СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
"МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -
"СУВОРОВСКИЙ РАЙОН ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ"
РЕШЕНИЕ
от 30 июля 2003 г. N 13-176
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СУВОРОВСКИЙ РАЙОН" ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2003 ГОДА
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования
за I полугодие 2003 года, собрание представителей отмечает, что
ДОХОДЫ бюджета выполнены на 107,9 процента (при плане 79,3 млн.
руб. поступило 85,5 млн. руб.). По сравнению с соответствующим
периодом прошлого года они уменьшились на 31,1 процента, или 36,8
млн. руб. План поступления собственных доходов выполнен на 97,8
процента (поступило 58,8 при плане 60,1 млн. руб.). Снижение
поступлений собственных доходов произошло за счет возврата из
бюджета МО по налогу на имущество (ОАО "Черепетская ГРЭС") и
налогу на добычу полезных ископаемых (ОАО "Суворовское
рудоуправление").
Из 19 доходных источников не выполнен план по семи (акцизам,
налогу на имущество, платежам за пользование недрами, налогу на
добычу полезных ископаемых, плате за воду, земельному налогу).
План поступления подоходного налога с физических лиц за
полугодие выполнен на 110,3 процента. По сравнению с прошлым годом
объем поступлений данного налога увеличился на 41,6 процента.
План по налогу на прибыль выполнен на 164,1 процента. В бюджет
муниципального образования по данному виду налога поступило 23
млн. руб. Недоимка по налогу на прибыль на 1 июля 2003 г.
составила 130,7 тыс. руб.
Не выполнен план поступлений по акцизам. При плане 10905 тыс.
руб. поступило 7607 тыс. руб.
На 1 июля 2003 г. сохранилась задолженность юридических лиц по
платежам в бюджет муниципального образования, составив 22883,2
тыс. руб., в том числе задолженность по пеням и штрафам - 13009,6
тыс. руб. По сравнению с началом года она возросла на 5 процентов
(на 01.07.03 - 22,9 млн. руб., на 01.01.03 - 21,8 млн. руб.).
Наибольшие суммы недоимки сложились по таким предприятиям, как ОАО
"Суворовское рудоуправление" - 1787,2 тыс. руб.; Суворовское
МУППКХ - 1962,4 тыс. руб.; курорт "Краинка" - 819,2 тыс. руб.;
сельскохозяйственные предприятия - 2900 тыс. руб.
В отчетном периоде предоставлено льгот по налогам хозяйствующим
субъектам на сумму 101,7 тыс. руб., из них по налогам: аренда
имущества - 95,7 тыс. руб., целевой сбор на содержание милиции - 6
тыс. руб.
РАСХОДЫ бюджета муниципального образования по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года сократились на 42,2 млн.
руб. (32,6 процента).
Дефицит бюджета первого полугодия в сумме 52,6 млн. руб. не
позволил провести необходимые планируемые расходы. В течение
данного периода бюджет постоянно испытывал недостаток денежных
средств. Не в полной мере финансировались все отрасли.
К плану года расходы бюджета исполнены на 43,2 процента, к
плану полугодия - на 66,3 процента (план - 131836 тыс. руб.,
исполнение - 87348 тыс. руб.).
Приоритет отдан заработной плате работникам бюджетной сферы,
оплате за электроэнергию, питание. Расходы на заработную плату
составили 46,4 млн. руб., или 53,2 процента от общего объема
расходов бюджета.
Из бюджета муниципального образования выделено на жилищно-
коммунальное хозяйство 11,9 млн. руб. (13,6 процента всех
расходов). Долг бюджета перед коммунальной службой на 01.07.2003
составил 34,6 млн. руб., долги бюджетных организаций - 4,3 млн.
руб. Из утвержденных по бюджету 1 полугодия расходов на жилищно-
коммунальное хозяйство в сумме 50340 тыс. руб. профинансировано
32342 тыс. руб., или 36,8 процента к плану.
Расходы бюджета по финансированию затрат на содержание жилого
фонда составили 10502 тыс. руб., текущее содержание объектов
благоустройства - 1155 тыс. руб.
За 1 полугодие величина затрат на производство жилищно-
коммунальных услуг в расчете на 1 кв. м общей площади жилья
составила 19 руб. 60 коп. при федеральном стандарте 15 руб. 60
коп. Фактическая собираемость платежей за жилищно-коммунальные
услуги по сравнению с соответствующим периодом прошлого года
снизилась на 3,2 процента. Долги населения за услуги ЖКХ на
01.07.2003 составили 18,8 млн. руб.
Расходы по промышленности составили 1019 тыс. руб., в том числе
расходы на газификацию - 814 тыс. руб., приобретение жилья - 165
тыс. руб., приобретение оборудования - 40 тыс. руб.
На финансирование учреждений и мероприятий в области сельского
хозяйства направлено 2450 тыс. руб. За отчетный период
сельхозпроизводителям возмещены расходы на содержание соц.
инфраструктуры в сумме 1292,7 тыс. руб., выплачена дотация на
животноводческую продукцию в размере 1133,1 тыс. руб.
