых
государственным заказчиком программы со всеми исполнителями
программных мероприятий. Государственный контракт определяет права
и обязанности государственного заказчика и поставщика по
обеспечению федеральных государственных нужд, регулирует их
отношения при выполнении государственного контракта, в том числе
предусматривает государственным заказчиком контроль за ходом работ
по выполнению государственного контракта.
Государственные заказчики целевой программы сообщают в
администрацию области (областному финансовому управлению, ГЭУ) о
заключенных государственных контрактах (договорах) со всеми
участниками реализации программ, в том числе на закупку и поставку
продукции для государственных нужд области.
7.10. Государственный заказчик целевой программы, с учетом
выделяемых на реализацию целевой программы финансовых средств,
ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным
мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей.
7.11. При необходимости государственный заказчик вносит
предложения в администрацию области (областное финансовое
управление, ГЭУ) о продлении срока реализации целевой программы,
который истекает в текущем году.
ГЭУ по согласованию с департаментом науки и технической
политики и областным финансовым управлением подготавливает
заключение о продлении срока реализации целевой программы или
нецелесообразности ее дальнейшей государственной поддержки и
направляет его в Консультативно-координационный совет для принятия
решения.
Подготовка продленной целевой программы, срок реализации
которой истекает в текущем году, а также включение в целевую
программу новых подпрограмм и их утверждение осуществляются в
порядке, установленном для разработки и реализации региональных
целевых программ.
7.12. Тульский областной государственный комитет по статистике
совместно с государственными заказчиками целевых программ
организует ведение ежеквартальной статистической отчетности по
реализации утвержденных региональных и межрегиональных целевых
программ по перечню показателей, согласованных с ГЭУ,
использованию выделенных ассигнований, закупленных материально-
технических ресурсов. По согласованию с администрацией области
вводится дополнительная региональная статистическая отчетность,
финансирование которой осуществляется за счет средств бюджета
области, при этом вводятся соответствующие формы статистической
отчетности. Создается информационно-вычислительная система
слежения за ходом разработки и реализации программы.
Налаживается информационное обслуживание и документооборот.
Используются существующие в регионе информационно-вычислительные
системы.
7.13. ГЭУ с участием областного управления финансов,
государственных заказчиков целевых программ, заинтересованных
органов государственной власти области организует экспертные
проверки хода реализации отдельных целевых программ.
При этом обращается внимание на выполнение сроков реализации
программных мероприятий, на целевое и эффективное использование
средств, выделяемых на их реализацию, привлечение средств
внебюджетных источников финансирования, конечные результаты
программы.
По результатам экспертных проверок ГЭУ подготавливает
предложения для внесения в Консультативно-координационный совет о
целесообразности продолжения работ и финансирования программ или
об их прекращении, уточнении льгот или применении санкций к
участникам реализации программ.
7.14. Государственные заказчики программ направляют:
- в ГЭУ статистическую, справочную и аналитическую информацию о
подготовке и реализации региональных целевых программ, необходимую
для выполнения возложенных на ГЭУ функций;
- ежегодно до 1 февраля в ГЭУ и областное финансовое
управление, а в части целевых программ, которые содержат разделы
по НИОКР гражданского назначения, в департамент науки и
технической политики, доклады о ходе работ по программам и
эффективности использования финансовых средств.
ГЭУ с участием областного финансового управления и департамента
науки и технической политики, государственных заказчиков программ
до 1 марта каждого года подготавливает и представляет руководству
администрации области доклад о ходе реализации региональных
целевых программ и межрегиональных целевых программ, в
осуществлении которых участвует Тульская область, за отчетный год.
8. Хозяйственный механизм осуществления
программ в условиях рынка
Региональный орган программно-целевого управления наделяется
соответствующими финансовыми ресурсами и правами распоряжения ими.
Выполнение программных заданий обеспечивается закупкой и
поставкой продукции, выполнением работ услуг на товарном рынке по
свободным ценам на КОНТРАКТНОЙ основе. В условиях развитых
рыночных отношений предусматривается добровольность принятия
исполнителем заказов органа программно-целевого управления,
взаимовыгодность и взаимная ответственность сторон.
Контрактная система действует по принципу подряда. Функции
генподрядчика выполняет орган программно-целевого управления
региона. В рамках контракта генподрядчик представляет предприятиям
(организациям) - исполнителям работ (подрядчикам) гарантии оплаты
закупаемых продукции и услуг (работ), а также льготы,
предусмотренные законодательством. Генподрядчик заключает с
предприятиями (организациями) - подрядчиками контракты,
устанавливает механизм, способы и условия финансирования,
открывает финансирование и осуществляет контрольные функции.
Для заключения контрактов могут привлекаться на добровольной
основе региональные оптово-посреднические фирмы и ассоциации.
Заключение контрактов происходит на КОНКУРСНОЙ основе, исходя
из наиболее выгодных для программы условий.
Предварительно разрабатываются условия конкурса,
устанавливаются перечень продукции (работ, услуг) с указанием
основных технических и экономических требований ее изготовления,
объемы и сроки выполнения. Условия сделки публикуются заказчиком в
открытой печати. Специальная экспертная комиссия заказчика
оценивает предложения предприятий (организаций) и выбирает лучшие.
При этом учитываются оснащенность предприятия (организации) -
исполнителя квалифицированными кадрами, современным оборудованием,
уровень технологии, цена продукции (работ, услуг) и др.
Договоры могут заключаться с предприятиями (организациями) всех
форм собственности, расположенными на территории региона и за его
пределами на основе принципа предоставления равного доступа к
закупкам и заказам. Организация - заказчик заключает с
предприятиями (организациями) - подрядчиками контракты,
взаимодействуя на базе рыночных отношений и создавая экономическую
заинтересованность и ответственность в выполнении работ. Проекты
контрактов при необходимости (выборочно) рассматриваются в
региональном Консультативно-координационном совете по руководству
программами. Контрактом упорядочиваются взаимоотношения сторон,
определяются их права и обязанности (приложение 19). Гарантируется
полное равенство договаривающихся сторон, т.е. организация -
заказчик (генподрядчик) или предприятие (организация) - подрядчик
не может в одностороннем порядке расторгнуть или изменить какие-
либо статьи договора. Исполнение содержащихся в договоре условий
обязательно для обеих сторон.
Организация - заказчик берет на себя управление контрактом,
хозяйственный контроль за его выполнением и полностью отвечает за
работу подрядчиков. В связи с этим в регионе разрабатываются и
утверждаются методы оценки выполнения условий контракта.
Организация - заказчик способствует предприятиям - подрядчикам в
налаживании материально-технического обеспечения выполнения
контрактных работ, предоставляет им на определенных условиях
необходимое имущество и оборудование в аренду, оказывает
консультативную помощь, предоставляет производственно-техническую
(патенты, лицензии) и коммерческую информацию.
Контракты заключаются на различные сроки в зависимости от
объема и сложности работ и финансовых возможностей. В случае
необходимости договоры переоформляются.
Договоры составляются с учетом производственных планов
предприятий (организаций).
В контракте устанавливаются номенклатура, количество и качество
заказываемой продукции (работ, услуг), договорные цены, порядок их
корректировки в ходе выполнения договора, условия изменения
параметров конечного продукта, сроки поставки продукции
(выполнения работ, услуг), взаимные обязательства сторон и санкции
за их неисполнение, степень возможного коммерческого риска,
инженерно- или научно-технического просчета, порядок распределения
убытков между сторонами, условия имущественной ответственности,
методы оценки выполнения договорных условий, сроки и формы
представления исполнителем финансового отчета заказчику, состав
предоставляемых предприятиям (организациям) - подрядчикам
преференций и др. В контракте учитываются уровень инфляции и
возможные последствия от нее. Создается специальный механизм
смягчения такого рода ситуаций и защиты программ от стихии рынка.
Обязательным условием договора является эффективное и экономное
расходование финансовых средств.
Для экономического стимулирования предприятий (организаций),
выполняющих программные задания, предусматривается система мер,
включающих в себя приоритет в получении банковского кредита,
снижения кредитных ставок, и ряд других мер дифференцированного
экономического стимулирования в зависимости от объема договора и
значимости продукции (работ, услуг).
Для реализации контрактов предприятия (организации) -
подрядчики обеспечиваются необходимыми финансовыми ресурсами.
Материально-технические ресурсы предприятия (организации) -
подрядчики приобретают в условиях рыночной конкурентной среды,
заключая прямые хозяйственные договоры с предприятиями
(организациями) - субподрядчиками, а также на ярмарках и
аукционах.
Для обеспечения своевременного и полного удовлетворения
потребностей подрядчиков в дефицитных материально-технических
ресурсах (по очень ограниченной номенклатуре монополизированных
отраслей), имеющими определяющее значение для выполнения
программных заданий, предприятиям - изготовителям этой продукции,
находящимся на территории данного региона, могут устанавливаться
на выгодных условиях специальные производственные квоты (доли
обязательных поставок), в рамках которых они обязаны в
приоритетном порядке удовлетворять заявки предприятий
(организаций), выполняющих программные работы.
На недостающее сырье, материалы и комплектующие изделия
предприятия (организации) - подрядчики получают право и
возможность заключать хозяйственные договоры по повышенным
договорным ценам, чтобы заинтересовать соответствующего
производителя. При невозможности обеспечения программных
потребностей за счет материально-технических ресурсов, имеющихся в
Российской Федерации, органы программно-целевого управления
(заказчики) могут изыскать недостающие ресурсы по импорту. Не
обеспеченные материально-техническими ресурсами программные
задания исключаются из перечня работ или переносятся на более
отдаленные сроки с соответствующей корректировкой программы.
