ТУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
2-го созыва
71-е заседание
РЕШЕНИЕ
от 28 сентября 2005 г. N 71/1370
О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА ТУЛЫ НА 2006 ГОД
(в ред. решения Тульской городской Думы
от 19.10.2005 N 73/1425)
Рассмотрев прогноз социально-экономического развития города
Тулы на 2006 год, представленный администрацией города Тулы,
Тульская городская Дума решила:
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития города
Тулы на 2006 год (приложение).
(в ред. решения Тульской городской Думы от 19.10.2005 N 73/1425)
2. Считать показатели прогноза социально-экономического
развития города Тулы на 2006 год основой формирования бюджета
города Тулы на 2006 год.
3. Администрации города Тулы при формировании проекта бюджета
города Тулы на 2006 год предусмотреть расходы:
- МУ "Городская Служба Единого Заказчика" по жилищно-
коммунальному хозяйству на реализацию Целевой Программы
"Благоустройство внутридомовых территорий и ремонт жилищного фонда
в 2006 году" в сумме 72 млн. руб.;
- соответствующих управлений и комитетов администрации г. Тулы
на реализацию Целевой Программы "Развитие и укрепление материально-
технической базы и благоустройство территорий муниципальных
учреждений города Тулы в 2006 году" в сумме 18 млн. руб.
(в ред. решения Тульской городской Думы от 19.10.2005 N 73/1425)
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
заместителя Главы города по экономической, финансовой политике и
управлению муниципальным имуществом Моисееву Н.В. и постоянную
комиссию Тульской городской Думы по бюджету, налогам и
собственности (Авилов Е.В.).
5. Решение вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель Главы города Тулы
С.Е.ЛИГАЙ
Приложение
к решению Тульской
городской Думы
от 28.09.2005 N 71/1370
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА ТУЛЫ НА 2006 ГОД
Прогноз социально-экономического развития города Тулы на 2006
год разработан в соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 20 июля 1995 г. N 115-
ФЗ, письмом Министерства экономического развития и торговли
Российской Федерации от 14.03.2005 N 3024-ВС/Д14 и во исполнение
распоряжения Главы города Тулы от 3 июня 2005 года N 1/198-р "О
разработке прогноза социально-экономического развития и проекта
бюджета города Тулы на 2006 год".
Методологической основой разработки прогноза послужили
методические рекомендации по формированию отдельных показателей и
разделов прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации на 2006 год, индексы-дефляторы цен отраслей экономики,
предложенные Минэкономразвития и торговли РФ на 2006 - 2008 гг.,
скорректированные с учетом местных условий, для расчета продукции
в действующих ценах при оценке текущего года и прогноза на 2006
год.
Источниками информации для анализа и прогноза показателей,
характеризующих ситуацию в экономике города, явились данные
статистической и налоговой отчетности, выборочных обследований и
оценок экспертов, материалы исследований управлений, комитетов,
отделов администрации города Тулы, районных администраций города
Тулы, данные опросов, итоги оптовых ярмарок, соглашений, договоров
(контрактов) по поставкам товаров, данные таможенной статистики;
данные оперативных наблюдений розничных цен и изменений тарифов;
нормативные документы и федеральные законы, регламентирующие
налоговую систему, финансово-кредитную и банковскую деятельность,
денежное обращение и курсы валют; материалы об изменениях
конъюнктуры продаж на биржах и товарных рынках, центре занятости.
При разработке прогноза учтены параметры прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации, прогноз социально-
экономического развития Тульской области на 2006 год,
складывающиеся тенденции развития отраслей экономики города и
конъюнктурные опросы предприятий города.
При анализе и прогнозировании использовались основные методы
анализа динамических рядов данных: экономико-статистический,
экстраполяционный, экспертных оценок, балансовый метод, экономико-
математического моделирования и нормативный.
Прогнозные расчеты осуществлялись с учетом особенностей
отраслевой структуры г. Тулы на одновариантной основе, исходящей
из относительно устойчивой, но по сравнению с текущим периодом
несколько менее благоприятной комбинации внешних и внутренних
условий, в том числе учитывающей возможность некоторого ухудшения
конъюнктуры на международных рынках сырьевых и энергетических
ресурсов.
На основании проведенного анализа социально-экономического
развития города в январе - июне 2005 года осуществлены прогнозные
оценки на 2005 год.
Ожидаемые итоги деятельности текущего года позволяют оценить
динамику развития отраслей экономики города как положительную.
С учетом сложившихся тенденций в экономике города за I
полугодие текущего года, по предварительным оценкам,
предполагается, что в 2005 году по сравнению с 2004 годом:
- объем промышленной продукции - на 25,0 процента;
в действующих ценах увеличится
- объем инвестиций в основной капитал - на 1,0 процента;
в сопоставимых ценах увеличится
- ввод жилья превысит уровень 2004 года - на 34,7 процента;
- оборот розничной торговли увеличится - на 24,5 процента;
- объем платных услуг возрастет - на 2,7 процента;
- прирост потребительских цен - на 12,0 процента;
на товары и платные услуги населению
(декабрь к декабрю предыдущего года)
увеличится (по области)
- номинальные денежные доходы - на 16,4 процента;
на конец года возрастут
- реальные располагаемые - на 3,9 процента;
денежные доходы возрастут
- номинальная среднемесячная - в 1,2 раза;
заработная плата увеличится
к концу 2005 года
- среднегодовая численность - на 1,2 процента;
постоянного населения уменьшится
Промышленность
На основании анализа производственно-хозяйственной деятельности
категории крупных и средних предприятий, занятых в сфере
промышленного производства, за период с января по июнь 2005 года и
представленных ими прогнозных данных можно констатировать, что в
текущем году объем производства промышленной продукции, по
сравнению с 2004 годом, увеличится в действующих ценах на 25,0
процента, в сопоставимых ценах - на 6,8 процента.
Итоги работы предприятий промышленности за первое полугодие
т.г. свидетельствуют о качественных изменениях, произошедших в
финансово-экономическом положении предприятий города. Индекс
физического объема составил 111,6 процента.
В первом полугодии 2005 года продолжает сохраняться рост
промышленного производства в основном за счет увеличения выпуска
продукции отраслей промышленности, ориентированных на
отечественный рынок.
Увеличение объемов произведенной продукции было достигнуто в
таких отраслях, как:
черная металлургия - на 1,0 процента в основном за счет
увеличения выпуска феррованадиевой и ванадиевой продукции на 9,6
тыс. тонн (ОАО "Ванадий-Тула"), чугуна и доменных ферросплавов на
ОАО "КМЗ" (112,8 процента);
цветная металлургия - на 31,0 процента за счет увеличения
производства изделий из молибдена и выпуска хрома;
машиностроение и металлообработка - на 14,1 процента из-за
роста производства оборонной продукции, увеличения объемов
производства оборудования нефтегазоперерабатывающего (на 38,4
процента), технологического оборудования для торговли и
общественного питания (на 5,4 процента), аппаратуры низковольтной
электрической (в 3,7 раза);
пищевая промышленность - на 26,0 процента (увеличение выпуска
колбасных изделий на 56,7 процента, кондитерских изделий - на 1,0
процента, водки и ликероводочных изделий - в 3,0 раза, пива - на
10,2 процента);
промышленность строительных материалов - на 3,2 процента из-за
роста выпуска стеновых материалов (109,0 процента) и стеновых
блоков (180 процентов);
полиграфическая промышленность - на 35,3 процента из-за роста
выпуска книжно-журнальной продукции.
