ГУБЕРНАТОР
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2000 г. N 318
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2000 ГОДА
В первом полугодии текущего года отмечалась устойчивая
тенденция увеличения объема производства и выпуска продукции
промышленными предприятиями области, роста количества прибыльных
предприятий и объема прибыли.
В консолидированный бюджет Тульской области за первое
полугодие 2000 года поступило 2543,8 млн. руб., или 119,7 % от
объема запланированных доходов. По сравнению с аналогичным
периодом 1999 года доходы консолидированного бюджета увеличились
на 89,7 %.
Собственные доходы поступили в объеме 1988,9 млн. руб., что
составляет 123,9 % к полугодовому плану.
Выполнение заданий по мобилизации доходов департаментами,
управлениями, комитетами администрации области в соответствии с
постановлением губернатора области от 19.05.2000 N 173 "О мерах по
реализации Закона Тульской области N 166-ЗТО "Об областном бюджете
на 2000 год" составило 1995,5 млн. руб., или 97,1 %.
Не обеспечено выполнение поступлений практически по всем
департаментам, управлениям и комитетам администрации области,
кроме департамента транспорта и связи и комитета по управлению
имуществом Тульской области.
Недоимка по платежам в территориальный бюджет на 1 июля 2000
года составила 1319,4 млн. руб., за текущий год недоимка
увеличилась на 204,6 млн. руб., или на 18,4 %.
Расходы консолидированного бюджета области исполнены в сумме
2687,9 млн. руб., или на 96,4 % к плану полугодия.
В результате проведенной администрацией области и органами
местного самоуправления работы по увеличению собираемости налогов,
а также выполнения мероприятий по экономии бюджетных средств в
первом полугодии 2000 года регулярно осуществлялась выплата
заработной платы работникам бюджетной сферы. Задолженности по
выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и отпускных
работникам образования нет.
За первое полугодие 2000 года в областной бюджет поступило
доходов в сумме 995,0 млн. руб., что составляет 119,6 % к плану
отчетного периода. Собственные доходы поступили в объеме 737,7
млн. руб., или 102,7 % к плану полугодия. Дополнительно привлечено
19,6 млн. руб. Не обеспечено выполнение заданий по основным
налоговым источникам: налогу на прибыль - на 3,9 млн. руб. (с
учетом платежей, переданных "Муниципальному образованию город Тула
Тульской области"), акцизам - на 15,9 млн. руб., единому налогу на
вмененный доход - на 9,0 млн. руб., налогу на имущество
предприятий - на 12,3 млн. руб., платежам за пользование
природными ресурсами - на 1,1 млн. руб., прочим налогам, пошлинам
и сборам - на 1,2 млн. руб.
Поступление доходов в областной бюджет в полном объеме
обеспечено денежными средствами.
Расходы областного бюджета исполнены в сумме 967,8 млн. руб.,
или на 101,3 % к плану отчетного периода. Приоритет в
финансировании расходов областного бюджета отдавался защищенным
статьям расходов и отраслям, обеспечивающим жизнедеятельность
области. В объеме необходимой потребности профинансированы
заработная плата и отпускные работникам бюджетной сферы,
мероприятия по организации летнего оздоровительного отдыха детей и
подростков. Подготовка предприятий жилищно - коммунального
хозяйства к работе в зимних условиях, автотранспорт, сезонные
работы по проведению посевной кампании финансировались в пределах
бюджетных назначений.
Расчеты областного бюджета с бюджетами муниципальных
образований в первом полугодии 2000 года были направлены на
обеспечение выплаты текущей заработной платы и отпускных
работникам бюджетной сферы, расчетам за потребленный газ и
топливо.
В отчетном периоде комитетом по природным ресурсам
администрации области не принято должных мер по выполнению пункта
6 постановления губернатора области от 14.03.2000 N 90 "Об
исполнении областного бюджета за 1999 год". По состоянию на 1 июля
2000 г. не освоены средства фонда воспроизводства минерально -
сырьевой базы на сумму 4,8 млн. руб.