Отношения при управлении реализацией региональной программы
носят иерархический характер, связывая воедино сверху вниз
договорными отношениями региональный орган программно-целевого
управления - заказчик (генподрядчик), предприятия (организации) -
подрядчики, выполняющие программные задания, и предприятия
(организации) - субподрядчики 1-го, 2-го и т.д. порядка.
9. Эффективность региональных программ
Экономическая эффективность региональных программ определяется
на стадиях (приложение 20):
- отбора территориальной проблемы для решения ее программно-
целевым методом. При этом сравниваются планируемые конечные
результаты и затраты по программному варианту решения проблемы с
соответствующими показателями решения проблемы на основе
традиционных форм и методов управления;
- проектирования программы. Сравниваются варианты программного
решения проблемы по срокам, ресурсопотреблению и другим
показателям. Определение расчетной эффективности (отношение
предполагаемого эффекта к предполагаемым затратам) осуществляется
после того как произведена структуризация проблемы, очерчены
границы проблемного объекта, выявлена стратегия программы,
взаимосвязи между элементами, установлены разработчики и
исполнители, сложилась система мотивации целенаправленной
деятельности;
- реализации программы. Фактически полученные результаты
сравниваются с проектными заданиями. Эффект определяется в целом
по программе, по отдельным этапам ее выполнения, конкретным
показателям. Различают следующие виды эффекта от реализации
программы:
- экономический;
- социальный;
- научно-технический;
- экологический.
Эти эффекты измеряются соответственно разницей значений
проектных и конечных показателей программы до начала и по
завершении программы, либо абсолютным уровнем названных
показателей.
Оценивается эффективность управления программой. Оценка
строится на основе того, что программа является самостоятельным
объектом управления. В управлении программой принимают участие
организационные структуры разного уровня. Их функции и действия
скоординированы. Используются новые методы и формы регулирования,
научно обоснованные организационные принципы и элементы
современного хозяйственно-рыночного механизма. Управление
программами воплощает единство теоретической и практической
целенаправленной деятельности. Эффективность управления программой
оценивается по промежуточным и конечным результатам выполнения
программы, относительным затратам труда управленческого персонала.
Результаты оценки эффективности управления используются для
обоснования предложений по совершенствованию системы управления
программами. Объективная оценка эффективности программы требует:
- максимально полного изучения условий формирования и
реализации целей как важнейших характеристик программы;
- единства анализа всех взаимосвязей между элементами объекта,
одновременного рассмотрения ожидаемых и непредвидимых последствий,
непосредственных и отдаленных результатов осуществления
программных заданий;
- детальности проработки программы.
Для определения эффективности программы необходимо, чтобы
формулировка конечной цели программ, подпрограмм и заданий была
точной и измеримой. Нельзя ставить цели, выраженные в виде общих
положений: "повысить производительность труда", "снизить расход
материала" и т.п.
Практическая реализация программы позволяет оценить результаты
теоретических расчетов эффективности и степень полноты, единства и
детальности программирования.
Методы расчета эффективности целевых программ в значительной
мере носят индивидуальный характер. Это объясняется разнообразием
целей и заданий программ. Так, анализ утвержденных и реализуемых
программ в области строительства показывает неоднородность
конечных результатов - снижение веса зданий, увеличение
долговечности конструкций, повышение морозостойкости, снижение
шума, уменьшение теплопотерь, улучшение архитектурно-
художественных достоинств зданий и т.д.
Экономическая эффективность характеризуется системой
показателей. Например, для производственной программы это -
увеличение выпуска продукции и выручки от ее реализации, повышение
производительности труда, сокращение производственного цикла
изготовления продукции, повышение качества продукции, выход на
внешний рынок, замена импортируемой продукции и т.д., выраженные в
конкретных показателях.
Эффект может быть абсолютным и сравнительным (прирост по
сравнению с базовым уровнем показателей) и рассчитываться как с
использованием метода дисконтирования так и без приведения
единовременных затрат. Показатели эффекта (эффективности) могут
рассчитываться в разрезе отдельных программ, проектов, работ и их
этапов.
Расчеты основываются на соответствующих методических
рекомендациях.
В качестве одного из таких расчетов рекомендуется использовать
расчет бюджетной эффективности, показатели которой отражают
влияние результатов осуществления проекта на доходы и расходы
соответствующего (федерального, регионального или местного)
бюджета.
Основным показателем бюджетной эффективности, используемым для
обоснования предусмотренных в проекте мер федеральной,
региональной финансовой поддержки, является бюджетный эффект.
Бюджетный эффект (Бt) для t-ого шага осуществления проекта
определяется как превышение доходов соответствующего бюджета (Дt)
над расходами (Pt) в связи с осуществлением данного проекта:
Бt = Дt - Рt
Интегральный бюджетный эффект Бint рассчитывается по формуле
T 1
Бint = S(Дt - Рt)*---------- (1)
t=0 (1+n)t
где Дt - результаты, достигаемые на t-ом шаге расчета,
Рt - затраты, осуществляемые на том же шаге,
n - норма дисконта (внутренняя норма рентабельности),
T - суммарная продолжительность жизненного цикла проекта,
включая строительство объекта, эксплуатацию основного
технологического оборудования и ликвидацию объекта (горизонт
расчета), как сумма дисконтированных годовых бюджетных эффектов
или как превышение интегральных доходов бюджета (Дt) над
интегральными бюджетными расходами (Рt).
В состав расходов бюджета включаются:
- средства, выделяемые для прямого бюджетного финансирования
проекта;
- кредиты Центрального, региональных и уполномоченных банков
для отдельных участников реализации проекта, выделяемые в качестве
заемных средств, подлежащих компенсации за счет бюджета;
- прямые бюджетные ассигнования на надбавки к рыночным ценам на
топливо и энергоносители;
- выплаты пособий для лиц, остающихся без работы в связи с
осуществлением проекта (в том числе - при использовании импортного
оборудования и материалов вместо аналогичных отечественных);
- выплаты по государственным ценным бумагам;
- государственные, региональные гарантии инвестиционных рисков
иностранным и отечественным участникам;
- средства, выделяемые из бюджета для ликвидации последствий
возможных при осуществлении проекта чрезвычайных ситуаций и
компенсации иного возможного ущерба от реализации проекта (эти
средства не могут включаться в размер инвестиций априори, а
подлежат финансированию и учету в исполнительских сметах
фактических расходов по осуществлению проекта).
В состав доходов бюджета включаются:
- налог на добавленную стоимость и все иные налоговые
поступления (с учетом льгот) и рентные платежи данного года в
бюджет с российских и иностранных предприятий и фирм - участников
в части, относящейся к осуществлению проекта;
- увеличение (со знаком "минус" - уменьшение) налоговых
поступлений от сторонних предприятий, обусловленное влиянием
реализации проекта на их финансовое положение;
- поступающие в бюджет таможенные пошлины и акцизы по продуктам
(ресурсам), производимым (затрачиваемым) в соответствии с
проектом;
- эмиссионный доход от выпуска ценных бумаг под осуществление
проекта;
- дивиденды по принадлежащим государству, региону акциям и
другим ценным бумагам, выпущенным с целью финансирования проекта;
- поступления в бюджет подоходного налога с заработной платы
российских и иностранных работников, начисленной за выполнение
работ, предусмотренных проектом;
- поступления в бюджет платы за пользование землей, водой и
другими природными ресурсами, платы за недра, лицензии на право
ведения геологоразведочных работ и т.п. в части, зависящей от
осуществления проекта;
- доходы от лицензирования, конкурсов и тендеров на разведку,
строительство и эксплуатацию объектов, предусмотренных проектом;
- погашение льготных кредитов на проект, выделенных за счет
средств бюджета, и обслуживание этих кредитов;
- штрафы и санкции, связанные с проектом, за нерациональное
использование материальных, топливно-энергетических и природных
ресурсов.
К доходам бюджета приравниваются также поступления во
внебюджетные фонды - пенсионный фонд, фонды занятости,
медицинского и социального страхования - в форме обязательных
отчислений по заработной плате, начисляемой за выполнение работ,
предусмотренных проектом.
На основе показателей годовых бюджетных эффектов определяются
также дополнительные показатели бюджетной эффективности:
- внутренняя норма бюджетной эффективности, рассчитываемая по
принципам, изложенным в разделе 2;
- срок окупаемости бюджетных затрат;
- степень финансового участия государства (региона) в
реализации проекта, рассчитываемая по формуле:
Рint
d = -------, (2)
Зint
где Рt - интегральные бюджетные расходы,
Зt - интегральные затраты по проекту, рассчитываемые на уровне
федерации (региона).
Общий интегральный бюджетный эффект по всем региональным
программам и/или проектам составит:
m
Бобщ= SБint (3)
t=1
где Бint - интегральный бюджетный эффект t-ой программы
(проекта),
m - количество программ и/или проектов.
По проектам, предусматривающим бюджетное покрытие расходов в
иностранных валютах и/или валютные поступления в бюджет,
определяются показатели валютного бюджетного эффекта (годового и
интегрального). Расчет производится в соответствии с описанным
выше (формула 1) с учетом расходов и доходов только в иностранных
валютах, пересчитываемых в валюту РФ по установленным курсам.
10. Контроль за формированием и реализацией
программных показателей
Контрольные функции осуществляются на этапах:
- отбора проблем для программирования;
- проектирования программы;
- реализации программных заданий;
- оценки последствий осуществления программы.
На стадии отбора проблем для программирования контролируются и
анализируются:
- соответствие программных проблем общегосударственной
региональной политике, интересам приграничных территорий,
концепции развития региона, непротиворечивость проблем, их
совместимость с непрограммной частью прогнозов развития региона;
- обоснованность решения проблемы программно-целевым методом;
- обоснованность обобщающих характеристик проблем, принятых для
программной реализации;
- соответствие расчетов и обоснований принятым методическим
указанием, формам и срокам представления материалов.