В структуре промышленности города определяющую роль играют
металлургия (65,6 процента), пищевая и мукомольно-крупяная
промышленность (13,1 процента), машиностроение и металлообработка
(17,6 процента).
Снижение объемов промышленного производства произошло в
следующих отраслях промышленности: химическая промышленность (99,4
процента), деревообрабатывающая и бумажная промышленность (42,6
процента), легкая промышленность (60,3 процента), мукомольно-
крупяная (85,6 процента).
Основными причинами, влияющими на сокращение производства
продукции, являются прежде всего: отсутствие или недостаточная
степень обеспеченности производств многих предприятий заказами на
текущий год, недостаток собственных оборотных средств, негативное
влияние периода смены собственников на отдельных предприятиях.
Увеличение объемов производства сопровождается снижением
удельного веса убыточно работающих предприятий.
Основную долю поступления налогов в бюджет города по-прежнему
обеспечивают промышленные предприятия города (около 50 процентов).
Наибольшая их часть приходится на предприятия пищевой
промышленности, машиностроения и металлообработки, металлургии.
По оценке, в 2005 году предполагается увеличение объемов
производства в основном на всех предприятиях цветной и черной
металлургии, кроме ОАО "Тулачермет".
На предприятиях этих отраслей складываются следующие темпы
роста объемов товарной продукции: ОАО "Полема" - 168,3 процента,
ОАО АК "Тулачермет" - 97,6 процента, ОАО "КМЗ" - 102,2 процента,
ОАО "Ванадий-Тула" - 251,7 процента.
В 2005 году прирост объема производства в отраслях цветной и
черной металлургии составит соответственно 68,3 процента и 1,0
процента.
Наращивание производства в черной металлургии обусловлено,
прежде всего, увеличением выпуска чугуна и доменных ферросплавов
на предприятии ОАО "КМЗ" на 4,6 процента и пентоксида ванадия на
22,3 процента (ОАО "Ванадий-Тула"),
За счет реализации мероприятий, позволяющих снизить количество
капитальных ремонтов на ОАО "КМЗ" ожидается получить прирост
чугуна литейного на 12,4 тыс. тонн.
Рост объемов производства на ОАО "Ванадий-Тула" обусловлен в
основном за счет реализации мероприятий по внедрению новой техники
и технологии, реконструкции электрометаллургического передела.
Произведен монтаж и запуск работы четвертой шаровой мельницы. Это
позволило увеличить производство товарного пентоксида ванадия на
729 физ. тонн.
В 2005 году ОАО АК "Тулачермет" ожидается произвести товарного
чугуна в количестве 2637,5 тыс. тонн, что на 2,4 процента ниже
уровня производства, достигнутого в 2004 году. Такое снижение
объема производства связано с падением спроса на товарный чугун и
снижением цен на него на внешнем рынке.
В 2005 году, по сравнению с 2004 годом, ожидается уменьшение
производства чугуна на 147,9 тыс. тонн; увеличение производства
электроэнергии - на 29,3 млн. кВт/ч.
За счет сохранения и расширения рынков сбыта продукции, прежде
всего на рынках производственного оборудования для
экспортоориентированных отраслей, отраслей конечного потребления,
предприятия машиностроения и металлообработки в текущем году
смогли значительно активизировать свою деятельность.
Увеличение производства продукции машиностроения и
металлообработки, обеспеченное главным образом ростом оборонной
продукции, позволит в 2005 году получить прирост продукции на 12,2
процента.
В основном за счет увеличения объема экспортных поставок и
объемов государственного оборонного заказа в 2005 году ожидается
увеличение выпуска продукции на предприятиях военно-промышленного
комплекса. Наибольшее увеличение будет приходиться на предприятия
ОАО "ТОЗ", ОАО "АК "Туламашзавод", ОАО "Тулаточмаш".
На ОАО "Тульский оружейный завод" была проведена работа по
формированию портфеля заказов на 2005 год, в том числе и по
поставкам на экспорт, это позволило предприятию уже в первом
полугодии т.г. увеличить объемы производства в 1,9 раза.
По итогам работы ОАО "АК "Туламашзавод" в 2005 году ожидается
увеличить выпуск продукции производственно-технического назначения
на 11,4 процента.
ОАО "Тулаточмаш" в 2005 году ожидается получить прирост
продукции производственно-технического назначения, по отношению к
уровню 2004 года, на 8 процентов, потребительских товаров - на 7,7
процента.
В 2005 году ожидается увеличение объемов производства на таких
предприятиях машиностроения, как: ОАО "Газстройдеталь", ЗАО
"Тулатехмаш", ОАО "Завод "Тула", "Тульский завод "Стройтехника",
ЗАО "Химприбор-1", ООО "Скуратовский машиностроительный завод" и
др.
Больше, чем в прошлом году, будет произведено плит
электрических (на 0,6 тыс. шт.), охранных систем (на 57 ком-в),
чулочно-носочных автоматов (на 12 шт.), мебельной фурнитуры (на
43,5 тыс. штук).
Несмотря на хронический дефицит оборотных средств, предприятия
этой отрасли изыскивают возможности и проводят техническое
перевооружение своих производств. Из общего объема капитальных
вложений в основной капитал более 60 процентов составляют
собственные средства предприятий, направляемые на инвестиции за
счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, а также за
счет амортизации. В основном капитальные вложения используются на
модернизацию и автоматизацию производств, обновление парка
оборудования.
В 2005 году увеличат свои объемы производства и продаж
предприятия пищевой промышленности и промышленности строительных
материалов. Это - ОАО "Туласахар" (121,4 процента), ЗАО "Леда"
(107,4 процента), ООО "Тульский мясокомбинат" (133,5 процента),
ОАО "Тульский кирпичный завод" (100,3 процента) и др.
Увеличение объемов производства на этих предприятиях вызвано в
первую очередь внедрением ими новых технологий и осуществлением
технических перевооружений своих производств, что позволяет
значительно повысить качество выпускаемой продукции, повысить ее
конкурентоспособность, расширить рынки сбыта продукции.
В текущем году будет увеличен выпуск в натуральном выражении
следующих видов продукции: цельномолочной продукции - на 1,4 тыс.
тонн, мясо, включая субпродукты 1 категории, - на 0,7 тыс. тонн,
товарной пищевой рыбной продукции - в 10,6 раза, водки и
ликероводочных изделий - на 67,2 процента, пива - на 0,5 млн. дкл,
материалов стеновых - на 26,1 млн. условных кирпичей.
Ожидается увеличение объемов производства на предприятиях
химической промышленности и полиграфической.
Снижение объемов производства произойдет на предприятиях
легкой, деревообрабатывающей и бумажной промышленности.
Социально-экономическая ситуация в 2006 году в целом по городу
будет определяться состоянием финансово-хозяйственной деятельности
промышленных предприятий.
