МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
"ГОРОД АЛЕКСИН И АЛЕКСИНСКИЙ РАЙОН
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
АЛЕКСИНСКАЯ ДУМА
второго созыва
РЕШЕНИЕ
от 27 ноября 2002 г. N 7(8).28
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АЛЕКСИН И
АЛЕКСИНСКИЙ РАЙОН ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА
Рассмотрев и обсудив представленный Главой города Алексина и
Алексинского района отчет об исполнении бюджета муниципального
образования "город Алексин и Алексинский район Тульской области
Российской Федерации" за 9 месяцев 2002 года, Алексинская Дума
решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального
образования "город Алексин и Алексинский район Тульской области
Российской Федерации" за 9 месяцев 2002 года по доходам в сумме
247706 тыс. руб. и по расходам в сумме 266610 тыс. руб.
(приложение).
2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с момента
его подписания.
Глава города Алексина
и Алексинского района
А.Ф.ЕРМОШИН
Приложение
к решению Алексинской Думы
от 27.11.2002 N 7(8).28
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АЛЕКСИН И АЛЕКСИНСКИЙ РАЙОН ТУЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА
(тыс. руб.)
--------T--------------------T------T------T-----------T-----------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦Уточн.¦Уточн.¦ Исполнено ¦ Процент ¦
¦ п/п ¦ показателей ¦ план ¦план ¦ за 9 мес. ¦ исполнения к ¦
¦ ¦ ¦ 2002 ¦9 мес.¦ 2002 г. ¦ плану ¦
¦ ¦ ¦ г. ¦ 2002 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ +--------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 ¦9 мес. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦2002 г. ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ДОХОДЫ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦1000000¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦173828¦124755¦ 113238¦ 65.1¦ 90.8¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦1010000¦НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ¦100538¦ 76600¦ 76764¦ 76.4¦ 100.2¦
¦ ¦(ДОХОД), ПРИРОСТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦КАПИТАЛА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦1010100¦Налог на прибыль ¦ 26000¦ 22000¦ 22151¦ 85.2¦ 100.7¦
¦ ¦(доход) предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦1010200¦Налог на доходы ¦ 74537¦ 54600¦ 54613¦ 73.3¦ 100.0¦
¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦1020000¦НАЛОГ НА ТОВАРЫ И ¦ 4627¦ 3401¦ 3006¦ 65.0¦ 88.4¦
¦ ¦УСЛУГИ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СБОРЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦1020200¦Акцизы ¦ 200¦ 140¦ 137¦ 68.5¦ 97.9¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦1020400¦Лицензионные и ¦ 51¦ 38¦ 36¦ 70.6¦ 94.7¦
¦ ¦регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦1020700¦Налог с продаж ¦ 4376¦ 3223¦ 2833¦ 64.7¦ 87.9¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦1030000¦НАЛОГИ НА ¦ 14272¦ 9979¦ 9921¦ 69.5¦ 99.4¦
¦ ¦СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦1030100¦Единый налог, ¦ 4648¦ 2730¦ 2739¦ 58.9¦ 100.3¦
¦ ¦взимаемый в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦применением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦упрощенной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогообложения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учета и отчетности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦1030200¦Единый налог на ¦ 9624¦ 7249¦ 7182¦ 74.6¦ 99.1¦
¦ ¦вмененный доход для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦определенных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦1040000¦НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ¦ 22758¦ 16279¦ 16392¦ 72.0¦ 100.7¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦1040100¦Налог на имущество ¦ 466¦ 349¦ 327¦ 70.2¦ 93.7¦
¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦1040200¦Налог на имущество ¦ 22140¦ 15800¦ 15938¦ 72.0¦ 100.9¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦1040300¦Налог на имущество, ¦ 152¦ 130¦ 127¦ 83.6¦ 97.7¦
¦ ¦переходящее в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наследования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дарения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦1050000¦ПЛАТЕЖИ ЗА ¦ 29076¦ 16856¦ 5512¦ 19.0¦ 32.7¦
¦ ¦ПОЛЬЗОВАНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦1050100¦Платежи за ¦ 160¦ 160¦ 118¦ 73.8¦ 73.8¦
¦ ¦пользование недрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦1050300¦Налог на добычу ¦ 1413¦ 1020¦ 127¦ 9.0¦ 12.5¦
¦ ¦полезных ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦1050500¦Плата за ¦ 6094¦ 4571¦ 1787¦ 29.3¦ 39.1¦
¦ ¦пользование водными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦1050700¦Земельный налог ¦ 21409¦ 11105¦ 3479¦ 16.3¦ 31.3¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦1054000¦Прочие платежи за ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦ ¦
¦ ¦пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природными ресурсами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦1400000¦ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ¦ 2557¦ 1640¦ 1643¦ 64.3¦ 100.2¦
¦ ¦ПОШЛИНЫ И СБОРЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦1400100¦Госпошлина ¦ 576¦ 430¦ 429¦ 74.5¦ 99.8¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦1400500¦Местные налоги и ¦ 1981¦ 1210¦ 1211¦ 61.1¦ 100.1¦
¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦1404000¦Прочие налоговые ¦ ¦ ¦ 3¦ ¦ ¦
¦ ¦платежи и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦2000000¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 8919¦ 6101¦ 6294¦ 70.6¦ 103.2¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦2010000¦Доходы от ¦ 7372¦ 4904¦ 5067¦ 68.7¦ 103.3¦
¦ ¦имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦2030000¦Прочие поступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящегося в гос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и муницип. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности, а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦также поступлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от разрешенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦видов деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦2040000¦Доходы от продажи ¦ 35¦ 35¦ 102¦в 2.9 ¦ в 2.9 ¦
¦ ¦земли и ¦ ¦ ¦ ¦раза ¦ раза ¦
¦ ¦нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦2060000¦Административные ¦ 42¦ 31¦ 21¦ 50.0¦ 67.7¦
¦ ¦платежи и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦2070000¦Штрафные санкции, ¦ 1428¦ 1100¦ 1104¦ 77.3¦ 100.4¦
¦ ¦возмещение ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦2090000¦Прочие неналоговые ¦ 42¦ 31¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦5000000¦ДОХОДЫ ОТ ¦ 14060¦ 11056¦ 8292¦ 59.0¦ 75.0¦
¦ ¦ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ¦196807¦141912¦ 127824¦ 64.9¦ 90.1¦
¦ ¦ДОХОДОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ ¦Безвозмездные ¦168598¦130976¦ 119882¦ 71.1¦ 91.5¦
¦ ¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦3020105¦Дотация из обл. ¦ 62754¦ 36249¦ 49668¦ 79.1¦ 137.0¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦3020405¦Трансферты ¦ 25264¦ 21089¦ 25264¦ 100.0¦ 119.8¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦3020205¦Субвенции из обл. ¦ 28225¦ 21222¦ 28297¦ 100.3¦ 133.3¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦3020305¦Взаимные расчеты ¦ ¦ ¦ 14045¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ ¦Субсидии ¦ ¦ ¦ 2571¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦3070000¦Прочие ¦ 52355¦ 52416¦ 1¦ ¦ ¦
¦ ¦безвозмездные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ ¦От гос. организаций ¦ ¦ ¦ 36¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ ¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦365405¦272888¦ 247706¦ 67.8¦ 90.8¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 0121¦Остатки бюдж. ср-в ¦ 4053¦ 4053¦ 4053¦ 100.0¦ 100.0¦
¦ ¦на начало года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 0401¦Получение бюджетных ¦ ¦ ¦ 21000¦ ¦ ¦
¦ ¦ссуд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 0630¦Поступления от ¦ ¦ ¦ 332¦ ¦ ¦
¦ ¦продажи имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ ¦БАЛАНС ¦369458¦276941¦ 273091¦ 73.9¦ 98.6¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ ¦РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 0100¦УПРАВЛЕНИЕ ¦ 26729¦ 19169¦ 18687¦ 69.9¦ 97.5¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 0106¦Функционирование ¦ 26729¦ 19169¦ 18687¦ 69.9¦ 97.5¦
¦ ¦органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 0500¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ¦ 301¦ 301¦ 116¦ 38.5¦ 38.5¦