На стадии проектирования программы проверяются:
- согласование технического задания с действующими нормативами
и параметрами;
- соблюдение регламента конкурсного отбора организаций,
проводящих научно - исследовательские, опытно-конструкторские и
проектные разработки;
- соответствие проектных данных техническому заданию на
проектирование;
- ресурсообеспеченность и сбалансированность программы;
- соответствие проектных решений высшим достижениям науки и
техники в программной области, экономическим и социальным
требованиям;
- степень и методы достижения поставленных целей;
- сроки представления проекта на экспертизу и утверждение.
На стадии реализации программы контролируются и оцениваются:
- соблюдение регламента конкурсного отбора организаций -
исполнителей программных заданий;
- выполнение этапов, утвержденных программных заданий и
показателей по содержанию, объемам, ресурсоемкости, исполнителям,
срокам, механизму осуществления и т.д.;
- затраты ресурсов (по видам, срокам поступления и освоения),
эффективность использования ресурсов;
- экономическая эффективность программных работ;
- результаты перераспределения ресурсов;
- корректировка целей и показателей программы;
- соответствие проводимых мероприятий запланированным,
сохранность перечня программных показателей;
- соблюдение установленных стандартов, правил, ограничений;
- эффективность управления программой.
После завершения комплекса работ по программе контролю и
анализу подвергаются итоговые программные показатели и
характеристики. Оцениваются:
- полный комплекс конечных результатов реализации программы,
влияние программных мероприятий на непосредственных пользователей
программных результатов;
- удельный вес программной продукции в экономическом потенциале
области;
- объем фактически израсходованных ресурсов на реализацию
программы;
- суммарная фактическая эффективность программы, сравнение ее с
проектными показателями.
Осуществление контроля предполагает выполнение следующих
действий:
- выбор направления и объекта контроля;
- уточнение целей и показателей программы;
- выбор методической и технологической схемы проведения
контроля;
- подготовка исходных данных и информации для проверки и
анализа;
- проведение контроля;
- анализ и подготовка предложений по результатам контроля;
- оформление заключительного акта.
Регулярность и порядок осуществления контроля регламентируются
в ходе принятия и реализации программы администрацией области.
Контроль осуществляется периодически в установленные сроки, а
также по разовым запросам исполнительных и законодательных органов
области. В случае разработки проектов особо крупных программ,
когда проектные работы занимают значительный период времени,
контроль хода разработки такого рода проектов осуществляется с
периодичностью не менее одного раза в год. Используется также
система непрерывного отслеживания контрольных показателей по
проектированию и реализации программ. Для этого показатели
программы вводятся в память ЭВМ, разрабатывается специальный
программно-технический комплекс автоматизированного учета
отклонений от заданного параметра. Устанавливаются единая
периодичность сбора, методы обработки и формы представления
отчетных данных. Накопление и хранение данных по основным
программным мероприятиям должно обеспечить качественный контроль и
статистический анализ базовых показателей.
Периодический контроль производится аналитическими группами в
составе представителей администрации области, а также независимыми
экспертно-аналитическими службами. Текущий детальный контроль
осуществляет орган программно-целевого управления.
Сведения, полученные в ходе контроля, документально
оформляются. Отчет о результатах контроля направляется в областные
органы власти, принявшие программу, и в специализированный
региональный орган программно-целевого управления.
Рекомендации контролирующего органа используются для выработки
решения по улучшению управления программой, повышению
эффективности системы регионального программирования. В случае
необходимости решается вопрос о целесообразности продолжения или
"замораживания" программы. При возникновении отклонений по
основным показателям осуществляется корректировка программы. Если
такая корректировка непосредственно прямо или косвенно затрагивает
другие региональные программы, то необходимо осуществить
корректировку в более широком масштабе на основе соответствующих
перерасчетов.
Устанавливается персональная ответственность руководителей и
исполнителей региональных программ за несвоевременное и
некачественное выполнение всей программы или отдельных ее этапов и
делаются организационные выводы.
11. Экспертиза и оценка целевой программы
11.1. Администрация области (ГЭУ, финансовое управление,
департамент науки (в части целевых программ, которые содержат
НИОКР гражданского назначения) оценивают представленный проект
целевой программы, обращая при этом особое внимание на:
- приоритетный характер и значимость программы для
осуществления крупных структурных изменений и повышения
эффективности развития отраслей экономики области, образования и
социальной сферы, обеспечения экологической безопасности и
рационального природопользования;
- обоснованность, комплексность и экологическую безопасность
программных мероприятий, сроки их реализации;
- необходимость привлечения прежде всего внебюджетных средств
для реализации программы в увязке с возможностями ее
государственной поддержки за счет централизованных ресурсов;
- новизну научно-технических, организационных и иных
мероприятий, необходимых для широкого распространения
прогрессивных научно-технических достижений и повышения
эффективности общественного производства;
- взаимоувязанность программных мероприятий, обеспечивающих
целевое управление межотраслевыми связями технологически
сопряженных отраслей и производств в ходе их решения;
- эффективность механизма осуществления программы;
- социально-экономическую эффективность программы в целом,
ожидаемые конечные результаты реализации программы и ее влияние на
структурную перестройку экономики области.
11.2. Администрация области (ГЭУ, финансовое управление,
департамент науки и технической политики (в части целевых
программ) подготавливает заключение по проектам целевой программы
и предварительной бюджетной заявки. При необходимости организуется
экспертиза проекта целевой программы.
С учетом замечаний и предложений администрации области (ГЭУ,
финансовое управление, департамент науки и технической политики (в
части целевых программ) государственный заказчик целевой программы
совместно с ее разработчиками производит доработку проекта
программы. Доработка проекта межрегиональной целевой программы, в
осуществлении которой участвует Тульская область, производится
совместно с заказчиками и разработчиками других регионов.
Доработанный проект целевой программы повторно направляется в
администрацию области (ГЭУ), а проект целевой программы,
содержащий раздел по НИОКР гражданского назначения, также в
департамент науки и технической политики.
11.3. В случае положительной оценки ГЭУ по согласованию с
областным финансовым управлением представляет проект целевой
программы на утверждение губернаторскому совету.
Проект целевой программы, имеющий раздел по НИОКР гражданского
назначения, представляется губернаторскому совету ГЭУ по
согласованию с департаментом науки и технической политики и
областным финансовым управлением, а проект региональной научно-
технической программы - департаментом науки и технической политики
и ГЭУ по согласованию с областным финансовым управлением.
11.4. Проекты целевых программ и концепций решения программной
проблемы до их утверждения губернаторским советом, а также в ходе
реализации программ могут проходить государственную
специализированную и комплексную экспертизу.
Государственная специализированная экспертиза целевых программ
и проектов концепций решения программных проблем устанавливает их
соответствие требованиям экономической, экологической,
технологической, военной и информационной безопасности,
действующим нормативным актам, стандартам и договорам. Ее
проведение организуется в случае необходимости государственным
заказчиком.
Государственная комплексная экспертиза проектов крупных
региональных, федеральных и межрегиональных целевых программ, в
которых участвует Тульская область, и концепций решения
программных проблем осуществляется Экспертным советом при
Правительстве Российской Федерации, других региональных программ
Экспертным советом при губернаторе Тульской области. В ходе
экспертизы устанавливается соответствие указанных проектов
интересам Российской Федерации, достаточность системы программных
мероприятий для эффективного решения приоритетных задач социально-
экономической, научно-технической, оборонной и экологической
политики.
Результаты специализированной экспертизы учитываются при
рассмотрении проектов концепций решения программной проблемы или
целевой программы в органах исполнительной власти Тульской области
и принятии ими решений по рассматриваемому документу, а заключение
Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации - при
рассмотрении и принятии решения по проекту целевой программы или
концепции решения программной проблемы.
11.5. Работы по проведению государственной комплексной
экспертизы финансируются за счет средств бюджета области, иногда
федерального бюджета, а государственной специализированной
экспертизы - в установленном порядке.
12. Утверждение целевой программы
12.1. Целевые программы и государственные заказчики
определяются постановлением губернатора Тульской области и
утверждаются Тульской областной Думой. Каждая утвержденная целевая
программа в бюджете области показывается отдельной строкой.
Крупная региональная программа может приниматься в форме Закона
Тульской области.
Государственные заказчики обеспечиваются финансовыми ресурсами
в объеме, устанавливаемом бюджетом области, и ответственны за
реализацию региональных целевых программ.
Взаимодействие нескольких государственных заказчиков по одной
программе осуществляет государственный заказчик - координатор,
определяемый постановлением или распоряжением Губернатора Тульской
области.
12.2. После утверждения целевой программы государственный
заказчик на основе соглашений (договоров) о намерениях и с учетом
объемов финансирования за счет средств бюджета области на
очередной финансовый год заключает с исполнителями программы
государственные контракты на финансирование целевой программы из
внебюджетных и других источников,
12.3. Государственный заказчик целевой программы может на
договорной основе передавать предприятиям, организациям и
учреждениям выполнение части своих функций в соответствии с
существующим законодательством и данным Постановлением.
13. Право собственности на результаты работ
по программе
13.1. Собственником результата работ по региональной программе
признается создавшее его лицо и/или его правопреемник, если
государственным контрактом не предусмотрено иное.
13.2. Право собственности на результаты работ исполнителя по
программе, созданные в связи с выполнением физическим лицом
(автором) своих служебных обязанностей или полученным от
работодателя (исполнителя работ по программе) конкретным заданием,
принадлежит работодателю, если договором между ними не
предусмотрено иное.
13.3. Собственник (владелец) результата работ по программе
имеет право использовать его по своему усмотрению, но без ущерба
интересам области, государства и общества.
Ограничение прав на результаты работ по программе или признание
их недействительными допускается лишь в случаях и пределах,
установленных законодательством Российской Федерации.
14. Ответственность сторон в процессе
реализации программы.