Большая часть расходов бюджета направлена на финансирование
социальной сферы, ее объем составил 58388 тыс. руб. (66,8 процента
от общего объема расходов бюджета), из них образование - 30,5 млн.
руб., культура - 4,2 млн. руб., здравоохранение и физкультура -
15,7 млн. руб., социальная политика - 7,9 млн. руб.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы
на социальную сферу уменьшились на 8691 тыс. руб., или 14,9
процента.
В течение полугодия происходила задержка выплаты заработной
платы. На 1 июля не выплачено заработной платы и отпускных
учителям на сумму 12,5 млн. руб. С начала года на заработную плату
направлено собственных средств 25538 тыс. руб., или 43,4 процента
поступивших доходов.
Расходы на питание составили 3,4 млн. руб., коммунальные услуги
- 3,8 млн. руб., пособия, льготы и компенсации - 8,3 млн. руб.,
приобретение оборудования - 0,6 млн. руб., капитальный ремонт -
1,1 млн. руб.
Кредиторская задолженность по сравнению с началом года
увеличилась на 44691,6 тыс. руб. и составила 53971,6 тыс. руб.
Большая часть кредиторской задолженности относится на жилищно-
коммунальное хозяйство - 34631,4 тыс. руб.
Предусмотренный бюджетом муниципального образования резервный
фонд использован на 69,7 процента (план - 670 тыс. руб., факт -
466,8 тыс. руб.).
Средства направлены на финансирование дополнительных расходов
по:
органам управления - 125,2 тыс. руб. (приобретение подарков к
юбилейным датам; проведение семинаров; оплата за обучение детей -
57,5), жилищно-коммунальному хозяйству - 65 тыс. руб. (из них 24
тыс. руб. на приобретение электросчетчиков, 10 тыс. руб. - отстрел
животных, 21 тыс. руб. - противопаводковые мероприятия, 10 тыс.
руб. - приобретение глубинного насоса),
учреждениям образования - 28,8 тыс. руб. (на проведение
праздников, конкурсов - 26,3 тыс. руб., приобретение подарка - 2,5
тыс. руб.),
мероприятиям в области социальной политики - 15 тыс. руб. (на
оказание материальной помощи),
правоохранительным органам - 15 тыс. руб.,
прочим расходам - 214,1 тыс. руб. (проведение праздничных
мероприятий 8 Марта, 9 Мая - 67,5 тыс. руб., инвентаризация
имущества - 125 тыс. руб.).
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования
за 1 полугодие 2003 года, собрание представителей муниципального
образования решило:
1. Отчет исполнительного органа об исполнении бюджета
муниципального образования за 1 полугодие 2003 года по доходам в
сумме 85493 тыс. руб. и расходам в сумме 87348 тыс. руб.
утвердить.
2. Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда за
1 полугодие текущего года.
3. Администрации муниципального образования, его структурным
подразделениям, подведомственным предприятиям, организациям и
учреждениям и распорядителям кредитов:
проанализировать итоги финансово-хозяйственной деятельности
подведомственных учреждений за прошедший период;
совместно с налоговой инспекцией активизировать работу,
направленную на обеспечение налогоплательщиками своих обязательств
перед бюджетом, сокращение недоимки по всем доходным источникам;
принять меры по увеличению поступлений платежей с населения за
жилищно-коммунальные услуги;
в срок до 1 сентября представить собранию представителей
материалы по пересмотру тарифов на услуги ЖКХ исходя из
федеральных стандартов.
4. В связи с принятием настоящего решения решение собрания
представителей N 12-166 от 29 мая 2003 года с контроля снять.
5. Контроль за выполнением данного решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по бюджету, экономической
политике, налогам и муниципальюй собственности, на исполнительный
орган - администрацию муниципального образования.
Глава муниципального образования
"Суворовский район"
Б.И.ШТУКАРЕВ
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО "СУВОРОВСКИЙ РАЙОН"
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2003 ГОДА
(тыс. руб.)