Рассмотрев данный вопрос на заседании губернаторского совета
Тульской области 8 августа 2000 года, и во исполнение Закона
Тульской области N 166-ЗТО "Об областном бюджете на 2000 год" (с
внесенными к нему изменениями и дополнениями) постановляю:
1. Принять к сведению, что областной бюджет за первое
полугодие 2000 года выполнен по доходам в сумме 994990,0 тыс. руб.
и по расходам в сумме 967827,0 тыс. руб. (приложение).
2. Отметить недостаточную работу по привлечению доходов в
областной бюджет департаментов промышленности (Ковалев В.Г.), по
агропромышленному комплексу и продовольствию (Быков Г.Т.),
развития потребительского рынка (Богданов А.Н.), топлива и
энергетики (Немченко В.И.) и комитета по природным ресурсам
(Грабовский Е.С.).
Руководителям указанных структурных подразделений
администрации области до 10 сентября 2000 года доложить вице -
губернатору области о состоянии работы по данному направлению
деятельности.
3. Структурным подразделениям администрации области:
3.1. Активизировать во втором полугодии 2000 года работу по
изысканию возможностей, обеспечивающих поступление платежей в
областной бюджет в суммах, утвержденных Законом Тульской области N
166-ЗТО "Об областном бюджете на 2000 год" (с внесенными к нему
изменениями и дополнениями), а также привлечению дополнительных
финансовых ресурсов за счет сокращения недоимки.
3.2. Обеспечить строгий контроль за целевым и эффективным
расходованием средств на содержание подведомственных социально -
культурных учреждений, за сохранностью в них материальных
ценностей. Не допускать отвлечение средств в дебиторскую
задолженность.
4. Финансовому управлению администрации области (Кузнецова
В.В.):
4.1. Принять меры по обеспечению максимального финансирования
защищенных статей расходов областного бюджета.
4.2. Направить работу управления на существенное укрепление
текущего и последующего контроля за счет расширения сферы
деятельности казначейского исполнения областного бюджета и
проведения проверок целевого и эффективного использования
государственных средств.
4.3. Продолжить работу по контролю за ходом выполнения
соглашений об оздоровлении муниципальных финансов и условиях
оказания финансовой помощи из областного бюджета.
4.4. Организовать работу по выполнению Закона Тульской области
N 202-ЗТО "О порядке внесения, рассмотрения и принятия Закона
Тульской области "Об областном бюджете на 2001 год", законов
Тульской области о бюджетах территориальных государственных
внебюджетных фондов на 2001 год и порядке внесения изменений и
дополнений в областной бюджет".
5. Департаменту по агропромышленному комплексу и
продовольствию администрации области (Быков Г.Т.):
- активизировать работу по возврату и погашению ссуд, выданных
за счет средств областного бюджета сельхозтоваропроизводителям;
- ускорить разработку положений по использованию бюджетных
средств, выделяемых на финансирование прочих мероприятий в области
сельского хозяйства на поддержку элитного семеноводства и
подготовку кадров.
6. Главному управлению строительства, стройиндустрии,
дорожного и жилищно - коммунального хозяйства администрации
области (Сомов Н.В.) принять меры по рациональному использованию
выделяемых бюджетных средств, направляя их на сокращение
кредиторской задолженности, предусмотренной в областной
инвестиционной программе строительства объектов социальной сферы
2000 года.
7. Обратить внимание председателя комитета по природным
ресурсам Грабовского Е.С. на неудовлетворительное освоение средств
целевого бюджетного фонда воспроизводства минерально - сырьевой
базы и слабый контроль за выполнением мероприятий по утвержденным
программам, финансируемым за счет средств фонда.
8. Рекомендовать главам муниципальных образований области:
8.1. Активизировать работу по привлечению доходов в бюджеты
муниципальных образований и сокращению недоимки по платежам в
территориальный бюджет.
8.2. Принять должные меры к выполнению соглашений об
оздоровлении муниципальных финансов и условиях оказания финансовой
помощи из областного бюджета. Строго выдерживать процент
направления собственных средств на выплату заработной платы
работникам бюджетной сферы, не допускать образование задолженности
по ней.