14.1. Ответственность за реализацию региональной целевой
программы несет государственный заказчик.
14.2. Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение
обязательств по программе всеми сторонами определяется приложением
1 к данному Постановлению (глава 8).
Приложение 1
к порядку разработки и
реализации региональных
целевых программ
КЛАССИФИКАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ
Классификационные Виды региональных
признаки программ
-------------------------------¬
---+ Межгосударственные ¦
¦ L-------------------------------
-------------------¬ ¦ -------------------------------¬
¦Уровень значимости+----+--+ Государственные (федеральные)¦
L------------------- ¦ L-------------------------------
¦ -------------------------------¬
L--+ Региональные ¦
L-------------------------------
-----------¬
---+ Областные¦
-------------¬ ¦ L-----------
-+Внутрирегио-+---- -----------¬
¦¦нальные ¦ ---+ Городские¦
-----------------¬ ¦L------------- ¦ L-----------
¦ Территориальный¦ ¦ ¦ -----------¬
¦ признак +--+ L--+ Районные ¦
L----------------- ¦ L-----------
¦
¦
¦
¦----------------¬
L+Межрегиональные¦
L----------------
-------------------------------¬
---+ Научно-технические ¦
¦ ¦ (инновационные) ¦
¦ L-------------------------------
¦ -------------------------------¬
¦--+ Социально-экономические ¦
¦ L-------------------------------
¦ -------------------------------¬
+--¦ Производственно-технические ¦
¦ L-------------------------------
---------------------¬ ¦ -------------------------------¬
¦ Функциональный +-----+--+ Инвестиционные ¦
¦ признак ¦ ¦ L-------------------------------
L--------------------- ¦ -------------------------------¬
+--+Организационно-хозяйственные ¦
¦ L-------------------------------
¦ -------------------------------¬
L--+ Экологические ¦
L-------------------------------
---------------------------------¬
---+Полного и эффективного исполь- ¦
¦ ¦зования ресурсного потенциала ¦
¦ L---------------------------------
¦ ---------------------------------¬
¦ ¦ Формирование территориально- ¦
+--+ производственных комплексов ¦
--------------------¬ ¦ L---------------------------------
¦Содержание решаемых¦ ¦ ---------------------------------¬
¦проблем +-----+ ¦Сглаживания порайонных различий ¦
L-------------------- +--+по показателям уровня развития и¦
¦ ¦условий жизни (обеспечение ¦
¦ ¦стандарта жизни) ¦
¦ L---------------------------------
¦ ---------------------------------¬
¦ ¦Создания новых производств и ¦
+--+рабочих мест ¦
¦ L---------------------------------
¦ ---------------------------------¬
L--+и т.д. ¦
L---------------------------------
---------------------------------¬
---+ Комплексные (многоаспектные) ¦
----------------------¬ ¦ L---------------------------------
¦ Масштабность програ-+----+ ---------------------------------¬
¦ ммной проблемы ¦ ¦ ¦ Узкоспециализированные ¦
L---------------------- L--+ (моногоцелевые) ¦
L---------------------------------
---------------------------------¬
---+Межотраслевые (многоотраслевые) ¦
---------------------¬ ¦ L---------------------------------
¦ Отраслевая ¦ ¦ +--------------------------------¬
¦ локализация +-----+--¦ Отраслевые ¦
L--------------------- ¦ L---------------------------------
¦ ---------------------------------¬
L--+ Подотраслевые ¦
L---------------------------------
---------------------------------¬
---+ Планово-прогнозные ¦
---------------------¬ ¦ L---------------------------------
¦Характер возникнове-+-----+ ---------------------------------¬
¦ния проблемы ¦ L--+ Экстренные (конъюктурные) ¦
L--------------------- L---------------------------------
---------------------------------¬
---+Долгосрочные (свыше 5 лет) ¦
¦ L---------------------------------
---------------------¬ ¦ ---------------------------------¬
¦ Период +-----+--+Среднесрочные (от года до пяти) ¦
¦ действия ¦ ¦ L---------------------------------
L--------------------- ¦ ---------------------------------¬
L--+Краткосрочные (до года) ¦
L---------------------------------
---------------------------------¬
---+Централизованно финансируемые ¦
----------------------¬ ¦ L---------------------------------
¦ Источник ¦ ¦ ---------------------------------¬
¦ финансирования +----+--¦Финансируемые из средств ¦
L---------------------- ¦ ¦бюджета области ¦
¦ L---------------------------------
¦ ---------------------------------¬
L--+Смешанного финансирования ¦
L---------------------------------
----------------------¬ ---------------------------------¬
¦Эффективность ¦ ---+Самоокупаемые ¦
¦финансирования +----¦ +---------------------------------
L---------------------- ¦ ---------------------------------¬
L--+ Дотируемые ¦
L---------------------------------
---------------------------------¬
----------------------¬ ---+ Непрерывные (перманентные) ¦
¦Временный аспект ¦ ¦ L---------------------------------
¦реализации проблемы +----+ ---------------------------------¬
L---------------------- L--+Ограниченные во времени ¦
¦(разовые) ¦
L---------------------------------
--------------------------------¬
----------------------¬ ----+ Первоочередные ¦
¦ Приоритетность ¦ ¦ L--------------------------------
¦ +----+ --------------------------------¬
L---------------------- L---+ Временно отложенные ¦
L--------------------------------
--------------------------------¬
----------------------¬ ----+Внутренние(внутригосударствен.)¦
¦Включение внешних ¦ ¦ L--------------------------------
¦ связей +----+ --------------------------------¬
L---------------------- L---+Внешние (межгосударственные) ¦
L--------------------------------
--------------------------------¬
----+Часть межгосударственной, ¦
----------------------¬ ¦ ¦государственной программы ¦
¦Статус +----+ L--------------------------------
¦ ¦ ¦ --------------------------------¬
L---------------------- L---+Самостоятельные ¦
¦(региональные) ¦
L--------------------------------
Приложение 2
к порядку разработки и
реализации региональных
целевых программ
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ И ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
___________________________________________________________
(Администрация области)
________________________________________
(полное название региональной целевой программы)
____________________
(период действия)
___________________ ______________________
(город) (дата)
УТВЕРЖДАЮ
Глава ______________________
администрации (фамилия, инициалы)
" "
--------- ------------ 19.. г.
СОГЛАСОВАНО:
Приложение 3
к порядку разработки и
реализации региональных
целевых программ
СХЕМА
ОТБОРА И ОБОСНОВАНИЯ ПРОБЛЕМ, ПОДЛЕЖАЩИХ
РЕШЕНИЮ В ОБЛАСТИ НА ПРОГРАММНОЙ ОСНОВЕ
------------------------------¬
¦ Отбор и обоснование проблем,¦
¦ подлежащих решению ¦
¦ в области на программной ¦
¦ основе ¦
L------------------------------
---------------------------------------------¬
¦ ¦
------+-------¬ ------------------¬ ------------+-------¬
¦ Отбор ¦ ¦ Обоснование ¦ ¦Независимая ¦
¦ региональных¦ ¦ возможности ¦ ¦экспертная оценка ¦
¦ программ, ¦ ¦ решения проблем ¦ ¦целесообразности ¦
¦ подлежащих ¦ ¦ программным ¦ ¦решения проблем ¦
¦ решению ¦ ¦ методом ¦ ¦программным методом¦
L-------------- L------------------ L--------------------
-------------¬ ------------------¬ --------------------¬
¦ Комплексное¦ ¦ Разработка ¦ ¦Предварительная ¦
¦изучение ¦ ¦рекомендаций ¦ ¦затратно- ¦
¦принятой ¦ ¦об объективной ¦ ¦ресурсная ¦
¦концепции и ¦ ¦возможности ¦ ¦оценка каждой ¦
¦прогноз ¦ ¦решения ¦ ¦из предлагаемой ¦
¦функциони- ¦ ¦проблем ¦ ¦к решению ¦
¦рования ¦ ¦программным ¦ ¦проблем ¦
¦экономики ¦ ¦методом ¦ +-------------------+
¦региона ¦ +-----------------+ ¦Определение ¦
+------------+ ¦ Анализ ¦ ¦ресурсных ¦
+------------+ ¦преимуществ ¦ ¦возможностей ¦
¦ Анализ ¦ ¦и недостатков ¦ ¦региона и ¦
¦складываю- ¦ ¦использования ¦ ¦сопоставление ¦
¦щейся ¦ ¦программного ¦ ¦их с ¦
¦социально- ¦ ¦метода для ¦ ¦потребностями, ¦
¦экономи- ¦ ¦устранения ¦ ¦необходимыми ¦
¦ческой ¦ ¦выявленных ¦ ¦для решения ¦
¦ситуации ¦ ¦проблемных ¦ ¦проблем ¦
+------------+ ¦ситуаций ¦ +-------------------+
+------------+ ¦применительно ¦ ¦Расчет полезной ¦
¦ Определение¦ ¦к условиям ¦ ¦результативности ¦
¦узких мест в¦ ¦региона ¦ ¦решения каждой ¦
¦хозяйстве ¦ +-----------------+ ¦из проблем, ¦
¦региона, ¦ ¦ Обобщение и ¦ ¦конкретизация ¦
¦порождающих ¦ ¦систематизация ¦ ¦конечных ¦
¦проблемные ¦ ¦накопленного в ¦ ¦результатов ¦
¦ситуации ¦ ¦регионе опыта ¦ +-------------------+
+------------+ ¦применения ¦ ¦Определение ¦
+------------+ ¦программного ¦ ¦экономической ¦
¦ Выделение и¦ ¦опыта ¦ ¦эффективности ¦
¦описание ¦ +-----------------+ ¦реализации ¦
¦проблем, ¦ ¦ Оценка ¦ ¦проблем ¦
¦требующих ¦ ¦возможности ¦ ¦программным ¦
¦неотложного ¦ ¦использования ¦ ¦методом ¦
¦решения ¦ ¦программного ¦ +-------------------+
+------------+ ¦подхода в ¦ ¦Формирование ¦
+------------+ ¦регионе в ¦ ¦перечня проблем, ¦
¦ Структурный¦ ¦условиях ¦ ¦ориентированных ¦
¦анализ ¦ ¦рыночных ¦ ¦на программную ¦
¦выделенных ¦ ¦отношений ¦ ¦разработку, ¦
¦программ ¦ L------------------ ¦обоснование ¦
L------------- ¦главных целей ¦
¦программ ¦
+-------------------+
¦Ранжирование ¦
¦проблем для ¦
¦программирования ¦
¦по значимости и ¦
¦приоритетности ¦
+-------------------+
¦Формирование ¦
¦каталога проблем ¦
¦ ¦
+-------------------+
¦Принятие решения ¦
