ТУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
2-го созыва
13-е (внеочередное) заседание
РЕШЕНИЕ
от 9 октября 2002 г. N 13/229
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
РЕШЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ "О БЮДЖЕТЕ
ГОРОДА ТУЛЫ НА 2002 ГОД" ОТ 21.11.2001 N 60/1075
Рассмотрев представленный Управой города Тулы проект решения "О
внесении изменений и дополнений в решение Тульской городской Думы
"О бюджете города Тулы на 2002 год" от 21.11.2001 N 60/1075,
Тульская городская Дума решила:
Внести в решение Тульской городской Думы "О бюджете города Тулы
на 2002 год" от 21.11.2001 N 60/1075 (в редакции решений Тульской
городской Думы N 3/27 от 23.01.02 N 10/153 от 26.06.02) следующие
изменения и дополнения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить бюджет города Тулы на 2002 год по расходам в
сумме 2626118,2 тыс. руб., по доходам в сумме 2450856,7 тыс. руб.
Установить предельный размер дефицита бюджета города на 2002
год в сумме 175261,5 тыс. руб. или 9,2 процента от объема доходов
бюджета города без учета финансовой помощи из вышестоящего
бюджета.
Источниками покрытия дефицита бюджета города на 2002 год
считать:
- кредиты коммерческих банков - 166021,5 тыс. руб.,
- поступления от продажи имущества, находящегося в
муниципальной собственности - 9240,0 тыс. руб.".
2. Приложения N 1 "Доходы бюджета города Тулы на 2002 г. по
основным источникам в разрезе групп, подгрупп, статей и
подстатей", N 3 "Распределение расходов бюджета города Тулы на
2002 г. по разделам и подразделам функциональной классификации
расходов бюджета города Тулы", N 4 "Ведомственная структура
расходов бюджета города Тулы на 2002 год", N 6 "Распределение
ассигнований из бюджета города Тулы на 2002 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной
классификации расходов бюджета г. Тулы" изложить в редакции
приложений к настоящему решению соответственно N 1, N 2, N 3, N 4.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Тулы -
председатель Тульской
городской Думы
С.И.КАЗАКОВ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ПО УТОЧНЕНИЮ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТУЛЫ НА 2002 ГОД
Доходная часть бюджета города увеличивается на 228466,5 тыс.
руб., в том числе: налоговые доходы - на 83000,0 тыс. руб.,
неналоговые доходы на 2755,5 тыс. руб.,
доходы от предпринимательской деятельности - на 46111,0 тыс.
руб.,
дополнительные доходы, полученные из областного бюджета, - на
89000,0 тыс. руб.,
целевой бюджетный фонд благоустройства города - на 7600 тыс.
руб.
Доходы по налогу на имущество предприятий в ожидаемой оценке
поступлений увеличатся на 83000,0 тыс. руб. и составят 208450,0
тыс. руб.
Доходы от сдачи муниципального имущества в аренду, в связи с
ростом ставки арендной платы с 1 августа 2002 года, увеличены на
2755,5 тыс. руб. и составят 47709,1 тыс. руб.
Доходы от предпринимательской деятельности увеличены за счет
роста объема предоставления бюджетными учреждениями платных услуг
на 46111,0 тыс. руб. и составят 213582,3 тыс. руб.
РАСХОДЫ
Расходы бюджета города увеличены на 228466,5 тыс. руб.
При уточнении бюджета города предусматривается увеличение
плановых назначений по жилищно - коммунальному хозяйству на
118565,0 тыс. руб., в т.ч. по жилищному хозяйству - на 77467,0
тыс. руб., по коммунальному хозяйству - на 41098,0 тыс. руб.
Предусматривается перераспределение ассигнований в связи с
реорганизацией системы управления жилищно - коммунальным
хозяйством города, изменением финансовых потоков в связи с
Постановлением Главы города от 03.04.2002 N 480.