¦ ¦ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 0501¦Органы внутренних ¦ 301¦ 301¦ 116¦ 38.5¦ 38.5¦
¦ ¦дел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 0700¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ¦ 80¦ 38¦ 26¦ 32.5¦ 68.4¦
¦ ¦ЭНЕРГЕТИКА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СТРОИТЕЛЬСТВО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 0705¦Другие отрасли ¦ 80¦ 38¦ 26¦ 32.5¦ 68.4¦
¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 0800¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ 1588¦ 1315¦ 3623¦ в 2.3¦ в 2.8¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ раза¦ раза¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 0801¦Сельскохозяйственное¦ 1048¦ 779¦ 3661¦ в 3.5¦ в 4.7¦
¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ раза¦ раза¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ ¦Из них за счет ¦ ¦ ¦ 2729¦ ¦ ¦
¦ ¦субвенции из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ ¦За счет собств. ¦ 1048¦ 779¦ 932¦ 88.9¦ 120.0¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 0802¦Земельные ресурсы ¦ 430¦ 430¦ 166¦ 38.6¦ 38.6¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 0803¦Заготовка и ¦ ¦ ¦ -304¦ ¦ ¦
¦ ¦хранение с/х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 0805¦Прочие мероприятия ¦ 110¦ 106¦ 100¦ 90.9¦ 94.3¦
¦ ¦в области сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хоз-ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 1200¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ¦113166¦ 76058¦ 76642¦ 67.7¦ 100.8¦
¦ ¦ХОЗЯЙСТВО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 1201¦Жилищное хозяйство ¦ 91716¦ 61164¦ 64279¦ 70.1¦ 105.1¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 1202¦Коммунальное ¦ 21240¦ 14749¦ 12276¦ 57.8¦ 83.2¦
¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 1203¦Прочие структуры ¦ 210¦ 145¦ 87¦ 41.4¦ 60.0¦
¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 1300¦ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧ. ¦ 340¦ 270¦ 1576¦ в 4.6¦ в 5.8¦
¦ ¦СИТУАЦИЙ ¦ ¦ ¦ ¦ раза¦ раза¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 1303¦Гражданская оборона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ ¦Из них: субсидии с ¦ ¦ ¦ 1388.0¦ ¦ ¦
¦ ¦обл. бюджета на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилья жителям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оползневой зоны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ ¦Собств.средства ¦ 340¦ 270¦ 188¦ 55.3¦ 69.6¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 1400¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦113043¦ 91934¦ 82591¦ 73.1¦ 89.8¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 1401¦Дошкольное ¦ 36422¦ 28508¦ 26737¦ 73.4¦ 93.8¦
¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 1402¦Общее образование ¦ 64581¦ 53815¦ 46069¦ 71.3¦ 85.6¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 1404¦Среднее ¦ 90¦ 90¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦профессиональное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 1405¦Переподготовка и ¦ 27¦ 23¦ 15¦ 55.6¦ 65.2¦
¦ ¦повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 1407¦Прочие расходы в ¦ 11923¦ 9498¦ 9770¦ 82.0¦ 102.9¦
¦ ¦области образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 1500¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО ¦ 7148¦ 5351¦ 4702¦ 65.8¦ 87.9¦
¦ ¦И КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 1501¦Культура и искусство¦ 7118¦ 5328¦ 4702¦ 66.1¦ 88.3¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 1502¦Кинематография ¦ 30¦ 23¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 1600¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ¦ 310¦ 225¦ 206¦ 66.5¦ 91.6¦
¦ ¦ИНФОРМАЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 1601¦Телевидение и ¦ 290¦ 210¦ 206¦ 71.0¦ 98.1¦
¦ ¦радиовещание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 1602¦Периодическая ¦ 20¦ 15¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦печать и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦издательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 1700¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ¦ 74169¦ 55904¦ 53453¦ 72.1¦ 95.6¦