¦о разработке ¦
¦конкретных ¦
¦программ ¦
L--------------------
Приложение 4
к порядку разработки и
реализации региональных
целевых программ
____________________________
(наименование региона)
_________________
(дата заполнения)
КАТАЛОГ ПРОБЛЕМ,
ТРЕБУЮЩИХ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ <1>
----T------------T-----T---------T------------T----------T----------¬
¦ N ¦Классифика- ¦Шифр ¦Предпола-¦Оценка ¦Возможные ¦Расчетная ¦
¦п/п¦ционные ¦проб-¦гаемые ¦приоритета ¦источники ¦эффектив- ¦
¦ ¦признаки ¦лем ¦сроки ¦(неотложные,¦финансиро-¦ность от ¦
¦ ¦проблем ¦ ¦реализа- ¦среднесроч- ¦вания ¦реализации¦
¦ ¦Наименование¦ ¦ции ¦ные и т.д.) ¦ ¦ ¦
¦ ¦проблем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-----+---------+------------+----------+----------+
¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
L---+------------+-----+---------+------------+----------+-----------
<1> - Каталог региональных проблем, принятый органами власти
области подлежат периодическому (не реже одного раза в год)
обновлению, актуализации и коррекции. Каталог оставляется на
основе официальной информации, представляемой органами
законодательной и исполнительной власти области
Приложение 5
к порядку разработки и
реализации региональных
целевых программ
_____________________________________________________
Администрация области
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель _______________________
(Администрация области)
__________________________
(фамилия, инициалы)
" "
------ ------------- 19.. г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
_______________________________________
(наименование программы)
Согласовано
_________________ ___________________
(город) (дата)
Содержание
1. Обоснование для программирования
2. Цели и задачи программы
3. Структура программы
4. Основные показатели программы
5. Заказчик программы
6. Организация - исполнитель
7. Сроки и этапы реализации программы
8. Ориентировочная потребность в материально-технических и
трудовых ресурсах
9. Стоимость программы, предполагаемые источники
финансирования
10. Эффективность программы
11. Управление программой
12. Организация работ
Приложение 6
к порядку разработки и
реализации региональных
целевых программ
ПАСПОРТ
_______________________________________________
(НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ
ПРОГРАММЫ)
1. Полное название программы ______________________________
_________________________________________________________
3. Дата принятия решения о разработке ______________________
программы, дата ее утверждения __________________________
(наименование и номер ___________________________________
соответствующего нормативного акта) _____________________
4. Раздел Концепции социально-экономического развития региона,
в рамках которого реализуется программа (если она принята)
_________________________________________________________
5. Конечная цель программы _________________________________
_________________________________________________________
6. Срок выполнения программы _______________________________
_________________________________________________________
7. Орган программно-целевого управления (Заказчик) _________
_________________________________________________________
8. Руководитель программы __________________________________
_________________________________________________________
9. Структура и система основных показателей программы по
исполнителям ____________________________________________
_________________________________________________________
10. Затраты на реализацию программы:
а) финансовые ресурсы (млн. руб.)
---------T-----------T-----------------------------------------¬
¦Основные¦Финансовые ¦ Источники финансирования ¦
¦напра- ¦затраты ¦ ¦
¦вления +-----------+------------------------------------T----+
¦и ¦все-¦в т.ч.¦бюд -¦бюджет ¦феде-¦займы¦иностран-¦про-¦
¦этапы ¦го ¦валют-¦жет ¦заинте- ¦раль-¦и ак-¦ные ин- ¦чие ¦
¦работы ¦ ¦ные ¦обла-¦ресован-¦ные ¦ции ¦весторы ¦ ¦
¦ ¦ ¦(млн. ¦сти ¦ных ор- ¦суб- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб.)¦ ¦ганиза- ¦сидии¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ций (на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦долевого¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦участия)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+----+------+-----+--------+-----+-----+---------+-----
б) материально-технические ресурсы
----------T-----------------------------T--------T---------------¬
¦Основные ¦ Материально-технические ¦Средняя ¦Стоимость ¦
¦направ- ¦ ресурсы ¦текущая ¦необходимых ¦
¦ления и +--------T---------T----------+ цена ¦материально- ¦
¦этапы ¦наимено-¦единица ¦количество¦ ¦технических ¦
¦работы ¦вание ¦измерения¦ ¦ ¦ресурсов ¦
L---------+--------+---------+----------+--------+----------------
в) трудовые ресурсы
---------T-----------------------------T-----------T-----------¬
¦Основные¦ Трудовые ресурсы ¦ Средняя ¦Стоимость ¦
¦направ- +-----------T-------T---------+ заработная¦необходимых¦
¦ления и ¦наимено- ¦коли- ¦продол- ¦ плата ¦трудовых ¦
¦этапы ¦вание ¦чество ¦житель- ¦ ¦ресурсов ¦
¦работ ¦профессий ¦ ¦ность ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦исполь- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦зования ¦ ¦ ¦
L--------+-----------+-------+---------+-----------+------------
11. Экономическая и социальная эффективность программы:
улучшение социальных показателей ________________________
_________________________________________________________
Улучшение экологических показателей ______________________
__________________________________________________________
Экономическая эффективность (млн. руб.) __________________
__________________________________________________________
Повышение производительности труда и высвобождение
работающих (тыс. чел.) ___________________________________
__________________________________________________________
Экономия материально-технических ресурсов ________________
__________________________________________________________
Снижение материалоемкости (металлоемкости, энергоемкости)_
__________________________________________________________
Улучшение других показателей _____________________________
__________________________________________________________
12. Реализация программы
---------------------------------T------------------------------¬
¦Основные направления и этапы ¦ Исполнители и сроки ¦
¦ работы ¦ ¦
L--------------------------------+-------------------------------
Приложение 7
к порядку разработки и
реализации региональных
целевых программ
_____________________________________
(наименование области)
______________________________
(дата заполнения)
КАТАЛОГ
РЕАЛИЗУЕМЫХ ЦЕЛЕВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОГРАММ <1>
----T------------T-----T-----T--------T---------T---------------------T---------¬
¦ N ¦Квалифика- ¦Шифр ¦Сроки¦Государ-¦Основные ¦Объемы финансирования¦Ожидаемые¦
¦п/п¦ционные ¦прог-¦ис- ¦ственный¦исполни- +----T----------------+конечные ¦
¦ ¦признаки ¦рамм ¦пол- ¦заказчик¦тели ¦все-¦ в т.ч. ¦резуль- ¦
¦ ¦программ ¦ ¦нения¦ ¦ ¦го +-----T-----T----+таты ¦
¦ ¦Наименование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюд -¦фед. ¦про-¦ ¦
¦ ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жет ¦бюд- ¦чие ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обла-¦жет ¦ис- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сти ¦ ¦точ-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ники¦ ¦
+---+------------+-----+-----+--------+---------+----+-----+-----+----+---------+
¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10¦ 11 ¦
L---+------------+-----+-----+--------+---------+----+-----+-----+----+----------
<1> - Каталог программ подлежит периодическому обновлению. В
каталоге учитываются также межгодарственные, государственные
(федеральные) и межрегиональные программы, реализуемые на
территории области
Приложение 8
к порядку разработки и
реализации региональных
целевых программ
__________________________ __________________________
(наименование проблемы (наименование организации,
для программирования, представляющей расчет)
региональной программы)
СВОДНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ
НА _____________________________________ ГГ(Г.)
_______________________________________________
(СТАДИЯ ФОРМИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ)
----T------------T-------T--------------------T---------T------------¬
¦ N ¦Наименование¦Единица¦ Потребность ¦Прогнози-¦Прогно- ¦
¦п/п¦материально-¦измере-+----T---------------+руемая ¦зируемая ¦
¦ ¦технических ¦ния ¦Все-¦ в т.ч. по ¦цена ¦стоимость ¦
¦ ¦ресурсов ¦ ¦го ¦ видам работ ¦единицы ¦материально-¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-T----T------T-+ресурса ¦технических ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсов ¦
+---+------------+-------+----+-+----+------+-+---------+------------+
¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦5¦ 6 ¦ ___ ¦n¦ n + 1 ¦ n + 2 ¦
L---+------------+-------+----+-+----+------+-+---------+-------------
Приложение 9
к порядку разработки и
реализации региональных
целевых программ
СВОДНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕСУРСАХ НА ПРОГРАММНЫЕ НУЖДЫ
_________________________________
(наименование области)
на ________________________ гг(г.)