Согласно Постановлению Главы города от 01.07.2002 N 914
уменьшаются плановые назначения ГлУМЖХ на покрытие убытков по
текущему содержанию жилья на 39081,6 тыс. руб., Комитета по
благоустройству и коммунальному хозяйству по текущему содержанию
объектов благоустройства - на 22270,0 тыс. руб. Одновременно
открываются ассигнования вновь созданному МУ "ГСЕЗ" на покрытие
убытков по текущему содержанию жилья в сумме 31263,6 тыс. руб., по
текущему содержанию объектов благоустройства в сумме 8000,0 тыс.
руб., на расходы по содержанию службы заказчика согласно
утвержденной смете - 9018,0 тыс. руб., МУП "Лотос" на покрытие
убытков бань III категории в сумме 2110,0 тыс. руб.; МУП "Комбинат
специализированного обслуживания" на расходы по содержанию
территорий городских кладбищ в сумме 400,0 тыс. руб.,
администрациям районов на оплату работ по благоустройству по
трехсторонним договорам - 9690,0 тыс. руб., в т.ч. администрации
Центрального района - 2840,0 тыс. руб., Привокзального района -
1392,0 тыс. руб. Пролетарского района - 2232,0 тыс. руб.
Советского района - 1398,0 тыс. руб. Зареченского района - 1828,0
тыс. руб.
А также предусматривается увеличение плановых назначений
Комитета по благоустройству и коммунальному хозяйству на расходы I
полугодия т.г. по содержанию аппарата Комитета и на погашение
убытков бань III категории ввиду их недостаточности в сумме 870,0
тыс. руб.
МУ "ГСЕЗ" уменьшаются плановые назначения на погашение убытков
по текущему содержанию жилья ввиду их перераспределения на
капитальные вложения на приобретение установки для регенерации
асфальтобетона на сумму 300,0 тыс. руб. на основании Постановления
Главы города от 26.07.2002 N 1046.
Ввиду недостаточности плановых назначений за счет
дополнительных доходов, поступивших из бюджета Тульской области,
предусмотрено увеличение назначений согласно Постановлению Главы
города от 10.09.2002 N 1282 на сумму 58 065,0 тыс. руб., в т.ч. МУ
"ГСЕЗ" по статье покрытия убытков по текущему содержанию жилья на
сумму 43065,0 тыс. руб.; по текущему содержанию объектов
благоустройства - на 14000,0 тыс. руб., в т.ч. 4000,0 тыс. руб. на
заготовку песчано - соляной смеси, администрации Зареченского
района на работы по благоустройству города по трехсторонним
договорам в сумме 1000,0 тыс. руб.
В соответствии с решением Тульской городской Думы от 26.06.2002
N 10/156, предусматривающим с 01.07.2002 повышение уровня платежей
граждан за услуги по техническому обслуживанию жилья с 65
процентов до 70 процентов, согласно Постановлению Главы города от
27.09.2002 N 1377 предусмотрено увеличение плановых назначений МУ
"ГСЕЗ" за счет дополнительных доходов по квартирной плате в сумме
3820,0 тыс. руб.
В связи с недостаточностью плановых назначений и ввиду
перевыполнения плана по доходным источникам по итогам 9 месяцев
2002 г. согласно Постановлению Главы города от 27.09.2002 N 1377
предусмотрено увеличение плановых назначений по предприятиям
жилищно - коммунального хозяйства города в сумме 44020,0 тыс.
руб., в т.ч. МУ "ГСЕЗ" - 10200,0 тыс. руб., МП "Тулгорводоканал" -
33290,0 тыс. руб.; МУП "КСО" - 280,0 тыс. руб.; МУП "Лотос" -
250,0 тыс. руб.; администрациям районов на оплату работ по
благоустройству - в сумме 6560,0 тыс. руб., в т.ч. по
администрации Центрального района - 1710,0 тыс. руб., Зареченского
района - 840,0 тыс. руб., Пролетарского района - 1700,0 тыс. руб.,
Советского района - 2310,0 тыс. руб.; по расходам по возмещению
выпадающих доходов от предоставления малоимущим слоям населения
субсидий по оплате жилищно - коммунальных услуг в сумме 1600,0
тыс. руб. Указанным Постановлением предусматривается также
перераспределение ассигнований с ООО "Туларегионгаз" на МУ "ГСЕЗ"
на расходы по содержанию жилья в сумме 26900,0 тыс. руб.