8.3. Обеспечить текущую выплату ежемесячных пособий гражданам,
имеющим детей, в соответствии с действующим законодательством и
осуществлять в приоритетном порядке погашение задолженности по
выплате этого пособия семьям с доходами ниже прожиточного
минимума.
8.4. Проанализировать имеющуюся на 01.07.2000 задолженность
муниципальных образований области за топливно - энергетические
ресурсы и принять меры к ее снижению, обеспечивая оплату текущих
платежей, в том числе и за счет активизации работы по целевому
финансированию расходов местных бюджетов и реструктуризации долгов
по энергоснабжающим предприятиям.
8.5. При уточнении бюджетов муниципальных образований на 2000
год рассмотреть возможность увеличения объемов расходов для оплаты
текущего потребления электрической и тепловой энергии в
соответствии с установленными лимитами.
8.6. Произвести оценку исполнения доходов собственных бюджетов
на 2000 год с целью осуществления мер по погашению задолженности
областному бюджету по ссудам, полученным на выплату заработной
платы работникам бюджетной сферы и проведение весенне - полевых и
уборочных работ.
8.7. На стадии составления проекта бюджета муниципального
образования на 2001 год организовать проверки правильности
составления смет расходов и расчетов по бюджетным учреждениям.
9. Контроль за выполнением постановления возложить на вице -
губернатора области Копылова А.С.
10. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Губернатор Тульской области
В.А.СТАРОДУБЦЕВ
Приложение
к постановлению губернатора
Тульской области
от 31.08.2000 N 318
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2000 ГОДА
(тыс. руб.)
---T------------------------------------------------------T----------T----------T----------T-------T---------¬
¦ ¦ Наименование показателей ¦Уточненный¦Уточненный¦Исполнено ¦ % ¦ % ¦
¦ ¦ ¦план на ¦план на 1 ¦ на ¦ испол-¦исполне- ¦
¦ ¦ ¦2000 год ¦полугодие ¦01.07.2000¦ нения ¦ния к 1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к году¦полугодию¦
+--+------------------------------------------------------+----------+----------+----------+-------+---------+
¦ 1¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+--+------------------------------------------------------+----------+----------+----------+-------+---------+
¦ ¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего ¦ 1759988.0¦ 697491.6¦ 701810.0¦ 39.9¦ 100.6¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА ¦ 873561.0¦ 364472.2¦ 390327.0¦ 44.7¦ 107.1¦
¦ ¦Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций ¦ 604579.9¦ 273710.8¦ 251724.0¦ 41.6¦ 92.0¦
¦ ¦Налог на прибыль бирж, брокерских контор, кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и страховых организаций, от посреднических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦операций и сделок ¦ 12251.7¦ 6799.7¦ 7131.0¦ 58.2¦ 104.9¦
¦ ¦Подоходный налог с физических лиц ¦ 255387.0¦ 83764.3¦ 130619.0¦ 51.1¦ 155.9¦
¦ ¦Налог на игорный бизнес ¦ 1342.4¦ 197.4¦ 853.0¦ 63.5¦ 432.1¦
¦ ¦НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ ¦ 564571.0¦ 199309.2¦ 201320.0¦ 35.7¦ 101.0¦
¦ ¦Налог на добавленную стоимость ¦ 84800.8¦ 30429.7¦ 30466.0¦ 35.9¦ 100.1¦
¦ ¦Акцизы ¦ 383630.2¦ 152372.1¦ 136515.0¦ 35.6¦ 89.6¦
¦ ¦Лицензионные и регистрационные сборы ¦ 6258.2¦ 3242.0¦ 3244.0¦ 51.8¦ 100.1¦
¦ ¦Налог на покупку иностранных денежных знаков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежных документов, выраженных в иностранной валюте ¦ 7991.7¦ 2295.2¦ 4055.0¦ 50.7¦ 176.7¦
¦ ¦Налог с продаж ¦ 81890.1¦ 10970.2¦ 27040.0¦ 33.0¦ 246.5¦
¦ ¦НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ¦ 24085.5¦ 20869.6¦ 11861.0¦ 49.2¦ 56.8¦