Прогнозируется, что объем промышленного производства в 2006
году превысит уровень 2005 года на 3 процента и составит 75246,0
млн. рублей.
Рост производства продукции произойдет на всех предприятиях
металлургической отрасли.
На предприятиях этих отраслей складываются следующие темпы
роста объемов товарной продукции: ОАО "Тулачермет" - 107,7
процента, ОАО "КМЗ" - 103,3 процента, ОАО "Ванадий-Тула" - 101,6
процента, ОАО "Полема" - 122,1 процента.
В 2006 году на ОАО "Тулачермет" планируется довести
производство чугуна до 2805,5 тыс. тонн, что на 6,4 процента выше
уровня 2005 года. Намечено провести капитальный ремонт I разряда
доменной печи N 1, длительность которого составит 90 суток. Это
позволит максимально повысить достигнутый уровень по выплавке
чугуна предыдущего года, а также приведет к повышению
производительности труда и, как следствие, к увеличению доходов
работающих на предприятии на 12 процентов. Предприятием также
планируется осуществление строительства нового агломерационного
производства для обеспечения стабильного питания доменного цеха
высококачественным железорудным сырьем, организация производства
стали и проката.
Рост объема производства на ОАО "КМЗ" связан с увеличением
выпуска литейного чугуна на 38,0 тыс. тонн, что на 13,4 процента
выше уровня 2005 года.
Произойдет увеличение выпуска ванадиевой продукции (ОАО
"Ванадий-Тула"): пентоксид ванадия - 104,1 процента, феррованадий-
50 - 119,8 процента.
Рост объемов производства произойдет и на предприятиях
химической промышленности, представленной ЗАО "Тульский завод
РТИ", ОАО "Тула Пласт Икс". Только на ЗАО "Тульский завод РТИ"
предполагается довести объемы промышленного производства до 450,0
млн. рублей, темп роста в сопоставимых ценах составит 111,0
процента. Увеличится производство формовых и неформовых изделий,
резин товарных. Рост в тоннаже в среднем составит 8,2 процента.
Увеличение выпуска продукции произойдет благодаря освоению новых
видов изделий и расширению выпуска формовых и неформованных
пластин, колец, магнитных вставок.
Наибольший объем прироста промышленного производства в отрасли
машиностроения и металлообработки дадут предприятия оборонного
комплекса: ОАО "Тулаточмаш" (117,5 процента), ОАО "Тульский
патронный завод" (105,0 процента), ФГУП "Машиностроительный завод
"Штамп" (204,8 процента), ОАО "Арсенал" (108,0 процента), ОАО
"Октава" (105,6 процента), ОАО "ТОЗ" (107,6 процента).
Увеличение объема выпуска продукции на ОАО "Тульский патронный
завод" предполагается за счет расширения ассортимента выпускаемой
продукции (спортивно-охотничьи патроны), улучшения ее качества.
За счет обновления основных фондов, проведения модернизации
производства, улучшения качества выпускаемой продукции и
расширения рынков сбыта прогнозируется увеличение объемов
производства на предприятиях ОАО "Октава", ОАО "Тульский завод
"Арсенал", ОАО "Тулаточмаш", ФГУП "Машиностроительный завод
"Штамп".
Объем производства промышленной продукции в 2006 году по ОАО АК
"Туламашзавод" составит 80,3 процента от уровня 2005 года. Такое
снижение связано с незавершенностью производства изделий,
длительность технологического цикла которых составляет более
одного года.
В 2006 году прогнозируется увеличение объемов производства и на
предприятиях ОАО "Газстройдеталь" (106,2 процента), ОАО "Тульский
завод "Стройтехника" (106,5 процента), ЗАО "Тулатехмаш" (122,0
процента), ООО ПКФ "Автоматика" (104,7 процента), ЗАО "Химприбор-
1" (106,0 процента), ОАО "Тульский комбайновый завод" (117,0
процента) и др.
Больше, чем в предыдущем году, будет произведено микрофонной
техники (на 10,5 тыс. шт.), чулочно-носочных автоматов (на 7 шт.),
строительно-монтажных пистолетов (на 1,3 тыс. шт.), комплектов
деталей для лифтового хозяйства (на 3,9 млн. рублей).
Объем производства по предприятиям деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной промышленности прогнозируется в размере 301,4
млн. рублей, или 103,0 процента от уровня 2005 года. Более
динамичное развитие будет наблюдаться на предприятиях ООО
"Яснополянская фабрика тары и упаковки" и ООО "ТПЗ-Зодчий".
Продукция предприятий промышленности строительных материалов
возрастет на 14,6 процента, главным образом за счет наращивания
объемов производства материалов стеновых и сборных железобетонных
изделий.
Увеличат свои объемы производства предприятия: ОАО "Завод
крупных деталей" (138,3 процента), ОАО "Каркас-ЗКД" (148,0
процента), ООО "Тульский завод ЖБИ" (106,1 процента). На уровне
2005 года останутся объемы производства на ЗАО "Каландр" и ОАО
"Тульский кирпичный завод".
Прогнозируется увеличение объемов производства на предприятиях
легкой и полиграфической промышленности, где темпы роста составят,
соответственно: 101,0 процента и 102,0 процента.
За счет внедрения нового технологического оборудования и новых
технологий, а также эффективного использования имеющихся
производственных мощностей прогнозируется увеличение объемов
производства в 2006 году следующими предприятиями: ЗАО
"Трикотажная фирма "Заря" (106,6 процента), ОАО "Обувная фабрика
"Заря" (104,5 процента), ОАО "ИПО "Лев Толстой" (104,0 процента).
Произойдет увеличение выпуска трикотажных изделий на 41,0 тыс.
штук, обуви - на 9,0 тыс. пар.
Прогнозируется в 2006 году увеличение объемов производства на
предприятиях пищевой и мукомольно-крупяной промышленности. Темпы
роста производства составят: в пищевой промышленности - 103,0
процента, в мукомольно-крупяной - 101,0 процента.
Увеличатся объемы производства на филиале ОАО "Пивоваренная
Компания "Балтика"-"Балтика-Тула" (104,0 процента), ЗАО
"Фруктопакт" (104,5 процента), ОАО ТКФ "Ясная Поляна" (101,0
процента), ООО "Туласпиртпром" (102,0 процента), ООО "Тульский
мясокомбинат" (129,0 процента), ОАО "Тульский молкомбинат" (104,2
процента).
В 2006 году, по сравнению с 2005 годом, прогнозируется
увеличение производства: пива - на 1,0 млн. дкл., цельномолочной
продукции - на 3,0 тыс. тонн, мяса, включая субпродукты I
категории, - на 0,2 тыс. тонн, товарной пищевой рыбной продукции -
на 0,7 тыс. тонн. На уровне предыдущего года останется выпуск
водки и ликероводочных изделий.
В 2005 году промышленными предприятиями города ожидается ввести
в действие новых основных фондов на сумму 2 689,7 млн. рублей, в
2006 году - 1 878,6 млн. руб.
Наибольшая активность по обновлению основных фондов приходится
на предприятия ОАО "Тулачермет", филиал ОАО "Пивоваренная Компания
"Балтика"-"Балтика-Тула", ОАО "Туламашзавод", ОАО "ТОЗ", ЗАО
"Фруктопакт", ОАО "КМЗ", ОАО "Ясная Поляна".