В соответствии с Законом Тульской области от 17.07.2002 N 330-
ЗТО "Об областной целевой программе по поддержке жилищно -
коммунального хозяйства г. Тулы на 2002 год", согласно
Постановлению Главы города от 01.08.2002 N 1078 предусмотрено
перераспределение выделенных ранее ассигнований. Уменьшаются
ассигнования МУ "ГСЕЗ" по благоустройству города на 7000,0 тыс.
руб., из них 3000,0 тыс. руб. на УКС Управы г. Тулы , МП
"Тулгорводоканал" - на 3880,0 тыс. руб., ЗАО "Тулатеплосеть" - на
1500,0 тыс. руб. (на УКС Управы г. Тулы), по администрациям
районов - на сумму 6620,0 тыс. руб., в т.ч. по администрации
Центрального района - 1700,0 тыс. руб., Привокзального района -
900,0 тыс. руб., Зареченского района - 1820,0 тыс. руб.,
Пролетарского района - 1300,0 тыс. руб., Советского района - 900,0
тыс. руб.
Увеличиваются ассигнования МУ "ГСЕЗ" по статье целевых расходов
240350 на сумму 16200,0 тыс. руб., в т.ч. 1700,0 тыс. руб. с
капвложений по МУП "Тулгорэлектротранс" по статье 240220.
В соответствии с Постановлением Главы города от 26.06.2002 N
891 МУ "ГСЕЗ" предусмотрены плановые назначения за счет средств
целевого бюджетного фонда благоустройства города в сумме 7600,0
тыс. руб.
Таким образом, в целом при уточнении бюджета предусматривается
выделение ассигнований вновь созданному МУ "ГСЕЗ" в сумме 162766,6
тыс. руб.
Без изменения остаются плановые назначения по возмещению
выпадающих доходов от предоставления отдельным категориям
населения льгот по оплате жилищно - коммунальных услуг, по
возмещению убытков кондоминиумов, по оплате газовой составляющей в
тепле и прямому потреблению газа по договорам Управы города с ЗАО
"Тулагоргаз", ООО "Межрегионгаз", АК "Тулаоблгаз".
По транспортным предприятиям города предусмотрено увеличение
плановых назначений в сумме 22770,0 тыс. руб., в т.ч. по
автотранспортным предприятиям - 8150,0 тыс. руб., по МУП
"Тулгорэлектротранс" - 14620,0 тыс. руб.
Предусматривается увеличение плановых назначений ввиду их
недостаточности МУ ПАТП "Горавтотранс" по Постановлению Главы
города от 10.09.2002 N 1282 в сумме 3000,0 тыс. руб., по
Постановлению от 27.09.2002 N 1377 в сумме 4920,0 тыс. руб. за
счет дополнительных доходов бюджета города.
По СП ЗАО "ЧСАД Горавтотранс г. Тула" предусматривается
увеличение плановых назначений в связи с их перераспределением на
основании Постановления Главы города от 30.08.2002 N 1233 с ОАО
"ТПАТП N 3" в сумме 300,0 тыс. руб., за счет дополнительных
доходных источников на основании Постановления Главы города от
27.09.2002 N 1377 - 230,0 тыс. руб.
По ОАО "ТПАТП N 3" предусмотрено уменьшение плановых назначений
на сумму 300,0 тыс. руб. согласно вышеуказанному Постановлению.
По МУП "Тулгорэлектротранс" в соответствии с Постановлением
Главы города от 27.09.2002 N 1377 предусмотрено увеличение
плановых назначений в сумме 14620,0 тыс. руб. за счет
дополнительных доходов бюджета города.
Без изменения остаются плановые назначения ОАО "Автоколонна
1809", Управления транспорта и связи по возмещению выпадающих
доходов от оказания услуг связи льготным категориям населения.