¦ ¦Единый налог на вмененный доход ¦ 24085.5¦ 20869.6¦ 11861.0¦ 49.2¦ 56.8¦
¦ ¦НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ¦ 248914.4¦ 105603.4¦ 93337.0¦ 37.5¦ 88.4¦
¦ ¦Налог на имущество предприятий ¦ 248914.4¦ 105603.4¦ 93337.0¦ 37.5¦ 88.4¦
¦ ¦ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ¦ 45955.2¦ 5951.0¦ 4859.0¦ 10.6¦ 81.7¦
¦ ¦Платежи за пользование недрами ¦ 742.1¦ 398.7¦ 520.0¦ 70.1¦ 130.4¦
¦ ¦Платежи за пользование лесным фондом ¦ 125.5¦ 50.8¦ 12.0¦ 9.6¦ 23.6¦
¦ ¦Земельный налог ¦ 45087.6¦ 5501.5¦ 4327.0¦ 9.6¦ 78.7¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦земельный налог за земли сельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦назначения ¦ 1935.6¦ 197.1¦ 157.0¦ 8.1¦ 79.7¦
¦ ¦земельный налог за земли городов и поселков ¦ 43152.0¦ 5304.4¦ 4170.0¦ 9.7¦ 78.6¦
¦ ¦ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ ¦ 2900.9¦ 1286.2¦ 106.0¦ 3.7¦ 8.2¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего ¦ 75383.7¦ 20631.6¦ 35898.0¦ 47.6¦ 174.0¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ОБЛАСТНОЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ 5573.1¦ 1053.8¦ 6958.0¦ 124.8¦ 660.3¦
¦ ¦Дивиденды по акциям, принадлежащим государству ¦ 20.0¦ 10.0¦ 5.0¦ 25.0¦ 50.0¦
¦ ¦Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в областной собственности: ¦ 4200.7¦ 100.0¦ 2809.0¦ 66.9¦ 2809.0¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦арендная плата за земли ¦ 3011.3¦ ¦ 1871.0¦ 62.1¦ ¦
¦ ¦доходы от сдачи в аренду имущества ¦ 1189.4¦ 100.0¦ 938.0¦ 78.9¦ 938.0¦
¦ ¦Платежи от государственных и муниципальных предприятий¦ 122.4¦ ¦ 1.0¦ 0.8¦ ¦
¦ ¦Доходы от продажи имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной собственности ¦ 1230.0¦ 943.8¦ 4143.0¦ 336.8¦ 439.0¦
¦ ¦АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ ¦ 28422.3¦ 11914.6¦ 15550.0¦ 54.7¦ 130.5¦
¦ ¦ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ¦ 22734.9¦ 6368.1¦ 9959.0¦ 43.8¦ 156.4¦
¦ ¦ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 18653.4¦ 1295.1¦ 3431.0¦ 18.4¦ 264.9¦
¦ ¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ - всего ¦ 216265.5¦ 107527.0¦ 229331.0¦ 106.0¦ 213.3¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ ¦ 216265.5¦ 107527.0¦ 229331.0¦ 106.0¦ 213.3¦
¦ ¦Трансферты ¦ 216265.5¦ 107527.0¦ 214646.0¦ 99.3¦ 199.6¦
¦ ¦Субвенции ¦ ¦ ¦ 2500.0¦ ¦ ¦
¦ ¦Взаимные расчеты ¦ ¦ ¦ 11641.0¦ ¦ ¦
¦ ¦Прочие безвозмездные поступления ¦ ¦ ¦ 544.0¦ ¦ ¦
¦ ¦ДОХОДЫ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА ВОСПРОИЗВОДСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МИНЕРАЛЬНО - СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ¦ 14230.7¦ 6378.0¦ 7951.0¦ 55.9¦ 124.7¦
¦ ¦КРЕДИТ ¦ ¦ ¦ 20000.0¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 2065867.9¦ 832028.2¦ 994990.0¦ 48.2¦ 119.6¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДЕФИЦИТ ¦ 92480.1¦ 123747.9¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Остатки бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на начало года за исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сумм, обращаемых на покрытие расходов ¦ 30949.0¦ 30949.0¦ 30949.0¦ 100.0¦ 100.0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦БАЛАНС ¦ 2189297.0¦ 986725.1¦ 1025939.0¦ 46.9¦ 104.0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - всего ¦ 142128.5¦ 63147.3¦ 52398.0¦ 36.9¦ 83.0¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Функционирование областных законодательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(представительных) органов государственной власти ¦ 30003.3¦ 12220.4¦ 9455.0 ¦ 31.5¦ 77.4¦