В 2005 году предприятиями города будет ликвидировано основных
фондов на сумму 246,8 млн. рублей; в 2006 году - на 450,0 млн.
рублей.
Основные фонды по полной балансовой стоимости на конец года в
2005 году составят 37 883,2 млн. рублей, в 2006 году - 38 981,8
млн. рублей.
К наиболее существенным проблемам промышленных предприятий
города Тулы, тормозящим их развитие в новых условиях
хозяйствования, можно отнести дефицит оборотных средств,
финансовую неустойчивость, отсталость информационных и
управленческих структур, отсутствие развитой инновационной среды и
др. Инновационные проблемы являются составной частью проблем
организации промышленной политики в регионе, городе.
Скромные масштабы внедрения новшеств на промышленных
предприятиях обусловлены тем, что они финансируются в основном за
счет средств предприятий путем отвлечения оборотного капитала,
средств на капитальный ремонт и замену устаревшего оборудования;
прибыль после налогообложения и составляют 89 - 95 процентов всех
инвестиций.
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников
финансирования в целом по предприятиям промышленности составили:
2003 год - 2 778,1 млн. рублей, 2004 год - 1 436,7 млн. рублей,
2005 год (ожидаемое выполнение) - 1 443,8 млн. рублей, 2006 год
(прогноз) - 1 605,8 млн. рублей. Индексы физического объема к
предыдущему году составили соответственно: 168,9 процента, 43,1
процента, 87,6 процента, 101,2 процента.
Ситуация с состоянием основных фондов за счет инвестирования
средств в основной капитал начинает меняться в лучшую сторону.
Так, например, на ОАО "Туламашзавод" объем инвестиций составил:
2003 год - 71,0 млн. рублей, 2004 год - 72,5 млн. рублей, 2005 год
(ожидаемое выполнение) - 76, 0 млн. рублей, 2006 год (прогноз) -
81,0 млн. рублей. Предприятием приобреталось как современное
технологическое оборудование, необходимое для выпуска более
качественной, конкурентоспособной продукции, так и оборудование
для контроля состояния условий труда и обеспечения требований
экологической безопасности. В 2004 году ОАО "АК "Туламашзавод" на
техническое перевооружение было затрачено в 2,2 раза больше
средств, чем в 2003 году. В рамках технического перевооружения
приобретены новейшие металлообрабатывающие станки, позволяющие
повысить производительность труда в 10 - 12 раз, а также решить
проблему дефицита кадров (станочников). Было приобретено 16 единиц
высокотехнологичного импортного оборудования, что позволило более
40 наименований корпусных деталей сложной конфигурации перевести с
универсального оборудования на импортное. В 2005 году планируется
выделить на техперевооружение 87,7 млн. рублей, что составит 84,5
процента по отношению к 2004 году.
Значительно была активизирована деятельность ОАО "ТОЗ" по
обновлению своего станочного парка. Предприятием были установлены
высокопроизводительные электроэрозионные станки для
инструментального и основного производства, станки с ЧПУ, 3
обрабатывающих центра с обработкой изделий по 5 осям, лазерное
оборудование, используемое при обработке деревянных деталей.
Только эта группа станков позволила заменить около 140 единиц
универсального оборудования в основных и инструментальных цехах.
Таким образом можно констатировать, что структура затрат на
инновационную деятельность на протяжении 2003 - 2004 годов
практически не изменялась. По-прежнему наиболее существенной
(около 48 процентов) остается доля затрат, связанная с
приобретением новых машин, оборудования и установок, необходимых
для технологического обновления производства.
Практически осталась невысокой доля затрат на научно-
исследовательские, проектно-конструкторские и опытно-
экспериментальные работы.
Наибольшие сложности в осуществлении инновационной деятельности
связаны с недостатком собственных финансовых средств, длительный
период окупаемости нововведений, высокий экономический риск научно-
технических мероприятий, нехватка квалифицированных кадров и др.
Потребительский рынок
Потребительский сектор рынка города развивается стабильно и
характеризуется высоким уровнем товарной насыщенности, увеличением
темпов роста объема розничного товарооборота, улучшением
макроструктуры оборота розничной торговли, укреплением позиций
организованного рынка.
Потребительский рынок развивается под влиянием постепенно
снижающихся темпов инфляции и роста денежных доходов населения.
Оборот розничной торговли
Развитие розничной торговли в современных условиях
хозяйствования является одним из основных показателей состояния
городской инфраструктуры, обеспечивающих наряду с жилищными и
транспортными услугами комфортность проживания в городе.
В городе Туле сконцентрировано 55,9 процента оборота розничной
торговли Тульской области.
За 2004 год и I полугодие 2005 года имел место рост оборота
розничной торговли по всем сегментам бизнеса.
В последние годы в сфере городской торговли произошли
значительные структурные изменения, создавшие базу для становления
в ней рыночных отношений со всеми негативами и позитивами. Создана
разветвленная сеть торгово-посреднических организаций и
предприятий, активно участвующих в становлении и развитии товарных
рынков, выполняющих оптово-посреднические, кредитно-финансовые,
информационно-рекламные, торговые, транспортно-экспедиционные,
внешнеэкономические, производственные и иные услуги производителям
и потребителям товаров продовольственного и потребительского
назначения.
Характерной особенностью товарного городского рынка в настоящее
время является его развитие практически по всем позициям конечного
спроса.
По состоянию на начало 2005 года торговая инфраструктура города
Тулы была представлена 4096 объектами, в том числе: 1826
магазинов, 461 предприятие общественного питания, 539 оптовых
предприятий, 1270 мелкорозничных объектов и 19 рынков и
микрорынков. В первом полугодии она увеличилась еще на 330
торговых предприятий.
Наиболее динамично развивается сеть магазинов
непродовольственного профиля, в числе которых крупные торговые
центры. Интенсивно осваиваются первые этажи жилых зданий для
использования их в качестве торговых площадей.
В условиях стабильно развивающегося потребительского рынка
растет оборот розничной торговли. В 2004 г. объем оборота
розничной торговли с досчетом по полному кругу предприятий
составил 22341,3 млн. руб. и в сравнении с соответствующим
периодом прошлого года вырос в сопоставимых ценах на 25,7
процента.
В его структуре наибольший удельный вес (42,2 процента)
занимают торгующие организации.
Снижение удельного веса оборота вещевых и смешанных рынков до
29,0 процента вызвано жесткой конкуренцией со стороны
формирующихся сетевых магазинов эконом-класса, небольших
специализированных непродовольственных магазинов, торговых
центров, а также незавершенным процессом реконструкции
существующих рынков.
В первом полугодии 2005 года в сравнении с прошлым периодом
2004 г. розничный товарооборот возрос на 45,0 процента и составил
14332,0 млн. руб.
При этом, в сравнении с прошлым периодом 2004 года, удельный
вес оборота рынков снизился до 17,2 процента, при росте оборота
торгующих организаций - на 51,6 процента. По оценке, в 2005 году
оборот розничной торговли увеличится в своей товарной массе на
24,5 процента и составит 30662,7 млн. руб., по прогнозу 2006 года
индекс физического объема достигнет 109,9 процента. Оборот
розничной торговли - 36244,0 млн. руб.