Предусматривается увеличение плановых назначений по
кинематографии в сумме 50,0 тыс. руб. по МКП "Искра".
Без изменения остаются плановые назначения МП "Дирекции
киносети".
Не изменяются плановые назначения по средствам массовой
информации.
По капитальным вложениям предусмотрено увеличение плановых
назначений в сумме 3100,0 тыс. руб.
На основании Постановления Главы города от 01.07.2002 N 914
предусмотрено перераспределение плановых назначений с ГлУМЖХ и
Комитета по благоустройству и коммунальному хозяйству на вновь
созданное МУ "ГСЕЗ":
- по финансированию расходов по строительству станции по
сортировке, переработке и захоронению твердых бытовых отходов в
сумме 3803,0 тыс. руб.;
- по финансированию реконструкции бывшего здания общежития по
ул. Р. Зорге в сумме 1500,0 тыс. руб.;
- по приобретению спецтехники (мусоровозов, подметальной
машины) в сумме 2700,0 тыс. руб.
Кроме того, согласно вышеуказанному Постановлению
перераспределяются ассигнования по приобретению катафалков с
Комитета по благоустройству и коммунальному хозяйству на МУП "КСО"
в сумме 600,0 тыс. руб., которые затем в соответствии с областной
программой поддержки ЖКХ города и на основании Постановления Главы
города от 01.08.2002 N 1078, предусматриваются МУ "ГСЕЗ".
Кроме того, МУ "ГСЕЗ" предусматриваются плановые назначения на
приобретение установки для регенерации асфальтобетона в сумме
300,0 тыс. руб. за счет уменьшения ассигнований учреждения по
текущему содержанию жилья.
На основании областной программы поддержки ЖКХ города и в
соответствии с Постановлением Главы города от 01.08.2002 N 1078
перераспределяются ассигнования по финансированию работ по замене
трамвайных путей и плиточному покрытию участков с МУП
"Тулгорэлектротранс" на МУ "ГСЕЗ" в сумме 1700,0 тыс. руб.
Перераспределяются ассигнования УКС Управы г. Тулы
(Постановление Главы города от 04.06.2002 N 775) с Окского
водозабора на водовод в Щегловской засеке в сумме 120,6 тыс. руб.
В соответствии с Областной целевой программой по поддержке
жилищно - коммунального хозяйства г. Тулы на 2002 год, на
основании Постановления Главы города от 01.08.2002 N 1078 УКС
Управы города перераспределяются ассигнования в сумме 1500,0 тыс.
руб. с ЗАО "Тулатеплосеть" на реконструкцию центрального теплового
пункта в Пролетарском районе, с МУ "ГСЕЗ" в сумме 3000,0 тыс. руб.
на строительство модульной котельной школы N 48.
По ассигнованиям на газификацию жилищного фонда
предусматривается перераспределение ассигнований ввиду
реорганизации системы управления ЖКХ с ГлУМЖХ на МУ "ГСЕЗ" в сумме
479,0 тыс. руб. в соответствии с Постановлением Главы города от
01.07.2002 N 914.
Не изменяются плановые назначения по приобретению подвижного
состава МУП "Тулгорэлектротранс", МУ ПАТП "Горавтотранс", по УКС
Управы города по расширению и реконструкции городской канализации
и очистных сооружений.
Без изменения остаются плановые назначения по капремонту
учреждений здравоохранения и образования.
Всего увеличение плановых назначений по местному хозяйству по 9
месяцам т.г. составило 144 485,0 тыс. руб.
ОБРАЗОВАНИЕ
Расходы по образованию увеличены на 24202,8 тыс. руб., в том
числе:
на 17000,0 тыс. руб. - на оплату коммунальных услуг,
предоставляемых учреждениям образования;
на 3000,0 тыс. руб. - на оплату текущего ремонта зданий и
сооружений;
на 4202,8 тыс. руб. - за счет доходов от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, от сдачи в аренду имущества,
находящегося в муниципальной собственности, в связи с увеличением
базовой ставки арендной платы с 01.08.2002 в соответствии с
решением Тульской городской Думы от 26.06.2002 N 10/164 "О базовой
ставке арендной платы за пользование муниципальным имуществом г.