¦ ¦Функционирование областных исполнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов государственной власти ¦ 99295.5¦ 44681.1¦ 37197.0 ¦ 37.5¦ 83.2¦
¦ ¦Деятельность налоговых органов ¦ 140.3¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Расходы на общегосударственное управление, всего ¦ 12689.4¦ 6245.8¦ 5746.0 ¦ 45.3¦ 92.0¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ содержание архивов ¦ 4524.4¦ 2078.2¦ 1929.0 ¦ 42.6¦ 92.8¦
¦ ¦ ГУТО "Автобаза администрации Тульской области" ¦ 8165.0¦ 4167.6¦ 3817.0 ¦ 46.7¦ 91.6¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - всего ¦ 188178.6¦ 85044.1¦ 75560.0 ¦ 40.2¦ 88.8¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Органы внутренних дел, всего ¦ 154408.2¦ 68773.0¦ 59750.0 ¦ 38.7¦ 86.9¦
¦ ¦из них : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ "Комплексная программа по усилению борьбы с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦преступностью в Тульской области на 1998 - 2000 годы" ¦ 5000.0¦ 1670.0¦ 408.0 ¦ 8.2¦ 24.4¦
¦ ¦Органы налоговой полиции ¦ 60.0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Государственная противопожарная служба ¦ 33710.4¦ 16271.1¦ 15810.0 ¦ 46.9¦ 97.2¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 3¦СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ - всего ¦ 166.8¦ 73.0¦ 54.0 ¦ 32.4¦ 74.0¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Поддержка государственных нотариальных контор ¦ 166.8¦ 73.0¦ 54.0 ¦ 32.4¦ 74.0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 4¦ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ ¦ 5000.0¦ 1491.0¦ 1491.0 ¦ 29.8¦ 100.0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 5¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО - всего ¦ 25630.5¦ 11352.4¦ 9423.0 ¦ 36.8¦ 83.0¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Компенсация удорожания стоимости угля и дров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализуемых населению ¦ 13344.4¦ 5630.0¦ 4658.0 ¦ 34.9¦ 82.7¦
¦ ¦Компенсация удорожания стоимости сжиженного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетевого газа, реализуемого населению ¦ 12046.1¦ 5638.0¦ 4730.0 ¦ 39.3¦ 83.9¦
¦ ¦Архитектура и градостроительство ¦ 120.0¦ 36.0¦ 35.0 ¦ 29.2¦ 97.2¦
¦ ¦Прочие отрасли, всего ¦ 120.0¦ 48.4¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ поддержка аптечной сети ¦ 120.0¦ 48.4¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 6¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО - всего ¦ 225319.4¦ 151208.3¦ 133558.0 ¦ 59.3¦ 88.3¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сельскохозяйственное производство, всего ¦ 165126.0¦ 78471.0¦ 28094.0 ¦ 17.0¦ 35.8¦
¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ расходы по выплатам дотаций и компенсаций ¦ 165126.0¦ 78471.0¦ 28094.0 ¦ 17.0¦ 35.8¦
¦ ¦Возврат средств, направленных на формирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регионального продовольственного фонда ¦ -146756.0¦ -38366.0¦ -6596.0 ¦ 4.5¦ 17.2¦
¦ ¦Расходы на формирование регионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продовольственного фонда ¦ 146756.0¦ 93366.0¦ 92545.0 ¦ 63.1¦ 99.1¦
¦ ¦Земельные ресурсы ¦ 7304.0¦ 1673.0¦ 539.0 ¦ 7.4¦ 32.2¦
¦ ¦Расходы на элитное семеноводство и племенное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦животноводство ¦ 5000.0¦ 300.0¦ 50.0 ¦ 1.0¦ 16.7¦
¦ ¦Страховой семенной фонд ¦ 5000.0¦ 500.0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Прочие мероприятия в области сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства ¦ 13733.9¦ 5264.3¦ 2834.0 ¦ 20.6¦ 53.8¦