¦ ¦ФИЗКУЛЬТУРА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 1701¦Здравоохранение ¦ 73959¦ 55716¦ 53216¦ 72.0¦ 95.5¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 1702¦Санитарно-эпидемио- ¦ 80¦ 80¦ 42¦ 52.5¦ 52.5¦
¦ ¦логический надзор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 1703¦Физическая культура ¦ 130¦ 108¦ 195¦ в 1.5¦ в 1.8¦
¦ ¦и спорт ¦ ¦ ¦ ¦ раза¦ раза¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 1800¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ 20402¦ 15454¦ 19472¦ 95.4¦ 126.0¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 1801¦Учреждения ¦ 5649¦ 4368¦ 3461¦ 61.3¦ 79.2¦
¦ ¦социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службы занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 1802¦Социальная помощь ¦ 278¦ 208¦ 343189¦в 1.2 ¦в 1.6 ¦
¦ ¦(за счет субвенции ¦ ¦ ¦ ¦раза ¦раза ¦
¦ ¦по льготам воспит. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дет. домов воен. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вр.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 1806¦Прочие мероприятия ¦ 6636¦ 5043¦ 10322¦в 1.6 ¦в 2 раза¦
¦ ¦в области ¦ ¦ ¦ ¦раза ¦ ¦
¦ ¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ ¦Из них за счет ¦ 1990¦ 1482¦ 34¦ 1.7¦ 2.3¦
¦ ¦соб. средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ ¦За счет средств ¦ 4646¦ 3561¦ 10288¦в 2.2 ¦в 2.8 ¦
¦ ¦обл. бюджета ¦ ¦ ¦ ¦раза ¦раза ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 1807¦Государственные ¦ 7839¦ 5835¦ 5346¦ 68.2¦ 91.6¦
¦ ¦пособия гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имеющим детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 1901¦ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОС. ¦ 178¦ 143¦ -406¦ ¦ ¦
¦ ¦ДОЛГА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 2100¦ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ¦ 4035¦ 3815¦ 3815¦ 94.5¦ 100.0¦
¦ ¦БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦УРОВНЕЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 3000¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ 3694¦ 2739¦ 2107¦ 57.0¦ 76.9¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 3003¦Бюджетные кредиты ¦ 500¦ 300¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(бюджетные ссуды) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 3004¦Прочие расходы, не ¦ 3074¦ 2334¦ 2107¦ 68.5¦ 90.2¦
¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подразделам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 9800¦ВСЕГО РАСХОДОВ: ¦365183¦268901¦ 266610¦ 73.0¦ 99.1¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 0402¦Погашение бюджетных ¦ 222¦ 172¦ 172¦ 77.5¦ 100.0¦
¦ ¦ссуд, полученных из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обл. бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 0122¦Остатки бюдж. ¦ 4053¦ 4053¦ 6309¦ 155.7¦ 155.7¦
¦ ¦средств на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетного периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ ¦БАЛАНС ¦369458¦276941¦ 273091¦ 73.9¦ 98.6¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ ¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 110100¦Заработная плата ¦ 96799¦ 75637¦ 70286¦ 72.6¦ 92.9¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 110200¦Начисления на з/пл ¦ 34235¦ 26798¦ 25323¦ 74.0¦ 94.5¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 110310¦Медикаменты ¦ 7075¦ 5551¦ 3731¦ 52.7¦ 67.2¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 130200¦ФОМС ¦ 22869¦ 17152¦ 18216¦ 79.7¦ 106.2¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 110330¦Питание ¦ 16734¦ 11611¦ 9278¦ 55.4¦ 79.9¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 110700¦Коммунальные услуги ¦ 16734¦ 11611¦ 9278¦ 55.4¦ 79.9¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 240000¦Капитальные вложения¦ 14868¦ 13173¦ 5016¦ 33.7¦ 38.1¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 240120¦Приобретение ¦ 1501¦ 1226¦ 922¦ 61.4¦ 75.2¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------------------+------+------+-----------+--------+--------+
¦ 240330¦Капремонт ¦ 13367¦ 11947¦ 4094¦ 30.6¦ 34.3¦
L-------+--------------------+------+------+-----------+--------+---------
Глава города Алексина
и Алексинского района
А.Ф.ЕРМОШИН
Секретарь заседаний
Алексинской Думы
А.С.ШЕСТАК
СПРАВКА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ - ГОРОД АЛЕКСИН И АЛЕКСИНСКИЙ РАЙОН -
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 Г.