----T------------T-------T----------------T---------T--------------¬
¦ N ¦Наименование¦Единица¦Потребность ¦Прогнози-¦Прогнозируемая¦
¦п/п¦материально-¦измере-+----T-----------+руемая ¦стоимость ¦
¦ ¦технических ¦ния ¦Все-¦в т.ч. по ¦цена ¦материально- ¦
¦ ¦ресурсов ¦ ¦го ¦программе ¦единицы ¦технических ¦
¦ ¦ ¦ +----+-T-T-----T-+ресурса ¦ресурсов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+-------+----+-+-+-----+-+---------+--------------+
¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦5¦6¦ ___ ¦n¦ n + 1 ¦ n + 2 ¦
L---+------------+-------+----+-+-+-----+-+---------+---------------
Приложение 10
к порядку разработки и
реализации региональных
целевых программ
ПРОГНОЗНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС
на _________________ гг
_______________________________________________
(наименование материально-технического ресурса)
_______________________________
(натуральная единица измерения)
--------T-----------------T------------------------------------¬
¦ 19__ - 19__ гг ¦ В т.ч. по годам ¦
+--------T--------+--------------T------T--------------+
¦в натур.¦в стоим.¦1-й год ¦ ___ ¦5-й год ¦
¦выраже- ¦выраже- +------T-------+------+------T-------+
¦нии ¦нии(млн.¦в н.в.¦в ст.в.¦ ¦в н.в.¦в ст.в.¦
¦ ¦руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------+--------+--------+------+-------+------+------+-------+
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ ___ ¦ 12 ¦ 13 ¦
--------+--------+--------+------+-------+------+------+--------
1. Ресурсы - всего
1.1. Производство
1.2. Ввоз - всего
1.2.1. Поступления из других регионов Российской Федерации
в т.ч. для реализации программ
--------T-----------------T------------------------------------¬
¦ 19__ - 19__ гг ¦ В т.ч. по годам ¦
+--------T--------+--------------T------T--------------+
¦в натур.¦в стоим.¦1-й год ¦ ___ ¦5-й год ¦
¦выраже- ¦выраже- +------T-------+------+------T-------+
¦нии ¦нии(млн.¦в н.в.¦в ст.в.¦ ¦в н.в.¦в ст.в.¦
¦ ¦руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------+--------+--------+------+-------+------+------+-------+
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ ___ ¦ 12 ¦ 13 ¦
--------+--------+--------+------+-------+------+------+--------
1.2.2. Поступления из стран СНГ, стран Прибалтики, Грузии
в т.ч. для реализации программ
1.2.3. Импорт
в т.ч. для реализации программ
1.3. Прочие ресурсы
2. Потребности - всего
2.1. Целевые комплексные программы
2.1.1. Программы, находящиеся на стадии отбора и обоснования
проблем в т.ч.:
__________________________
__________________________
2.1.2. Программы, находящиеся на стадии проектирования
в т.ч.
__________________________
__________________________
2.1.3. Программы реализуемые
в т.ч.
__________________________
__________________________
2.2. Непрограммные нужды региона
в т.ч.
__________________________
__________________________
2.3. Вывоз - всего
2.3.1. Поставка в другие регионы Российской Федерации
2.3.2. Экспорт
3. Дисбаланс (превышение спроса или предложения)
Приложение 11
к порядку разработки и
реализации региональных
целевых программ
_______________________ _________________________
(наименование проблемы (наименование организации,
для программирования, представляющей расчет)
региональной программы)
ПОТРЕБНОСТЬ В ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ
НА _______________ ГГ(Г.)
_______________________________
(СТАДИЯ ФОРМИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ)
(тыс. чел.)
----T------------T-------------------------------T----------------------------------¬
¦ N ¦Наименование¦Потребность в трудовых ресурсах¦ Обеспечение за счет ¦
¦п/п¦подпрограмм,+----T------------------T-------+--------T------------T------------+
¦ ¦проектов, ¦Все-¦ в т. ч. ¦ ¦ресурсов¦привлеченных¦привлеченных¦
¦ ¦заданий, ¦го +--------------T---+-------+области ¦ресурсов из ¦ресурсов из ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦аппарат ¦ ¦ ¦ ¦других ¦государств ¦
¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ИТР¦рабочие¦ ¦регионов ¦зарубежья ¦
¦ ¦ ¦ ¦региональными ¦ ¦ ¦ ¦России ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦программами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----+--------------+---+-------+--------+------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
L---+------------+----+--------------+---+-------+--------+------------+-------------
Приложение 12
к порядку разработки и
реализации региональных
целевых программ
СВОДНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
В ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ НА ПРОГРАММНЫЕ НУЖДЫ
__________________________ НА ___________ ГГ(Г.)
(НАИМЕНОВАНИЕ ОБЛАСТИ)
(тыс. чел.)
----T---------T----------------------T----------------------------¬
¦ N ¦Наимено- ¦ Потребность в ¦ Обеспечение за счет: ¦
¦п/п¦вание ¦ трудовых ресурсах ¦ ¦
¦ ¦программы+----T-----------------+--------T---------T---------+
¦ ¦ ¦Все-¦ в т.ч. ¦ресурсов¦ресурсов,¦ресурсов,¦
¦ ¦ ¦го +-------T---T-----+области ¦привлечен¦привлечен¦
¦ ¦ ¦ ¦аппарат¦ИТР¦рабо-¦ ¦ных из ¦ных из ¦
¦ ¦ ¦ ¦управ- ¦ ¦чие ¦ ¦других ¦стран ¦
¦ ¦ ¦ ¦ления ¦ ¦ ¦ ¦регионов ¦зарубежья¦
¦ ¦ ¦ ¦регио- ¦ ¦ ¦ ¦России ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦нальны-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ми про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦грамма-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------+----+-------+---+-----+--------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
L---+---------+----+-------+---+-----+--------+---------+----------
Приложение 13
к порядку разработки и
реализации региональных
целевых программ
_________________________ ___________________________
(наименование проблемы (наименование организации,
для программирования, представляющей расчет)
региональной программы)
ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ
НА __________________ ГГ (Г.)
_________________________________________
(СТАДИЯ ФОРМИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ)
(млн. руб.)
----T--------------T-----------------------------------¬
¦NN ¦Наименование ¦ Финансовые ресурсы ¦
¦п/п¦подпрограмм, +-----T-----------------------------+
¦ ¦проектов, ¦Всего¦ В т.ч. по источникам ¦
¦ ¦заданий, ¦ ¦ финансирования ¦
¦ ¦мероприятий ¦ +-----T-----T-----T-----T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ ___ ¦ n ¦
L---+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+------
Приложение 14
к порядку разработки и
реализации региональных
целевых программ
СВОДНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
В ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ НА ПРОГРАММНЫЕ НУЖДЫ
____________________ НА ____________________ ГГ (Г.)
(млн. руб.)
----T-------T------------------------------------------------------¬
¦ N ¦Наиме- ¦ Финансовые ресурсы ¦
¦п/п¦нование+----T-------------------------------------------------+
¦ ¦прог- ¦Все-¦ в т.ч. по источником финансирования ¦
¦ ¦рамм ¦го +----T------T-----T----T------T------T-------T----+
¦ ¦ ¦ ¦бюд-¦госу- ¦до- ¦бан-¦выпуск¦иност-¦взносы ¦про-¦
¦ ¦ ¦ ¦жет ¦дарст-¦левое¦ков-¦займа,¦ранные¦общес- ¦чие ¦
¦ ¦ ¦ ¦об- ¦венные¦учас-¦ские¦акций,¦инвес-¦твенных¦ис- ¦
¦ ¦ ¦ ¦лас-¦субси-¦тие ¦кре-¦обли- ¦тиции ¦органи-¦точ-¦
¦ ¦ ¦ ¦ти ¦дии ¦приг-¦диты¦гаций ¦ ¦заций и¦ники¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ранич¦ ¦ ¦ ¦предпри¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных ¦ ¦ ¦ ¦ятий ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦райо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------+----+----+------+-----+----+------+------+-------+----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 9 ¦ 0 ¦ 10 ¦ 11 ¦
L---+-------+----+----+------+-----+----+------+------+-------+-----
Приложение 15
к порядку разработки и
реализации региональных
целевых программ
__________________________________ ____________________________
(наименование проблемы для (наименование организации,
программирования, региональной представляющей расчет)
программы
ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ
__________________________________________
(СТАДИЯ ФОРМИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ)
----T---------------------T---------T----------------------------¬
¦ N ¦Наименование ресурсов¦Единица ¦ Потребность ¦
¦п/п¦ ¦измерения+----------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦Всего¦ в т.ч. по годам ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-----T------T-----T---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+-----+-----+------+-----+---+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦___ ¦n ¦
+---+---------------------+---------+-----+-----+------+-----+---+
¦1 ¦Материально - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технические ресурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2 ¦Трудовые ресурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3 ¦Финансовые ресурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4 ¦Прочие виды ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(информационные, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природные и другие в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зависимости от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦особенностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------------+---------+-----+-----+------+-----+----
Приложение 16
к порядку разработки и
реализации региональных
целевых программ
ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
В РЕСУРСАХ НА ПРОГРАММНЫЕ НУЖДЫ
__________________________________________
(НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИОНА)
НА ________________________ ГГ (Г.)