¦ ¦Возврат средств, выделенных на формирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лизингового фонда ¦ -21102.0¦ -10551.0¦ -3502.0 ¦ 16.6¦ 33.2¦
¦ ¦Расходы на формирование лизингового фонда ¦ 50257.5¦ 20551.0¦ 19594.0 ¦ 39.0¦ 95.3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 7¦ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ - всего ¦ 4676.6¦ 432.9¦ 394.0 ¦ 8.4¦ 91.0¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Охрана окружающей природной среды ¦ 850.6¦ 274.9¦ 252.0 ¦ 29.6¦ 91.7¦
¦ ¦Мероприятия по Федеральной целевой программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Оздоровление экологической обстановки и охрана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здоровья населения Тульской области" ¦ 3500.0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сохранение видов копытных животных в Тульской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦ 326.0¦ 158.0¦ 142.0 ¦ 43.6¦ 89.9¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 8¦ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦И ИНФОРМАТИКА - всего ¦ 135231.0¦ 60526.9¦ 53893.0 ¦ 39.9¦ 89.0¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Автомобильный транспорт ¦ 113451.0¦ 51780.0¦ 48780.0 ¦ 43.0¦ 94.2¦
¦ ¦Железнодорожный транспорт ¦ 11280.0¦ 3633.4¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Связь ¦ 10500.0¦ 5113.5¦ 5113.0 ¦ 48.7¦ 100.0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 9¦РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ - всего ¦ 600.0¦ 232.0¦ 150.0 ¦ 25.0¦ 64.7¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Инвестиции в малое предпринимательство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на возвратной основе ¦ 450.0¦ 150.0¦ 150.0 ¦ 33.3¦ 100.0¦
¦ ¦Субсидии на развитие инфраструктуры поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦малого предпринимательства ¦ 150.0¦ 82.0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10¦ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ 97709.2¦ 26384.2¦ 19446.0 ¦ 19.9¦ 73.7¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Жилищное хозяйство, всего ¦ 16200.0¦ 7100.0¦ 2353.0 ¦ 14.5¦ 33.1¦
¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ компенсация удорожания жилищно - кооперативного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства ¦ 5400.0¦ 3300.0¦ 2353.0 ¦ 43.6¦ 71.3¦
¦ ¦ субсидии на жилищное строительство ¦ 10800.0¦ 3800.0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Прочие структуры коммунального хозяйства ¦ 81509.2¦ 19284.2¦ 17093.0 ¦ 21.0¦ 88.6¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦11¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ - всего ¦ 7233.7¦ 3517.4¦ 3094.0 ¦ 42.8¦ 88.0¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Гражданская оборона ¦ 7233.7¦ 3517.4¦ 3094.0 ¦ 42.8¦ 88.0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦12¦ОБРАЗОВАНИЕ - всего ¦ 113864.6¦ 52375.2¦ 37874.0 ¦ 33.3¦ 72.3¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Дошкольное образование ¦ 482.6¦ 221.1¦ 117.0 ¦ 24.2¦ 52.9¦
¦ ¦Общее образование ¦ 57602.1¦ 26944.3¦ 18702.0 ¦ 32.5¦ 69.4¦
¦ ¦Начальное профессиональное образование ¦ 4433.2¦ 1927.7¦ 1464.0 ¦ 33.0¦ 75.9¦
¦ ¦Среднее профессиональное образование ¦ 28297.7¦ 12844.4¦ 10896.0 ¦ 38.5¦ 84.8¦
¦ ¦Переподготовка и повышение квалификации ¦ 8862.8¦ 4224.1¦ 3311.0 ¦ 37.4¦ 78.4¦
¦ ¦Прочие расходы в области образования ¦ 14186.2¦ 6213.6¦ 3384.0 ¦ 23.9¦ 54.5¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦13¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ - всего ¦ 34831.7¦ 15664.5¦ 11028.0 ¦ 31.7¦ 70.4¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Культура и искусство ¦ 34124.1¦ 15339.1¦ 10784.0 ¦ 31.6¦ 70.3¦