---------------------------T---------------T---------T---------------¬
¦ ¦ План ¦Исполнено¦ Процент ¦
¦ ¦ ¦ за ¦ исполнения ¦
¦ +------T--------+полугодие+------T--------+
¦ ¦ года ¦полугод.¦ ¦к году¦ к I ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полугод.¦
+--------------------------+------+--------+---------+------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+--------------------------+------+--------+---------+------+--------+
¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на прибыль ¦ 23545¦ 14000 ¦ 22980 ¦ 97,6¦ 164,1 ¦
¦Подоходный налог ¦ 42633¦ 17838 ¦ 19678 ¦ 46,2¦ 110,3 ¦
¦Налог на игорный бизнес ¦ ¦ ¦ 12 ¦ ¦ ¦
¦Лицензионные сборы ¦ 4¦ 2 ¦ 5 ¦ 125,0¦ 250,0 ¦
¦Акцизы ¦ 20526¦ 10905 ¦ 7607 ¦ 37,1¦ 69,8 ¦
¦Налог с продаж ¦ 3082¦ 1028 ¦ 1603 ¦ 52,0¦ 155,9 ¦
¦Налог на совокупный доход ¦ 1861¦ 734 ¦ 562 ¦ 30,2¦ 76,6 ¦
¦Налоги на имущество ¦ 14456¦ 6230 ¦ -2417 ¦ -16,7¦ -38,8 ¦
¦Платежи за польз. недрами ¦ 137¦ 73 ¦ 39 ¦ 28,5¦ 53,4 ¦
¦Налог на добычу пол. иск. ¦ 4080¦ 477 ¦ -405 ¦ -9,9¦ -84,9 ¦
¦Плата за воду ¦ 2305¦ 820 ¦ 719 ¦ 31,2¦ 87,7 ¦
¦Земельный налог ¦ 27611¦ 1835 ¦ 1607 ¦ 5,8¦ 87,6 ¦
¦Госпошлина ¦ 327¦ 130 ¦ 227 ¦ 69,4¦ 174,6 ¦
¦Местные налоги и сборы ¦ 175¦ 100 ¦ 127 ¦ 72,6¦ 127,0 ¦
+--------------------------+------+--------+---------+------+--------+
¦ИТОГО налоговых доходов ¦140742¦ 54172 ¦ 52344 ¦ 37,2¦ 96,6 ¦
+--------------------------+------+--------+---------+------+--------+
¦Арендная плата ¦ 3355¦ 1095 ¦ 1536 ¦ 45,0¦ 140,3 ¦
¦Платежи от гос. и муниц. ¦ 10¦ 3 ¦ 2 ¦ ¦ ¦
¦пред. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие поступления от ¦ 576¦ 288 ¦ 28 ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Адм. платежи ¦ 42¦ 22 ¦ 34 ¦ 81,0¦ 154,5 ¦
¦Штрафы ¦ 713¦ 350 ¦ 461 ¦ 64,7¦ 131,7 ¦
¦Прочие неналог. доходы ¦ 14¦ 6 ¦ 45 ¦ 321,4¦ 750,0 ¦
+--------------------------+------+--------+---------+------+--------+
¦ИТОГО неналог. доходов ¦ 4710¦ 1764 ¦ 2106 ¦ 44,7¦ 119,4 ¦
+--------------------------+------+--------+---------+------+--------+
¦Субвенция ¦ 17012¦ 9592 ¦ 8730 ¦ 51,3¦ 91,0 ¦
¦Трансферты ¦ 16649¦ 9564 ¦ 16131 ¦ 96,9¦ 168,7 ¦
¦Взаимные расчеты ¦ ¦ ¦ 57 ¦ ¦ ¦
¦Субсидии ¦ ¦ ¦ 1228 ¦ ¦ ¦
¦От гос. организаций ¦ ¦ ¦ 549 ¦ ¦ ¦
¦Доходы от предприним. ¦ 8329¦ 4164 ¦ 4348 ¦ 52,2¦ 104,4 ¦
¦деят. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+------+--------+---------+------+--------+
¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦187442¦ 79256 ¦ 85493 ¦ 45,6¦ 107,9 ¦
+--------------------------+------+--------+---------+------+--------+
¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Гос. управление ¦ 24466¦ 15116 ¦ 11732 ¦ 48,0¦ 77,6 ¦
¦Правоохран. деятельность ¦ 385¦ 197 ¦ 136 ¦ 35,3¦ 69,0 ¦
¦Промышленность ¦ 4630¦ 3310 ¦ 1019 ¦ 22,0¦ 30,8 ¦
¦Сельское хозяйство ¦ 5050¦ 2534 ¦ 2450 ¦ 48,5¦ 96,7 ¦
¦ЖКХ ¦ 50340¦ 32342 ¦ 11890 ¦ 23,6¦ 36,8 ¦
¦Образование ¦ 58711¦ 39200 ¦ 30527 ¦ 52,0¦ 77,9 ¦
¦Культура ¦ 9671¦ 6702 ¦ 4178 ¦ 43,2¦ 62,3 ¦
¦Средства массовой информ. ¦ 180¦ 80 ¦ 50 ¦ 27,8¦ 62,5 ¦
¦Здравоохранение и физ-ра ¦ 34399¦ 21175 ¦ 15700 ¦ 45,6¦ 74,1 ¦
¦Социальная политика ¦ 10915¦ 7326 ¦ 7933 ¦ 72,7¦ 108,3 ¦
¦Обслуживание долга ¦ 1000¦ 500 ¦ 778 ¦ ¦ 155,6 ¦
¦Прочие расходы ¦ 2240¦ 3354 ¦ 955 ¦ 42,6¦ 28,5 ¦
+--------------------------+------+--------+---------+------+--------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦201987¦ 131836¦ 87348 ¦ 43,2¦ 66,3 ¦
+--------------------------+------+--------+---------+------+--------+
¦Превышение доходов над ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходами ¦-14545¦ -52580¦ -1855 ¦ 12,8¦ 3,5 ¦
L--------------------------+------+--------+---------+------+---------
|