----T---------------------T---------T----------------------------¬
¦ N ¦Наименование ресурсов¦ Единица ¦ Потребность ¦
¦п/п¦ ¦измерения+----------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦Всего¦ в т.ч. по программе ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-----T------T-----T---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+-----+-----+------+-----+---+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦____ ¦n ¦
+---+---------------------+---------+-----+-----+------+-----+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 ¦Материально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технические ресурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2 ¦Трудовые ресурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3 ¦Финансовые ресурсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4 ¦Прочие виды ресурсов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. природные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------------+---------+-----+-----+------+-----+----
Приложение 17
к порядку разработки и
реализации региональных
целевых программ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ
--------------¬
¦Правительство¦
¦Российской ¦
Общегосударственный ¦Федерации ¦
уровень L--------------
--------------¬ -------------¬ --------------¬
¦Минэкономики ¦ ¦Минфин РФ ¦ ¦Министерства ¦
¦ РФ +---+ +--+и ведомства ¦
L----T--------- L------------- L--------------
+---------------------------------¬
-------------------------------------+---------------------------------+---------------
L-------------¬ ¦
----------------¬ ¦ ----------+-----------¬
¦ Администрация ¦ ¦ ¦Межрегиональный кон- ¦
¦ области ¦ ¦ ¦сультативно-координа-¦
¦ (приграничные ¦ ¦ ¦ционный совет по ру- ¦
Межрегиональный ¦ территории) +---+---------+ководству программами¦
уровень ¦ ¦ ¦ L---------T------------
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
L------T--------- ¦ ¦
--------------------------------------+------------+-------------------+----------------
+------------- ¦
-------+--------¬ ----------+-----------¬
¦ Администрация ¦ ¦Региональный консуль-¦
¦ области ¦ ¦тативно-координацион-¦
Региональный ¦ ¦ ---+ный совет по руковод-¦
уровень ¦ ¦ ¦ ¦ству программами ¦
¦ +--¬ ¦ L----------------------
L---------------- ¦ ¦
¦ ¦
---------------¬ -----------+-------+-------¬ ---------------¬
¦Статистическое¦ ¦ Орган программно-целевого¦ ¦Информационно-¦
¦органы ¦ ¦ управления региона ¦ ¦вычислительный¦
¦области +-----------+ (заказчик, генподрядчик) +---+ центр ¦
L--------------- +--------------------------+ L---------------
------------T--------------+ Руководитель программы ¦
¦ ¦ L-------------T-------------
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ------------------+----------------------------¬
------+----¬ -----+----¬ ----+----¬ -----------¬ --------¬ ----------¬ -----+---¬
¦Организа- ¦ ¦Организа-¦ ¦Финансо-¦ ¦Служба ма-¦ ¦Юриди- ¦ ¦Служба ¦ ¦Служба ¦
¦ции-разра-¦ ¦ции-испо-¦ ¦во-бюд- ¦ ¦териально-¦ ¦ческая ¦ ¦инфор- ¦ ¦развития¦
¦ботчики ¦ ¦лнители ¦ ¦жетная ¦ ¦техничес- ¦ ¦и кад- ¦ ¦мации, ¦ ¦прог- ¦
¦программы ¦ ¦программы¦ ¦служба ¦ ¦кого обес-¦ ¦ровая ¦ ¦анализа и¦ ¦раммы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦печения ¦ ¦служба ¦ ¦контроля ¦ ¦ ¦
L----------- L---------- L--------- L----------- L-------- L---------- L---------
Приложение 18
к порядку разработки и
реализации региональных
целевых программ
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА
УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ
-------------------------------------------------------------------¬
¦ ---------------------------------¬ ¦
-------+-------¬ -------+----------¬ -------------¬ -----+-------¬ -------+-----¬
¦Органы ¦ ¦Орган программно-¦ ¦Организация-¦ ¦Организации-¦ ¦Консульта- ¦
¦исполнительной¦ ¦целевого управле-¦ ¦разработчик ¦ ¦исполнители ¦ ¦тивно-коор- ¦
¦власти региона+-+ния (заказчик) +-+программы +-+Подрядчики, ¦ ¦динационный ¦
¦ ¦ ¦Рук. программы ¦ ¦Головн. ¦ ¦субподрядчи-¦ ¦совет по ру ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦разработчик,¦ ¦ки ¦ ¦ководству ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦соиспол- ¦ ¦ ¦ ¦программами ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦нители ¦ ¦ ¦ ¦области ¦
L--------------- L------------------ L------------- L------------- L-------------
--------------¬ ------------------¬ -------------¬ ------------¬ ------------¬
¦Отбор регио- ¦ ¦Отбор на ¦ ¦Изучение ¦ ¦Реализация ¦ ¦Координация¦
¦нальных проб-¦ ¦конкурсной основе¦ ¦состояния ¦ ¦программы ¦ ¦программ ¦
¦лем для про- ¦ ¦организаций - ¦ ¦проблемы, ¦ +-----------+ +-----------+
¦граммирования¦ ¦разработчиков ¦ ¦форм и ¦ ¦Отчетность ¦ ¦Экспертиза ¦
+-------------+ +-----------------+ ¦способов ее ¦ ¦о выполне- ¦ ¦программ ¦
¦Формирование ¦ ¦Подготовка техни-¦ ¦решения, ¦ ¦нии этапов,¦ L------------
¦перечня прог-¦ ¦ческого задания ¦ ¦сбор ¦ ¦заданий и ¦
¦рамм с основ-¦ ¦на разработку ¦ ¦исходной ¦ ¦программы в¦
¦ными направле¦ ¦программ ¦ ¦информации ¦ ¦целом ¦
¦ниями и прио-¦ +-----------------+ +------------+ L------------
¦ритетами пра-¦ ¦Согласование ¦ ¦Уточнение и ¦
¦вительствен- ¦ ¦общей схемы ¦ ¦детализация ¦
¦ной политики ¦ ¦программы, плана ¦ ¦конечной це-¦
¦России, ¦ ¦ее составления, ¦ ¦ли программы¦
¦концепции ¦ ¦методических ¦ +------------+
¦развития ¦ ¦материалов ¦ ¦Проектирова-¦
¦области ¦ +-----------------+ ¦ние ¦
+-------------+ ¦Контроль за ходом¦ ¦программы ¦
¦Принятие ¦ ¦проектирования ¦ +------------¦
¦решения о ¦ +-----------------+ ¦Формирование¦
¦разработке и ¦ ¦Экспертиза ¦ ¦программы и ¦
¦реализации ¦ ¦проекта программ ¦ ¦организаци- ¦
¦программы ¦ +-----------------+ ¦онно-плано- ¦
+-------------+ ¦Выбор на ¦ ¦вого сопро- ¦
¦Формирование ¦ ¦конкурсной основе¦ ¦вождения ¦
¦региональных ¦ ¦и назначение ¦ +------------+
¦органов ¦ ¦исполнителей ¦ ¦Оформление ¦
¦программно - ¦ +-----------------+ ¦паспорта на ¦
¦целевого ¦ ¦Доведение до ¦ ¦программу ¦
¦управления ¦ ¦исполнителей про-¦ L-------------
+-------------+ ¦граммных заданий ¦
¦Распределение¦ +-----------------+
¦бюджетных ¦ ¦Контроль за реа- ¦
¦ассигнований ¦ ¦лизацией программ¦
¦между програм¦ ¦анализ хода ¦
¦мами и непрог¦ ¦выполнения ¦
¦раммными ¦ +-----------------+
¦потребностями¦ ¦Обеспечение ¦
+-------------+ ¦ресурсами проек ¦
¦Законодатель-¦ ¦тируемых и реали-¦
¦ное утвержде-¦ ¦зуемых программ ¦
¦ние программ ¦ L------------------
L--------------
------------------¬
--------------¬ ¦Периодическая от-¦
¦Внесение ¦ ¦четность в расхо-¦
¦изменений в ¦ ¦довании ресурсов ¦
¦действующие ¦ +-----------------+
¦программы ¦ ¦Прием завершающих¦
¦ ¦ ¦этапов и ¦
L-------------- ¦программы в целом¦
L------------------
Приложение 19
к порядку разработки и
реализации региональных
целевых программ
КОНТРАКТ N _______
НА ЗАКУПКУ И ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) ДЛЯ
_________________________________________
(НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ)
г._______________ "____"___________ 19__ г.
___________________________________________________________
(полное наименование предприятия, организации - поставщика)
именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________
(фамилия, имя,
_________________________________, действующего на основании
отчество, должность)
____________________________________________ с одной стороны,
и ___________________________________________________________
(полное наименование заказчика)
именуемого в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________
(фамилия, имя,
____________________________________действующего на основании
отчество, должность)
__________________________________________ с другой стороны,
заключили настоящий контракт о следующем.