Бюджет муниципального образования - город Алексин и Алексинский
район - за 9 месяцев 2002 года выполнен по доходам в сумме 247.7
млн. руб. или на 90.8 процента к назначениям 9 месяцев текущего
года и на 67.8 процента к уточненному плану года, что в 1.2 раза
выше поступлений соответствующего периода прошлого года.
Собственных доходов в отчетном периоде поступило 127.8 млн. руб.
при плановых назначениях 141.9 млн. руб. или 90.1 процента. По
сравнению с отчетным периодом прошлого года поступление возросло
на 42.8 млн. руб.
Не обеспечено выполнение плановых назначений по таким доходным
источникам, плата за пользование водными объектами на 2,8 млн.
руб., налог с продаж на 0.4 млн. руб., земельный налог на 7.6 млн.
руб.
Недоимка по платежам в местный бюджет выросла по сравнению с
началом года в 2.1 раза, в 1.3 раза с соответствующим периодом
прошлого года и составила 13 млн. руб. Несмотря на
реструктуризацию налоговых платежей и обязательность проплаты
текущих платежей, недоимка возрастает из-за несвоевременной уплаты
налогов на имущество и земельный налог.
Основными недоимщиками являются: ГПО "Алексинский химкомбинат"
- 4.9 млн. руб. или 20.2 процента от общей суммы недоимки , "АООТ
"Нерудный" - 2.1 млн. руб. или 8,6 процента от общей суммы
недоимки, кирпичный завод 0.9 млн. руб. или 3.7 процента,
Алексинский завод ЖБИ - 0.5 млн. руб. или 2,1 процента.
Такие крупные налогоплательщики, как ОАО "Тяжпромарматура",
ДОАО 480-КЖИ реструктуризовали свою кредиторскую задолженность по
платежам в местный бюджет по состоянию на 01.01.2001 и, уплачивая
своевременно текущие платежи, недоимку в бюджет муниципального
образования не имеют или имеют незначительную.
За 9 месяцев 2002 года расходы бюджета муниципального
образования профинансированы в сумме 266.6 млн. руб. или на 99.1
процента к плану 9 месяцев и на 73.0 процента к плану года, что в
1.1 раза выше отчетного периода 2001 года.
В целом по соцкультучреждениям бюджетные ассигнования освоены в
сумме 160.4 млн. руб. или на 95.0 процента от плановых назначений
9 месяцев, что в 1.4 раза выше уровня освоения соответствующего
периода прошлого года.
Учреждения образования профинансированы на 89.8 процента,
культуры 87,9 процента, здравоохранения 95.6 процента.
Жилищно-коммунальное хозяйство профинансировано за отчетный
период в сумме 76.6 млн. руб., или на 100.8 процента к назначениям
9 месяцев и на 67.7 процента к уточненному плану года.
На сельское хозяйство направлено 3,6 млн. руб., из них 2.7 млн.
руб. по взаимным расчетам из областного бюджета на выплату
субсидии за реализацию продукции животноводства.
По состоянию на 01.10.02 задолженности по выплате заработной
платы работникам бюджетной сферы нет.
На выплату заработной платы работникам ЖКХ в отчетном периоде
было направлено 10.5млн. руб., в том числе за счет дотации из
областного бюджета 5.2 млн. руб., ссуды 2.1 млн. руб. и
собственных средств 3.2 млн. руб.
Однако долги муниципальных предприятий по фонду оплаты труда на
01.10.02 составили 57.0 млн. руб. с внебюджетными фондами.
По сравнению с началом года кредиторская задолженность возросла
на 15.6 процента и на 01.10.02 составила 111.8 млн. руб. В том
числе долг по питанию составил 2.8 млн. руб., медикаментам - 1.2
млн. руб., при освоении, соответственно, на 79.9 процента, 67.2
процента, назначений 9 месяцев 2002 г.
Начальник управления
по бюджету и финансам:
В.И.ЮРЧЕНКО
|