Тулы".
КУЛЬТУРА
Расходы по культуре увеличены на 1062,6 тыс. руб., в том числе:
на 562,6 тыс. руб. увеличены расходы за счет доходов от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, от сдачи
в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, в
связи с увеличением базовой ставки арендной платы с 01.08.02;
на 500,0 тыс. руб. увеличены ассигнования на оплату
коммунальных услуг учреждениями культуры на основании
Постановления Главы г. Тулы
N 1148 от 19.08.02 "Об утверждении лимитов потребления топливно
- энергетических ресурсов на 2002 год" и увеличения тарифов их
оплаты.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Расходы по здравоохранению увеличены на 30449,1 тыс. руб., в
том числе:
на 5000,0 тыс. руб. - на оплату коммунальных услуг,
предоставляемых учреждениям здравоохранения;
на 500,0 тыс. руб. - на оплату текущего ремонта оборудования и
инвентаря;
на 1500,0 тыс. руб. - на капитальный ремонт учреждений
здравоохранения;
на 22081,4 тыс. руб. - за счет доходов от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности;
на 1367,7 тыс. руб. - за счет доходов от сдачи в аренду
имущества, находящегося в муниципальной собственности, в связи с
увеличением базовой ставки арендной платы за пользование
муниципальным имуществом.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Расходы по физической культуре и спорту увеличены на 15191,0
тыс. руб. за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Расходы на социальное обеспечение увеличены на 182,0 тыс. руб.
за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.
Расходы по социальной помощи увеличены на 135,5 тыс. руб. за
счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.
Расходы по молодежной политике увеличены на 1147,0 тыс. руб., в
том числе:
на 143,7 тыс. руб. - за счет доходов от сдачи в аренду
имущества, находящегося в муниципальной собственности;
на 1003,3 тыс. руб. - за счет доходов от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности.
Расходы по прочим мероприятиям в области социальной политики
увеличены на 76,5 тыс. руб. в связи с перераспределением субвенций
в соответствии с Постановлением администрации Тульской области N
516 от 07.08.2002 "О внесении изменений в размеры субвенций
муниципальным образованиям на 2002 год".
Согласно вышеназванному Постановлению администрации Тульской
области на реализацию федеральных законов и законов Тульской
области в области социальной политики бюджету города Тулы
предусмотрены субвенции в сумме 55767,6 тыс. руб., в том числе:
Федерального закона "О ветеранах" - 5277,4 тыс. руб.;
Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" - 2693,8 тыс. руб.;
Федерального закона "О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей" - 45721,1 тыс. руб.;
Закона Тульской области "О дополнительных мерах социальной
поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации,
полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда,
полных кавалеров ордена Трудовой Славы" - 213,5 тыс. руб.;
Закона Тульской области "О дополнительных льготах
реабилитированным и признанным пострадавшими от политических
репрессий жителям Тульской области" - 333,0 тыс. руб.;
Закона Тульской области "О льготах бывшим воспитанникам детских
домов военного времени 1941 - 1945 годов" - 1528,8 тыс. руб.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
По МУ "Городская служба спасения" увеличены расходы на 100,0
тыс. руб. за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА
По данному разделу увеличены ассигнования на уплату процентов
по долговым обязательствам перед коммерческими банками в 2002 году
на 11000,0 тыс. руб. и составят 30000,0 тыс. руб.
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
Прочие расходы увеличены на 435,0 тыс. руб. в связи с
повышением заработной платы аттестованным сотрудникам медицинских
вытрезвителей г. Тулы с 01.07.02 на основании Указа Президента РФ
N 672 от 30.06.02 "О денежном довольствии сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно
- исполнительной системы Министерства юстиции Российской
Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, федеральных
органов налоговой полиции и таможенных органов Российской
Федерации".
Начальник финансового
управления Управы
города Тулы
В.А.ШМАКИНА
|