1. Предмет контракта
2. Качество и комплектность
3. Цены и общая сумма контракта
4. Условия платежа (финансово-валютные условия)
5. Сроки и условия (порядок поставки)
6. Упаковка и маркировка
7. Транспортные условия
8. Сдача - приемка
9. Имущественная ответственность
10. Страхование
11. Гарантии
12. Санкции
13. Обстоятельства непреодолимой силы (форс - мажор)
14. Претензии
15. Арбитраж
16. Прочие условия
Адреса и реквизиты сторон:
Поставщик _________________________________________________
Заказчик _________________________________________________
Поставщик: Заказчик:
Приложение 20
к порядку разработки и
реализации региональных
целевых программ
РАСЧЕТ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
---------------------------------------------¬
¦ Стадии разработки и реализации программ ¦
¦ ¦
--------+-------------¬ ----------------¬ --------+-------¬
¦Отбор территориальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проблемы, подлежащей ¦ ¦Проектирование ¦ ¦ Реализация ¦
¦решению на +--+программы +---+ программы ¦
¦программной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------T-------------- L-----T---------- L-----T----------
¦ ¦ ¦
--------+-------------¬ ------+---------¬ ------+---------¬
¦Расчет экономической ¦ ¦Расчет экономи-¦ ¦Расчет ¦
¦эффективности от при-¦ ¦ческой эффекти-¦ ¦фактической ¦
¦менения программно- ¦ ¦вности принято-¦ ¦экономической ¦
¦целевого метода для ¦ ¦го к реализации¦ ¦эффективности ¦
¦решения отобранной ¦ ¦варианта ¦ ¦реализации ¦
¦проблемы ¦ ¦программы ¦ ¦программы ¦
L---------------------- L---------------- L----------------
Приложение 21
к порядку разработки и
реализации региональных
целевых программ
в редакции Постановления
губернатора Тульской области
от 05.07.1999 N 253
РАСЧЕТ
ЧИСЛЕННОСТИ СОЗДАВАЕМЫХ И ВЫСВОБОЖДАЕМЫХ
РАБОЧИХ МЕСТ И ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ИХ ОБУЧЕНИЕ,
ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
Таблица 1
Распределение работников для создаваемых
рабочих мест по отраслям
-----------------------------------T-------T---------------------¬
¦ ¦ Всего ¦в том числе по ¦
¦ ¦ ¦муниципальным ¦
¦ ¦ ¦образованиям (городам¦
¦ ¦ ¦и районам области) ¦
+----------------------------------+-------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего создается новых рабочих мест¦ ¦ ¦
¦по области в целом (за весь ¦ ¦ ¦
¦период действия программы) ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+---------------------+
¦в том числе по годам ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+---------------------+
¦199 год ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+---------------------+
¦в том числе по отраслям ¦ ¦ ¦
¦(подотраслям) экономики: ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+---------------------+
+----------------------------------+-------+---------------------+
¦ Итого за год ¦ ¦ ¦
L----------------------------------+-------+----------------------
Таблица 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТНИКОВ ДЛЯ СОЗДАВАЕМЫХ
РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА И УРОВНЮ ИХ ОПЛАТЫ,
КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА И ОСНОВНЫМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ РАБОЧИХ
В 199___ - 199____ Г. Г. (199___ГОДУ)
-----------------------------------T-------T---------------------¬
¦ ¦ Всего ¦в том числе по ¦
¦ ¦ ¦муниципальным ¦
¦ ¦ ¦образованиям (городам¦
¦ ¦ ¦и районам области) ¦
+----------------------------------+-------+---------------------+
¦Общая потребность в кадрах для ¦ ¦ ¦
¦создаваемых рабочих мест, чел. ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+---------------------+
¦в том числе на рабочие места с: ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+---------------------+
¦ безопасными условиями труда ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+---------------------+
¦ вредными условиями труда ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+---------------------+
¦ опасными условиями труда ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+---------------------+
¦в том числе на рабочие места ¦ ¦ ¦
¦с оплатой труда: ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+---------------------+
¦ ниже средней по территории ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+---------------------+
¦ равной или выше средней по ¦ ¦ ¦
¦ территории ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+---------------------+
¦в том числе по категориям ¦ ¦ ¦
¦персонала: ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+---------------------+
¦ руководители ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+---------------------+
¦ специалисты ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+---------------------+
¦ служащие ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+---------------------+
¦ рабочие - всего ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+---------------------+
¦из них по основным профессионально¦ ¦ ¦
¦- квалификационным группам: ¦ ¦ ¦
L----------------------------------+-------+----------------------
Таблица 3
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В КАДРАХ ДЛЯ СОЗДАВАЕМЫХ
РАБОЧИХ МЕСТ
В 199__ - 199__ГГ. (199__ГОДУ)
-----------------------------------T------T------T---------------¬
¦ ¦N ¦ Всего¦в том числе по ¦
¦ ¦строки¦ ¦муниципальным ¦
¦ ¦ ¦ ¦образованиям ¦
¦ ¦ ¦ ¦(городам и рай-¦
¦ ¦ ¦ ¦онам области) ¦
+----------------------------------+------+------+---------------+
¦Общая потребность в кадрах для ¦ ¦ ¦ ¦
¦создаваемых рабочих мест, чел. ¦ 1 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------+------+---------------+
¦Обеспечение общей потребности в¦ ¦ ¦ ¦
¦кадрах за счет перераспределения¦ ¦ ¦ ¦
¦работников, высвобождаемых в ¦ ¦ ¦ ¦
¦отрасли, чел. ¦ 2 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------+------+---------------+
¦в том числе путем их ¦ ¦ ¦ ¦
¦территориального перераспределения¦ 3 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------+------+---------------+
¦Дополнительная потребность в ¦ ¦ ¦ ¦
¦кадрах для создаваемых рабочих ¦ ¦ ¦ ¦
¦мест, чел. (стр. 1 - стр. 2) ¦ 4 ¦ ¦ ¦
L----------------------------------+------+------+----------------
Таблица 4
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И
ОБУЧЕНИИ КАДРОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
КОМПЛЕКТОВАНИЯ СОЗДАВАЕМЫХ РАБОЧИХ МЕСТ,
И ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА ИХ ОБУЧЕНИЕ
В 199__ - 199__ГГ. (199__ГОДУ)
-----------------------------------T------T-----T---------------¬
¦ ¦N ¦Всего¦в том числе по ¦
¦ ¦строки¦ ¦муниципальным ¦
¦ ¦ ¦ ¦образованиям ¦
¦ ¦ ¦ ¦(городам и рай-¦
¦ ¦ ¦ ¦онам области) ¦
+----------------------------------+------+-----+---------------+
¦Потребность в переподготовке и ¦ ¦ ¦ ¦
¦профессиональном обучении кадров ¦ ¦ ¦ ¦
¦чел. ¦ 1 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------+-----+---------------+
¦Затраты на переподготовку перера- ¦ ¦ ¦ ¦
¦спределяемых (высвобождаемых) ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников в отрасли, ТЫС. РУБ. ¦ 2 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------+-----+---------------+
¦в том числе за счет средств: ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------+-----+---------------+
¦ федерального бюджета ¦ 3 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------+-----+---------------+
¦ областного бюджета ¦ 4 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------+-----+---------------+
¦ местного бюджета ¦ 5 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------+-----+---------------+
¦ внебюджетных источников ¦ 6 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------+-----+---------------+
¦их них: ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------+-----+---------------+
¦ фонда занятости ¦ 7 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------+-----+---------------+
¦Затраты на территориальное ¦ ¦ ¦ ¦
¦перераспределение высвобождаемых ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников в отрасли, ТЫС. РУБ. ¦ 8 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------+-----+---------------+
¦в том числе за счет средств: ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------+-----+---------------+
¦ федерального бюджета ¦ 9 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------+-----+---------------+
¦ бюджета субъекта РФ ¦ 10 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------+-----+---------------+
¦ местного бюджета ¦ 11 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------+-----+---------------+
¦ внебюджетных источников ¦ 12 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------+-----+---------------+
¦их них: ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------+-----+---------------+
¦ фонда занятости ¦ 13 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------+-----+---------------+
¦Затраты на обучение работников ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ТЫС. РУБ.¦ 14 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------+-----+---------------+
¦в том числе за счет средств: ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------+-----+---------------+
¦ федерального бюджета ¦ 15 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------+-----+---------------+
¦ областного бюджета ¦ 16 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------+-----+---------------+
¦ местного бюджета ¦ 17 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------+-----+---------------+
¦ внебюджетных источников ¦ 18 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------+-----+---------------+
¦их них: ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------+-----+---------------+
¦ фонда занятости ¦ 19 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------+-----+---------------+
¦Общая величина финансовых затрат,¦ ¦ ¦ ¦
¦необходимых для комплектования ¦ ¦ ¦ ¦
¦кадрами создаваемых рабочих мест, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ТЫС. РУБ. (стр.2 + стр.8 + стр.14)¦ 20 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------+-----+---------------+
¦в том числе за счет средств: ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------+-----+---------------+
¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
¦(стр. 3 + стр. 11 + стр. 15) ¦ 21 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------+-----+---------------+
¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
¦(стр. 4 + стр. 12 + стр. 16) ¦ 22 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------+-----+---------------+
¦местного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
¦(стр. 5 + стр. 13 + стр. 17) ¦ 23 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------+-----+---------------+
¦внебюджет. источников ¦ ¦ ¦ ¦
¦(стр. 6 + ст. 14 + стр. 18) ¦ 24 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------+-----+---------------+
¦их них: ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+------+-----+---------------+
¦фонда занятости ¦ ¦ ¦ ¦
¦(стр. 7 + стр. 15 + стр. 19) ¦ 25 ¦ ¦ ¦
L----------------------------------+------+-----+----------------
Затраты на переподготовку перераспределяемых (высвобождаемых)
работников в отрасли и на обучение работников, принимаемых со
стороны, определяются исходя из средних затрат на переподготовку
одного работника, сложившихся в отрасли в предыдущем году с учетом
тенденции их изменения за ряд предшествующих лет.
Расчет затрат на профессиональное обучение безработных
производится исходя из фактически сложившегося среднего периода
обучения безработных в месяцах и среднемесячных затрат на одного
обучающегося.
Все расчеты производятся с учетом предполагаемого индекса
инфляции, принятого при расчете федерального бюджета.
Таблица 5
РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ ВЫСВОБОЖДАЕМЫХ РАБОТНИКОВ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛИКВИДАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ
В 199__ - 199__ГГ. (199__ГОДУ)
-----------------------------------T-------T---------------------¬
¦ ¦ Всего ¦в том числе по ¦
¦ ¦ ¦муниципальным ¦
¦ ¦ ¦образованиям (городам¦
¦ ¦ ¦и районам области) ¦
+----------------------------------+-------+------T-------T------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Общее количество ликвидируемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рабочих мест за весь период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦действия программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+------+-------+------+
¦в том числе по годам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+------+-------+------+
¦199 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------+-------+------+-------+------+
¦в том числе по отраслям (подотра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦слям) экономики (или отраслевая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦принадлежность работников) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------------------+-------+------+-------+-------
(в ред. Постановления Губернатора Тульской области от 05.07.1999 N
253)
Приложение 5
к Постановлению губернатора
Тульской области - главы
администрации
от 25.09.1996 N 617
СОСТАВ
ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ НА 1996 ГОД
(Утратил силу - Постановление администрации Тульской области
от 24.02.2004 N 83)
Приложение 6
к Постановлению губернатора
Тульской области - главы
администрации
от 25.09.1996 N 617
КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
НА ЗАКУПКУ И ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ОБЛАСТИ
(Утратила силу - Постановление администрации Тульской области
от 24.02.2004 N 83)
|
