СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
"СУВОРОВСКИЙ РАЙОН ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ"
РЕШЕНИЕ
от 29 мая 2003 г. N 12-166
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СУВОРОВСКИЙ РАЙОН" ЗА I КВАРТАЛ 2003 ГОДА
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования
за I квартал 2003 года, собрание представителей муниципального
образования отмечает, что доходы бюджета муниципального
образования выполнены на 121,5 процента (при плане 37,6 млн. руб.
поступило доходов в сумме 45,7 млн. руб.). По сравнению с I
кварталом 2002 года доходы уменьшились на 8 процентов, или 4,1
млн. руб. План поступления собственных доходов выполнен на 110,3
процента. Рост собственных доходов произошел за счет увеличения
отчислений в бюджет муниципального образования по регулирующим
федеральным налогам. Из 19 доходных источников не выполнен план по
двум (акцизам и налогу на совокупный доход).
План поступления подоходного налога с физических лиц за квартал
выполнен на 103,8 процента. По сравнению с прошлым годом объем
поступления данного налога увеличился на 33,7 процента.
План по налогу на прибыль выполнен на 122,5 процента. В бюджет
муниципального образования по данном виду налога поступило 11,6
млн. руб., недоимка на 1 апреля 2003 г. составила 1432,8 тыс. руб.
Акцизов при плане 5756 тыс. руб. поступило 4967 тыс. руб.
На 1 апреля 2003 г. задолженность юридических лиц по платежам в
бюджет муниципального образования составила 21140,2 тыс. руб., в
том числе задолженность по пеням и штрафам - 9688,3 тыс. руб. По
сравнению с началом года она сократилась на 3,3 процента (на
01.04.03 - 21,1 млн. руб., на 01.01.03 - 21,8 млн. руб.).
В отчетном периоде предоставлено льгот по налогам хозяйствующим
субъектам на сумму 47,2 тыс. руб., из них по налогам: аренда
имущества - 44,2 тыс. руб., целевой сбор на содержание милиции - 3
тыс. руб.
Расходы бюджета муниципального образования по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года сократились на 18,8 млн.
руб.
Дефицит бюджета первого квартала в сумме 35 млн. руб. не
позволил провести необходимые планируемые расходы, несмотря на
перевыполнение плана доходов на 8,1 млн. руб., в том числе
собственных средств - на 3 млн. руб. и финансовой помощи - на 5,1
млн. руб. (в виде трансфертов, субвенций и субсидий). В течение
данного периода бюджет испытывал постоянно недостаток денежных
средств, особенно ухудшилось положение с февраля. Не в полной мере
финансировались все отрасли.
Расходы бюджета исполнены к плану года на 20,2 процента, к
плану квартала - на 56,3 процента (план 72644 тыс. руб., исполнено
40877 тыс. руб.).
Приоритет отдан заработной плате работникам бюджетной сферы,
расходам на содержание жилого фонда, оплате за электроэнергию,
питание. Расходы на зарплату составили 20,7 млн. руб., или 50,7
процента от общего объема расходов.
Из бюджета муниципального образования выделено на жилищно-
коммунальное хозяйство 6,8 млн. руб. (16,7 процента всех
расходов). Из утвержденных по бюджету I квартала расходов на
жилищно-коммунальное хозяйство в сумме 21351 тыс. руб.
профинансировано 6841 тыс. руб., или 32 процента к плану квартала.
Расходы на содержание жилого фонда составили 6329 тыс. руб.;
текущее содержание объектов благоустройства - 497 тыс. руб.
Расходы по промышленности составили 215 тыс. руб., в том числе на
газификацию - 160 тыс. руб., приобретение жилья - 55 тыс. руб.
На финансирование учреждений и мероприятий в области сельского
хозяйства направлено 930 тыс. руб. За отчетный период
сельхозпроизводителям возмещены расходы на содержание
социнфраструктуры в сумме 431,3 тыс. руб., выплачена дотация на
животноводческую продукцию в размере 499,1 тыс. руб.
Большая часть расходов бюджета направлена на финансирование
социальной сферы, ее объем составил 27928 тыс. руб. (68,3 процента
от общего объема расходов бюджета), из них: образование - 14,1
млн. руб., культура - 2,1 млн. руб., здравоохранение и физкультура
- 8,4 млн. руб., социальная политика - 3,3 млн. руб.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы
на социальную сферу увеличились на 907 тыс. руб., или 3,2
процента.
В течение квартала происходила задержка выплаты заработной
платы. На заработную плату направлено собственных средств 13262
тыс. руб., или 41,4 процента поступивших доходов.
Кредиторская задолженность по сравнению с началом года
увеличилась на 17994,3 тыс. руб. и составила 27274,3 тыс. руб.
Большая часть кредиторской задолженности (12404,3 тыс. руб.)
приходится на жилищно-коммунальное хозяйство.
Предусмотренный бюджетом муниципального образования резервный
фонд использован на 17,6 процента (план 670,0 тыс. руб., факт
118,1 тыс. руб.).
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования
за I квартал 2003 года, собрание представителей муниципального
образования решило:
1. Отчет исполнительного органа об исполнении бюджета
муниципального образования за I квартал 2003 года по доходам в
сумме 45728 тыс. руб. и расходам в сумме 40877 тыс. руб.
утвердить.
2. Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда за
I квартал текущего года.
3. Администрации муниципального образования, его структурным
подразделениям, подведомственным предприятиям, организациям и
учреждениям, распорядителям кредитов:
проанализировать итоги финансово-хозяйственной деятельности
подведомственных учреждений за прошедший период;
не допускать роста кредиторской задолженности;
продолжить работу, направленную на обеспечение
налогоплательщиками своих обязательств перед бюджетом, сокращение
недоимки, а также целевое и эффективное расходование бюджетных
средств.