Удельный вес оборота общественного питания в городском
товарообороте составил 0,7 процента, или 72,5 млн. руб. На
протяжении последних трех лет индекс физического объема оборота
общественного питания оставался на уровне 97 - 98 процентов.
Следует отметить, что процесс формирования городской сети
предприятий общественного питания не завершен и находится в
постоянном движении, о чем свидетельствует наличие как вновь
открывающихся предприятий, так и перепрофилирующихся. В настоящее
время общее количество предприятий общественного питания выросло
до 518 за счет размещения летних кафе, работа которых носит
сезонный характер.
Оценка оборота розничной торговли и общественного питания на
2005 год и прогноз на 2006 год произведены с учетом особенностей
развития городской торговой инфраструктуры, сложившихся темпов
роста и индексов физического объема.
Платные услуги населению
Разработка показателей прогноза по платным услугам населению
проводилась путем комплексного анализа состояния рынка услуг во
взаимосвязи с общим социально-экономическим положением в городе,
использовались показатели развития услуг в натуральном выражении,
а также цены и тарифы на услуги, проведена увязка с показателями
денежных доходов и расходов населения.
По оценке 2005 года, объем реализации платных услуг населению
составит 7927,1 млн. рублей, что на 26,8 процента в действующих и
на 2,7 процента в сопоставимых ценах выше уровня 2004 года.
По прогнозу на 2006 год с учетом перспективных возможностей
расширения платности социально-значимых услуг, особенно тех видов,
для которых характерна относительно низкая ценовая эластичность
массового спроса (жилищно-коммунальные, транспортные, медицинские
и образовательные), объем реализации платных услуг увеличится как
в действующих (на 17,4 процента), так и в сопоставимых ценах (на
4,0 процента) и составит 9307,7 млн. рублей.
На бытовые услуги сохраняется стабильный спрос населения,
особенно повышенным спросом пользуются услуги пошива и ремонта
одежды, обуви, сложнобытовой техники, автотранспортных средств,
ремонта и строительства жилья, услуги автостоянок.
По состоянию на 01.07.2005, на территории города бытовые услуги
оказывали 938 предприятий. Общая площадь предприятий 311,75 тыс.
l2. В них работают 4745 чел.
По оценке, на конец 2005 года объем оказанных бытовых услуг
населению ожидается получить в размере 864,0 млн. руб., что на
64,5 млн. руб. больше, чем по прогнозу прошлого года. Темп роста в
действующих ценах составит 118,9 процента. Индекс цен и тарифов
составит 119,9 процента.
По сложившимся в течение I полугодия тенденциям на конец года
ожидается снижение индекса физического объема бытовых услуг до
99,2 процента. Причинами указанного снижения является значительное
повышение коммунальных платежей, рост цен на медицинские,
образовательные услуги и услуги связи. По итогам I полугодия 2005
года самый низкий индекс физического объема отмечен в услугах
прачечных (78,3 процента); химчисток (78,9 процента) и ателье по
ремонту и пошиву швейных и трикотажных изделий (83,0 процента).
Это объясняется насыщением потребительского рынка промышленными
товарами и улучшением их качества. Все более распространяемое
беспроцентное кредитование при покупке бытовой техники и ее
широкий ассортимент делает ее доступной для населения, что также
снижает спрос на указанные услуги.
Самыми приоритетными для создания новых предприятий отрасли в
настоящее время являются такие виды услуг, как техническое
обслуживание и ремонт автотранспорта, парикмахерские услуги,
ремонт и техническое обслуживание РТА и СБТ, фото- и
кинолабораторий.
Анализ объемов услуг по каналам реализации (с учетом сокрытия)
показывает, что порядка 85 процентов услуг оказываются субъектами
малого предпринимательства, в числе которых 75 процентов -
физические лица и некорпоративные предприятия, занимающиеся
предпринимательской деятельностью без образования юридического
лица.
Учитывая условия и сложившиеся тенденции развития отрасли
бытового обслуживания населения, в 2006 году можно ожидать
невысокий рост индекса физического объема бытовых услуг - на 2,0
процента, при росте цен и тарифов на указанные услуги - на 13
процентов.
Развитие отраслей социальной сферы
Прогноз развития социально-культурной сферы включает
количественные показатели и качественную характеристику ситуации в
образовании, здравоохранении, социальном обеспечении, культуре,
строительстве с учетом социально-экономической ситуации в городе.
Фактор изменения демографической ситуации определил будущее
направление деятельности образовательных учреждений - сохранение и
оптимизация сети дошкольных образовательных учреждений, обновление
содержания дошкольного образования.
В 2004 году дошкольные учреждения посещали 12,2 тыс. детей, по
оценке, в 2005 - 12,6 тыс. детей, по прогнозу на 2006 год
дошкольные учреждения будут посещать 13,1 тыс. детей.
Стационарная помощь в городе интегрирована, представлена сетью
специализированных отделений и специализированными койками общей
сети.
На протяжении базисного, отчетного, оценочного и прогнозного
периодов наметилась устойчивая тенденция роста уровня
обеспеченности врачами различной профессиональной специализации,
что обусловлено тенденциями половозрастного состава населения
города к старению, ростом нуждаемости указанной категории в
стационарной помощи, хронизацией имеющихся заболеваний и
увеличением выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста.
Расширение платных услуг населению в образовании,
здравоохранении, культуре будет направлено на увеличение
разнообразия, объема и качества услуг, оказываемых населению.
Одним из основных направлений реформирования в сфере
естественных монополий является проведение реформы жилищно-
коммунального хозяйства.
Полная стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных
услуг по оценке в 2005 году составит по городу 3349,8 млн. руб. в
год, что на 54,9 процента выше, чем в 2004 году, в прогнозируемом
2006 году - 3913,4 млн. руб. в год, или на 16,8 процента выше
оценки текущего года.
Повышение полной стоимости жилищно-коммунальных услуг
обусловлено увеличением общей площади жилья и федерального
стандарта стоимости 1 кв. м. общей площади жилья, который
рассчитывается исходя из стандартного набора жилищно-коммунальных
услуг (содержание и ремонт жилья, включая капитальный ремонт,
теплоснабжение, водоснабжение, канализация, газоснабжение,
электроснабжение).
Доля платежей населения в покрытии затрат на все виды жилищно-
коммунальных услуг в 2004 году составляла 78,0 процента, в 2005
году доля платежей населения в покрытии затрат на жилищно-
коммунальные услуги возрастет до 90,0 процента, по прогнозу в 2006
году доля платежей населения составит 100,0 процента.
В 2004 году на территории города Тулы введено в эксплуатацию -
111,57 тыс. м2, по оценке, на 2005 год планируется ввести 150,31
тыс. м2 общей площади жилья. В 2006 году в целом по г. Туле
планируется ввести 162,53 тыс. м2 общей площади жилья за счет всех
источников финансирования.
Средняя обеспеченность населения города Тулы общей площадью
жилых домов в 2006 году останется на практически уровне оценки и
составит 22,9 м2 на душу населения.