¦ ¦Кинематография ¦ 707.6¦ 325.4¦ 244.0 ¦ 34.5¦ 75.0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦14¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ - всего ¦ 9958.8¦ 4410.7¦ 4410.0 ¦ 44.3¦ 100.0¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Прочие средства массовой информации ¦ 9958.8¦ 4410.7¦ 4410.0 ¦ 44.3¦ 100.0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦15¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - всего ¦ 222718.6¦ 85859.5¦ 73953.0 ¦ 33.2¦ 86.1¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Здравоохранение ¦ 216192.7¦ 82798.3¦ 71732.0 ¦ 33.2¦ 86.6¦
¦ ¦Санитарно - эпидемиологический надзор ¦ 440.0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Физическая культура и спорт ¦ 5085.9¦ 2574.2¦ 2127.0 ¦ 41.8¦ 82.6¦
¦ ¦Туризм ¦ 1000.0¦ 487.0¦ 94.0 ¦ 9.4¦ 19.3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦16¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА - всего ¦ 68722.6¦ 32566.9¦ 24310.0 ¦ 35.4¦ 74.6¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Учреждения социального обеспечения ¦ 60939.5¦ 29194.8¦ 23302.0 ¦ 38.2¦ 79.8¦
¦ ¦Молодежная политика ¦ 514.4¦ 246.9¦ 194.0 ¦ 37.7¦ 78.6¦
¦ ¦Семейная политика ¦ 1500.0¦ 650.0¦ 159.0 ¦ 10.6¦ 24.5¦
¦ ¦Прочие мероприятия в области социальной политики ¦ 5768.7¦ 2475.2¦ 655.0 ¦ 11.4¦ 26.5¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦17¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ - всего ¦ 392301.6¦ 146966.4¦ 158871.0 ¦ 40.5¦ 108.1¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Резервный фонд, всего ¦ 26411.0¦ 1500.0¦ 197.0 ¦ 0.7¦ 13.1¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ситуаций и последствий стихийных бедствий ¦ 2000.0¦ 370.0¦ 122.0 ¦ 6.1¦ 33.0¦
¦ ¦Функционирование областной избирательной комиссии ¦ 845.4¦ 422.4¦ 394.0 ¦ 46.6¦ 93.3¦
¦ ¦Расходы на проведение референдумов, выборов ¦ 17000.0¦ 100.0¦ 40.0 ¦ 0.2¦ 40.0¦
¦ ¦Создание геоинформационной системы ¦ 3000.0¦ 1461.0¦ 106.0 ¦ 3.5¦ 7.3¦
¦ ¦Областной военкомат ¦ 6132.1¦ 1810.2¦ 1753.0 ¦ 28.6¦ 96.8¦
¦ ¦Областной Совет оборонной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивно - технической организации ¦ 73.5¦ 32.0¦ 25.0 ¦ 34.0¦ 78.1¦
¦ ¦Расходы на содержание моторизованного полка ¦ 2266.0¦ 1117.8¦ 315.0 ¦ 13.9¦ 28.2¦
¦ ¦Административное территориальное образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Тула-50" ¦ 266.0¦ 50.0¦ 50.0 ¦ 18.8¦ 100.0¦
¦ ¦Расходы по обслуживанию договора с Управлением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального казначейства Министерства финансов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации по Тульской области ¦ 800.0¦ 400.0¦ 400.0 ¦ 50.0¦ 100.0¦
¦ ¦Лицензионный центр ¦ 713.0¦ 347.0¦ 231.0 ¦ 32.4¦ 66.6¦
¦ ¦Тульское областное отделение Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортной инспекции ¦ 1703.2¦ 851.5¦ 477.0 ¦ 28.0¦ 56.0¦
¦ ¦Государственная инспекция по торговле, качеству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦товаров и защите прав потребителей по Тульской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦ 530.4¦ 140.4¦ 132.0 ¦ 24.9¦ 94.0¦
¦ ¦Управление (инспекция) по надзору за техническим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦состоянием самоходных машин и других видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техники администрации Тульской области ¦ 1000.0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Целевая программа "Комплексные меры противодействия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 1996 - 1997 годы и до 2000 года" ¦ 250.0¦ 110.0¦ 40.0 ¦ 16.0¦ 36.4¦