Глава муниципального образования
"Суворовский район"
Б.И.ШТУКАРЕВ
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО "СУВОРОВСКИЙ РАЙОН"
ЗА I КВАРТАЛ 2003 ГОДА
(тыс. руб.)
--------------------------T-------------T---------T------------¬
¦ ¦ План ¦Исполнено¦ Процент ¦
¦ ¦ ¦ за I ¦ исполнения ¦
¦ +------T------+ квартал +-----T------+
¦ ¦ года ¦ I ¦ ¦ к ¦ к I ¦
¦ ¦ ¦ кв-л ¦ ¦году ¦кв-лу ¦
+-------------------------+------+------+---------+-----+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-------------------------+------+------+---------+-----+------+
¦ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налоговые доходы - всего ¦140742¦ 26165¦ 28833¦ 20,5¦ 110,2¦
¦Налог на прибыль ¦ 23545¦ 9500¦ 11637¦ 49,4¦ 122,5¦
¦Подоходный налог ¦ 42633¦ 8477¦ 8797¦ 20,6¦ 103,8¦
¦Акцизы ¦ 20526¦ 5756¦ 4967¦ 24,2¦ 86,3¦
¦Лицензионные сборы ¦ 4¦ 1¦ 5¦125,0¦ 500,0¦
¦Налог с продаж ¦ 3082¦ 558¦ 844¦ 27,4¦ 151,3¦
¦Налог на совокупный доход¦ 1861¦ 299¦ 128¦ 6,9¦ 42,8¦
¦Налоги на имущество ¦ 14456¦ 111¦ 317¦ 2,2¦ 285,6¦
¦Платежи за пользование ¦ 137¦ 36¦ 40¦ 29,2¦ 111,1¦
¦недрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на добычу полезных ¦ 4080¦ 40¦ 51¦ 1,3¦ 127,5¦
¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Плата за воду ¦ 2305¦ 350¦ 351¦ 15,2¦ 100,3¦
¦Земельный налог ¦ 27611¦ 925¦ 1541¦ 5,6¦ 166,6¦
¦Госпошлина ¦ 327¦ 65¦ 108¦ 33,0¦ 166,2¦
¦Местные налоги и сборы ¦ 175¦ 47¦ 47¦ 26,9¦ 100,0¦
+-------------------------+------+------+---------+-----+------+
¦Неналоговые доходы, всего¦ 4710¦ 758¦ 987¦ 21,0¦ 130,2¦
¦Арендная плата ¦ 3355¦ 465¦ 669¦ 19,9¦ 143,9¦
¦Платежи от ¦ 10¦ -¦ -¦ -¦ -¦
¦государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие поступления от ¦ 576¦ 144¦ 46¦ -¦ -¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Административные платежи ¦ 42¦ 12¦ 20¦ 47,6¦ 166,7¦
¦Штрафы ¦ 713¦ 135 ¦ 248¦ 34,8¦ 183,7¦
¦Прочие неналоговые доходы¦ 14¦ 2¦ 4¦ 28,6¦ 200,0¦
+-------------------------+------+------+---------+-----+------+
¦Субвенции ¦ 17012¦ 4009¦ 4107¦ 24,1¦ 102,4¦
¦Трансферты ¦ 16649¦ 4623¦ 8970¦ 53,9¦ 194,0¦
¦Субсидии ¦ -¦ -¦ 583¦ -¦ -¦
¦Взаимные расчеты ¦ -¦ -¦ 25¦ -¦ -¦
¦Доходы от ¦ 8329¦ 2082¦ 2223¦ 26,7¦ 106,8¦
¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+------+------+---------+-----+------+
¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦187442¦ 37637¦ 45728¦ 24,4¦ 121,5¦
+-------------------------+------+------+---------+-----+------+
¦РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Госуправление ¦ 24466¦ 8656¦ 4302¦ 17,6¦ 49,7¦
¦Правоохранительная ¦ 385¦ 88¦ 67¦ 17,4¦ 76,1¦
¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Промышленность ¦ 4630¦ 680¦ 215¦ 4,6¦ 31,6¦
¦Сельское хозяйство ¦ 5050¦ 1150¦ 930¦ 18,4¦ 80,9¦
¦Жилищно-коммунальное ¦ 50340¦ 21351¦ 6841¦ 13,6¦ 32,0¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Образование ¦ 58711¦ 20318¦ 14071¦ 24,0¦ 69,3¦
¦Культура ¦ 9671¦ 3560¦ 2125¦ 22,0¦ 59,7¦
¦Средства массовой ¦ 180¦ 20¦ 20¦ 11,1¦ 100,0¦
¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Здравоохранение и ¦ 34399¦ 10441¦ 8415¦ 24,5¦ 80,6¦
¦физическая культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Социальная политика ¦ 10915¦ 3339¦ 3297¦ 30,2¦ 98,7¦
¦Обслуживание долга ¦ 1000¦ 250¦ 274¦ -¦ 109,6¦
¦Прочие расходы ¦ 2240¦ 2791¦ 320¦ 14,3¦ 11,5¦
+-------------------------+------+------+---------+-----+------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦201987¦ 72644¦ 40877¦ 20,2¦ 56,3¦
+-------------------------+------+------+---------+-----+------+
¦Превышение доходов над ¦-14545¦-35007¦ 4851¦-33,4¦ -13,9¦
¦расходами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------+------+------+---------+-----+-------
|