Труд
Баланс трудовых ресурсов является одним из основных
инструментов прогнозирования состояния занятости населения. Он
отражает показатели, характеризующие численность трудовых ресурсов
и их распределение на занятых в экономике, на учебе с отрывом от
производства и в домашнем хозяйстве, а также незанятых граждан.
При разработке прогноза по труду были учтены основные параметры
сценарных условий, исходная база статистической отчетности.
В течение последних лет сохраняется тенденция снижения
численности постоянного населения города. Ежегодное снижение
среднегодовой численности постоянного населения города составляет
в среднем 7,5 тыс. человек.
Среднегодовая численность постоянного населения оцениваемого
периода по сравнению с прошлым годом предположительно сократится
на 1,2 процента.
Основанием данного исследования служит демографическая ситуация
(показатели рождаемости, смертности, естественного прироста
населения), сложившаяся в городе.
В прогнозируемом периоде можно ожидать снижение численности
трудовых ресурсов до 379,8 человек.
Исходными данными источниками формирования численности трудовых
ресурсов стали: трудоспособное население в трудоспособном возрасте
и работающие лица, находящиеся за пределами трудоспособного
возраста (лица старших возрастов и подростки).
Информацией для определения указанных параметров явились
текущие данные демографической статистики с численностью населения
в трудоспособном возрасте, сведения социальной защиты населения о
численности неработающих инвалидов и лиц, получающих пенсии на
льготных условиях, распространенные данные итогов обследования
населения по проблемам занятости населения о численности лиц
старших возрастов и подростков, занятых в экономике.
Среднегодовая численность занятых в экономике в прогнозируемом
периоде предположительно составит 310,7 тыс. человек, что на 300
человек, или 0,1 процента, меньше, чем по оценке 2004 года.
Структура занятости по-прежнему будет характеризоваться прежде
всего концентрацией рабочей силы в материальном производстве.
На основании данных предприятий и организаций о численности
работающих, распространенных данных итогов обследования населения
по проблемам занятости, данных статистической отчетности учебных
заведений о численности обучающихся, совмещающих обучение с
трудовой деятельностью, в прогнозируемом периоде можно ожидать
численность занятых в материальном производстве 206,6 тыс. человек
(на 0,9 процента ниже уровня оценки 2005 года), при этом рост
численности занятых предполагается в торговле и общественном
питании, строительстве и транспорте, что свидетельствует об
активном развитии указанных секторов экономики города.
За счет постоянной численности работающих в крестьянских и
фермерских хозяйствах, небольшого увеличения в зарегистрированных
частных предприятиях (в связи с введением в действие ст. 303
Трудового кодекса РФ), в прогнозируемом периоде предполагается
увеличение численности занятых в частном секторе до 137,2 тыс.
человек, или на 0,9 процента.
Численность экономически активного населения в прогнозируемом
периоде снизится на 0,6 процента или на 2,0 тыс. чел. Численность
безработных, зарегистрированных в органах службы занятости в
последние годы стабилизировалась и остается на уровне 2,5 тыс.
чел.
Численность безработных, зарегистрированных в Центре занятости
на 01.07.05 составила 2583 человека и по сравнению с 01.07.04
выросла на 1,25 процента. Уровень безработицы остался практически
на уровне прошлого отчетного периода и составил 0,77 процента от
экономически активного населения (0,76 на 01.07.2004).
Денежные доходы и расходы населения
Одно из важнейших направлений формирования программы социальной
политики, особенно на этапе разработки прогноза социально-
экономического развития, составляет определение возможных темпов
роста, пропорций распределения доходов и реальных располагаемых
денежных доходов населения, повышения уровня и качественного
изменения структуры расходов и сбережений.
С помощью баланса денежных доходов, расходов и сбережений
населения исчисляются и прогнозируются реальные и номинальные
доходы и покупательная способность населения, рассчитывается
распределение населения по уровню и доля населения, живущего ниже
уровня бедности, осуществляются другие экономические расчеты как
на федеральном, так и на региональном уровнях. Баланс позволяет
проанализировать основные показатели доходов, расходов и
сбережений населения в группировке по источникам получения средств
и направлениям их расходования.
В доходной части баланса, составляемого по населению города
Тулы в целом, показываются все номинальные денежные доходы
населения (оплата труда, пенсии, пособия, стипендии и другие
социальные трансферты в денежной форме, поступления от продажи
продукции сельского хозяйства, доходы от собственности в виде
дивидендов, процентов по вкладам, выплатам доходов по
государственным и другим ценным бумагам, доходы населения на
вторичном рынке жилья, от предпринимательской деятельности, от
продажи иностранной валюты, предварительной компенсации по
вкладам, а также страховые возмещения, ссуды и другие
поступления), т.е. поступления денег населению от государственных,
коммерческих и общественных предприятий, организаций и учреждений,
находящихся на территории города, независимо от их подчиненности.
При этом учтены все денежные поступления наличными деньгами и по
безналичным перечислениям, а также стоимость продуктов и услуг,
предоставляемых населению в денежной форме за счет причитающихся
ему социальных трансфертов.
Благоприятные тенденции в экономике положительно сказались на
показателях денежных доходов и расходов населения.
В 2004 году в г. Туле динамика реальных располагаемых денежных
доходов населения осталась позитивной.
Рост реальных располагаемых денежных доходов населения был в
значительной степени обусловлен увеличением пенсий и заработной
платы.
Денежные доходы населения за январь - июнь 2005 года сложились
в сумме 22,7 млрд. рублей и увеличились по сравнению с I
полугодием 2004 года на 42,9 процента.
Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за
вычетом обязательных платежей с корректировкой на индекс
потребительских цен) за этот период увеличились на 15,9 процента.
В структуре денежных расходов населения по-прежнему основную
долю составляет покупка товаров и оплата услуг - 80,3 процента,
покупка валюты - 7,5 процента, оплата обязательных платежей и
взносов - 6,7 процента.
В сложившихся условиях инфляции в 2005 году номинальные
денежные доходы на конец года (по расчету) составят 38,4 млрд.
рублей и возрастут на 16,5 процента, а реальные располагаемые
денежные доходы составят 103,9 процента.
В прогнозируемом периоде доходы населения предполагаются в
размере 45,4 млрд. рублей. По сравнению с оценкой 2005 года объем
доходов увеличится в действующих ценах на 18,1 процента.
По сравнению с оценкой 2005 года структура доходов населения в
2006 году изменится незначительно.
По оценке, в 2005 году в соответствии с наметившимися
тенденциями фонд заработной платы с учетом довольствия
военнослужащих составит 19,1 млрд. рублей, что в действующих ценах
выше уровня 2004 года на 16,7 процента.
По прогнозу, в 2006 году фонд заработной платы составит 22,2
млрд. рублей, что в действующих ценах выше оценки 2005 года на
15,9 процента.
Социальные трансферты, по оценке 2005 года, составят 6,8 млрд.
рублей, против уровня 2003 года в действующих ценах произойдет
увеличение на 14,4 процента.
В прогнозируемом периоде социальные трансферты населению города
будут составлять 7,3 млрд. рублей, что на 7,0 процента выше оценки
2005 года в действующих ценах.