¦ ¦Постановление губернатора области "О плане ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий по подготовке и проведению празднования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦55-годовщины Победы в Великой Отечественной войне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1941 - 1945 гг." ¦ 50000.0¦ 22878.9¦ 17855.0 ¦ 35.7¦ 78.0¦
¦ ¦Программа социально - экономического развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Тульской области на период до 2005 года ¦ 1000.0¦ 720.0¦ 720.0 ¦ 72.0¦ 100.0¦
¦ ¦Областная программа "Содействие занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения Тульской области на 1999 - 2001 годы" ¦ 1000.0¦ 487.0¦ 200.0 ¦ 20.0¦ 41.1¦
¦ ¦Гарантии и поручительства ¦ 85300.0¦ 750.0¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Погашение кредитов ¦ 171011.2¦ 113788.2¦ 113475.0 ¦ 66.4¦ 99.7¦
¦ ¦Погашение ссуд, полученных из Министерства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансов Российской Федерации ¦ 23000.0¦ ¦ 22461.0 ¦ 97.7¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦18¦МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ ¦ 5273.3¦ 2433.4¦ 1875.0 ¦ 35.6¦ 77.1¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦19¦ЦЕЛЕВОЙ БЮДЖЕТНЫЙ ФОНД ВОСПРОИЗВОДСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МИНЕРАЛЬНО - СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ¦ 14230.7¦ 6378.0¦ 5116.0 ¦ 36.0¦ 80.2¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20¦КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ¦ 95372.5¦ 26494.0¦ 21203.0 ¦ 22.2¦ 80.0¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство объектов социальной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за счет средств, возвращаемых от погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных жилищных сертификатов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рамках реализации президентской программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Государственные жилищные сертификаты" ¦ 10000.0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦21¦ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ - всего ¦ 364064.3¦ 179218.0¦ 172006.0 ¦ 47.2¦ 96.0¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Дотация ¦ 358437.0¦ 179218.0¦ 172006.0 ¦ 48.0¦ 96.0¦
¦ ¦Субвенции ¦ 5627.3¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22¦СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОБРАЗОВАНИЙ ПО ВЗАИМНЫМ РАСЧЕТАМ ¦ 5135.0¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦23¦Прочие ¦ ¦ ¦ 6410.0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦Авансовый трансферт районам ¦ ¦ ¦ 6682.0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦Ссуда районам ¦ ¦ ¦ 33775.0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 2158348.0¦ 955776.1¦ 906974.0 ¦ 42.0¦ 94.9¦
¦ ¦Взаимные расчеты с бюджетами районов и городов ¦ ¦ ¦ 60853.0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 2158348.0¦ 955776.1¦ 967827.0 ¦ 44.8¦ 101.3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Остатки бюджетных средств ¦ 30949.0¦ 30949.0¦ 58112.0 ¦ 187.8¦ 187.8¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборотная кассовая наличность ¦ 8000.0¦ 8000.0¦ 8000.0 ¦ 100.0¦ 100.0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦БАЛАНС ¦ 2189297.0¦ 986725.1¦1025939.0 ¦ 46.9¦ 104.0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+------------------------------------------------------+----------+----------+----------+-------+---------
|