Основную часть социальных трансфертов составляют пенсии и
пособия (2004 год - 99,44 процента, 2005 и 2006 годы - 99,4
процента).
По прогнозу, в 2006 году пенсии и пособия составят 7,28 млрд.
рублей, что на 7,0 процента выше уровня оценки 2005 года в
действующих ценах.
Одним из важнейших показателей, характеризующих уровень жизни
населения, является показатель реальных располагаемых денежных
доходов населения. Он рассчитывался как сумма всех доходов,
полученных населением за определенный период, за минусом
обязательных платежей и скорректирован на индекс потребительских
цен за соответствующий период как показатель инфляции.
Реальные располагаемые денежные доходы населения города Тулы в
2005 году, по оценке, составят 103,9 процента к уровню 2004 года,
в прогнозируемом периоде этот уровень увеличится до 107,9
процента.
Расходная часть баланса состоит из затрат: на покупку товаров и
оплату услуг, обязательных платежей и взносов, выплачиваемых
населением, на прирост сбережений населения во вкладах, на
приобретение государственных и других ценных бумаг, на покупку
недвижимости, на приобретение иностранной валюты.
По оценке, в 2005 году расходы и сбережения населения города
предполагаются в размере 53,6 млрд. рублей, что выше уровня 2004
года в действующих ценах на 27,2 процента.
По прогнозу, в 2006 году расходы и сбережения составят 62,6
млрд. рублей и возрастут против уровня оценки 2005 года в
действующих ценах на 16,7 процента.
Начиная с 2000 года изменилась структура расходов и сбережений
населения. При снижении удельного веса расходов на покупку товаров
и оплату услуг (в 2000 году - 79,4 процента, в 2006 году - 72,8
процента) увеличивается удельный вес расходов на обязательные
платежи и добровольные взносы (в 2000 году - 6,8 процента, в 2006
году - 8,0 процента), а также прирост вкладов в банках,
приобретение недвижимости, валюты, облигаций, государственных
займов и других ценных бумаг (в 2000 году - 13,7 процента, в 2006
году - 19,3 процента).
Покупка товаров во всех каналах реализации населением
определяется в размере общего объема розничного товарооборота во
всех каналах реализации, включая продажу физическими лицами,
скорректированного на величину продаж предприятиями и
организациями за наличный и безналичный расчет.
На покупку товаров и оплату услуг населением, по оценке, в 2005
году будет израсходовано 30,7 млрд. рублей, по прогнозу, в 2006
году - 36,2 млрд. рублей, что в действующих ценах к предыдущему
году составляет соответственно 137,2 процента и 118,2 процента.
В состав обязательных платежей и добровольных взносов вошли:
налоги и сборы, платежи по страхованию, взносы в общественные и
кооперативные организации, взносы в жилищно-строительную
кооперацию, возврат ссуд, приобретение лотерейных билетов,
проценты за товарный кредит, обязательные страховые взносы в
пенсионные фонды. Эти расходы составили: в 2004 году - 3,2 млрд.
рублей, по оценке, в 2005 году - 3,8 млрд. рублей, по прогнозу, в
2006 году - 5,0 млрд. рублей. Темп роста в действующих ценах к
предыдущему году составил 128,9 процента, 117,0 процента, 132,2
процента соответственно.
В статью прирост вкладов в банках, приобретение недвижимости,
валюты, облигаций, государственных займов и других ценных бумаг
включены: прирост (уменьшение) вкладов в учреждениях Сбербанка;
прирост (уменьшение) вкладов в кредитных организациях; прирост
(уменьшение) средств физических лиц, депонированных в банках, для
расчетов с использованием банковских карт; приобретение
государственных и других ценных бумаг. В 2004 году расходы по этой
статье составляли 10,3 млрд. рублей, по оценке, в 2005 году - 11,3
млрд. рублей (темп роста в действующих ценах к предыдущему году -
108,9 процента), по прогнозу, в 2006 году - 12,0 млрд. рублей
(темп роста в действующих ценах к предыдущему году - 107,0
процента).
Превышение доходов над расходами и сбережениями является
результативной статьей баланса денежных доходов и расходов и
сбережений населения.
Если в 2004 году превышение составило - 9,1 млрд. рублей, то,
по прогнозу, в 2006 году - -17,2 млрд. рублей.
Превышение доходов над расходами и сбережениями отражает не
только изменение остатка денег у населения, но также
межрегиональную миграцию денежных потоков, что связано с
передвижением населения (служебные командировки, перемена места
работы, выезды на отдых и лечение, поездки сельского населения для
продажи сельскохозяйственных продуктов на колхозных рынках,
поездки с целью покупки товаров и т.д.). Поэтому учитываемая в
балансе денежных доходов, расходов и сбережений населения миграция
денег представляет собой разность между суммами привоза денег и их
вывоза.
В связи с ростом инфляции возрастет величина прожиточного
минимума в среднем на душу населения города Тулы в месяц.
В 2003 году прожиточный минимум составлял 1775 рублей, в 2004
году - 2030 рублей, по оценке, в 2005 году - 2500 рублей, по
прогнозу, в 2006 году - 2700 рублей, с темпами роста к предыдущему
году 114,4 процента, 123,2 процента и 108,0 процента
соответственно.
Финансы
Доходы
Прогноз доходной части бюджета города на 2006 год составлен с
учетом принятых изменений в Налоговый кодекс РФ, в соответствии с
Федеральным законом N 120-ФЗ от 20.08.04 "О внесении изменений и
дополнений в Бюджетный кодекс РФ в части регулирования
межбюджетных отношений" и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления", а
также исходя из ожидаемой оценки поступлений доходов в текущем
году и основываясь на показателях социально-экономического
развития города Тулы на 2006 год.
Доходы бюджета города сформированы с учетом нормативов
отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов,
установленных для городского округа, а также доходов от
использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности, прочих доходов, зачисляемых в местный бюджет.
Так, в 2006 году в бюджет города законодательством не
предусмотрены отчисления от налога на прибыль, акцизов. Кроме
того, отчисления от налога на доходы физических лиц уменьшены с 50
до 30 процентов.
По прогнозу социально-экономического развития г. Тулы на 2006
год собственные доходы бюджета города составят 2054,5 млн. руб.
В том числе:
Налог на доходы физических лиц спрогнозирован в размере 883,3
млн. руб. Расчет произведен исходя из ожидаемой оценки
поступлений, основываясь на динамике поступлений налога в 2004 -
2005 гг., с учетом коэффициента роста фонда заработной платы в
1,159 раза и с учетом изменений налогового законодательства, т.е.
в размере отчислений 30 процентов от налога, подлежащего
зачислению в бюджет субъекта.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности:
В соответствии с главой 26.3 Налогового кодекса РФ с 1 января
2006 года система налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности вводится в
действие нормативно-правовыми актами представительных органов
муниципального образования. Так как до настоящего времени
нормативного документа по данному налогу не принято,
предварительный расчет произведен исходя из фактических
поступлений 2004 - 2005 гг. с учетом поквартальных темпов роста
поступлений данного налога и составит 276,4 млн. руб.
Налоги на имущество спрогнозированы в объеме 380,3 млн. руб., в
том числе:
- налог на имущество физических лиц спрогнозирован в размере
21,5 млн. руб. исходя из ожидаемой оценки поступлений в 2005 году,
а также на основании представленной УФНС суммы начисленных
платежей к уплате в 2005 году с учетом уровня сбора налога.
- земельный налог:
вводится в действие на территории города Тулы с 1 января 2006
года согласно решению Тульской городской Думы от 13.07.2005 N
68/1311 "О земельном налоге". Однако сведения по кадастровой
оценке земель в Управление налоговой службы должны быть
представлены Управлением федерального агентства кадастра объектов
недвижимости по Тульской области до 1 января 2006 года. Таким
образом, расчет налога спрогнозирован в условиях текущего года на
уровне утвержденного плана 2005 года, с учетом поступлений налога
в соответствии с графиками реструктуризации поступлений в 2006
году по данным УФНС и составит 358,8 млн. руб.
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными
ресурсами включают плату за негативное воздействие на окружающую
среду, которая составит по данным Управления по экологическому и
технологическому надзору Ростехнадзора по Тульской области 5,5
млн. руб.
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности, включены в доходную
часть бюджета в размере 182,6 млн. руб.
Прочие доходы спрогнозированы в размере 326,4 млн. руб. и
состоят из госпошлины, доходов от продажи имущества,
административных платежей, штрафных санкций, а также доходов от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Кроме того, дополнительными доходами бюджета города являются
доходы от продажи земель и акций, находящихся в муниципальной
собственности. Прогноз поступлений данных доходов составит на 2006
год соответственно 10 млн. руб. и 0,5 млн. руб.
Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы
спрогнозированы в сумме 686,4 млн. руб.
Расходы
спрогнозированы в сумме 3924,1 млн. руб.
Прогноз дефицита бюджета города определен в сумме 1183,2 млн.
руб., или 57,6 процента к собственным доходам бюджета без учета
финансовой помощи из вышестоящего бюджета.
Раздел 0100 "Общегосударственные вопросы"
Прогноз расходов на содержание органов местного самоуправления
в 2006 году составит 300,2 млн. руб., в том числе субвенция на
реализацию Федерального закона "Об актах гражданского состояния"
16,7 млн. руб.
Фонд оплаты труда рассчитан на основании действующих штатных
расписаний и в соответствии с Законом Тульской области от
13.01.2000 N 173-ЗТО "О системе оплаты труда лиц, замещающих
муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной
службы в Тульской области".
Коммунальные расходы определены исходя из лимитов, утвержденных
Постановлением Главы города Тулы от 30.08.2004 N 1469 "Об
утверждении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов
на 2005 год" и действующих в 2005 году тарифов с увеличением в 1,1
раза.
Материальные затраты предусмотрены на основании проектов смет
расходов на 2006 год.
По подразделу 0112 "Обслуживание государственного и
муниципального долга" расходы спрогнозированы в сумме 102,9 млн.
руб.
По подразделу 0113 "Резервные фонды" предусмотрены расходы в
сумме 10,0 млн. руб.
Раздел 0200 "Национальная оборона"
Всего на мероприятия по мобилизационной подготовке
предусмотрено 6,5 млн. руб., в том числе - 4,6 млн. руб.
предусмотрены расходы на содержание 6 защищенных пунктов
управления (администрации города и 5 администраций районов). Кроме
того, предусмотрены расходы в сумме 1,9 млн. руб. по созданию и
сохранению мобилизационного фонда документации, сохранению запасов
материальных ценностей мобилизационного резерва, проведению учений
и тренировок по мобилизационному развертыванию и выполнению
мобилизационных планов, повышению квалификации работников
мобилизационных органов, организации и проведению специальных
мероприятий в обеспечение мобилизационных планов экономики города.
Раздел 0300 "Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность"
На содержание медвытрезвителей предусмотрены расходы в сумме
14,5 млн. руб.
Расходы на мероприятия по гражданской обороне спрогнозированы в
сумме 3,0 млн. руб.
В прогнозе на 2006 год предусмотрены расходы на содержание
муниципального учреждения "Городская служба спасения" г. Тулы в
сумме 10553,3 тыс. рублей, в том числе:
- 62,1 тыс. рублей - средства областного бюджета на выплату
региональной надбавки.
Фонд оплаты труда определен в соответствии с Инструкцией о
порядке исчисления и утверждения фонда оплаты труда работников
организаций МЧС России (приложение N 6 к приказу ГКЧС России от
20.04.93 N 150).
При расчете фонда оплаты труда учтено повышение заработной
платы в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 N 198-ФЗ
"О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О
минимальном размере оплаты труда".
Коммунальные расходы определены исходя из лимитов, утвержденных
Постановлением Главы города Тулы от 30.08.2004 N 1469 "Об
утверждении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов
на 2005 год" и действующих в 2005 году тарифов с увеличением в 1,1
раза.
Материальные затраты предусмотрены по заявке муниципального
учреждения "Городская служба спасения".
Раздел 0400 Национальная экономика
По разделу 0408 "Национальная экономика" предусмотрены расходы
в сумме 270385,0 тыс. руб. на финансирование транспортных
предприятий.
На покрытие убытков от перевозки пассажиров по городским
муниципальным маршрутам по договору с МУ "Управление транспорта,
связи и дорожного хозяйства г. Тулы" предусмотрены расходы в сумме
238845,0 тыс. руб.
Потребность в бюджетных ассигнованиях определена исходя из
фактической стоимости поездки одного пассажира авто- и
электротранспортом, сложившейся по состоянию за I полугодие 2005
года с учетом индексации затрат предприятий на оплату
электроэнергии и платы за проезд в размере 5,0 руб. Потребность не
учитывает убытки, возникающие у предприятий в связи с перевозкой
льготных категорий граждан, право бесплатного проезда которых
установлено федеральным и областным законодательством, и убытки,
возникающие в связи с увеличением парка подвижного состава.
Кроме того, МУ "УТС и ДХ" предусматриваются средства на
осуществление финансово-хозяйственной деятельности в сумме 31540,0
тыс. руб.
По разделу 0411 "Другие вопросы в области национальной
экономики" предусматриваются ассигнования МУП "Тулгорэлектротранс"
в сумме 7900,0 тыс. руб. на приобретение трамвайных вагонов в
соответствии с договором лизинга.
По подразделу 0411 "Другие вопросы в области национальной
экономики" предусмотрена муниципальная программа "Развитие и
поддержка малого предпринимательства в г. Туле на 2005 - 2006
гг.", утвержденная решением Тульской городской Думы N 51/992 от
24.11.2004 в сумме 1300,0 тыс. руб.
Раздел 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство
На 2006 год в прогнозе расходной части бюджета города Тулы
предусматриваются ассигнования на финансирование местного
хозяйства в размере 991375,0 тыс. руб. В составе расходов
предусматриваются ассигнования по жилищно-коммунальному хозяйству
в сумме 687840,0 тыс. руб., по расходам национальной экономики -
278285,0 тыс. руб., по кинофикации - 1 220,0 тыс. руб., по
средствам массовой информации - 2420,0 тыс. руб., по социальной
политике - 21610,0 тыс. руб.
В расходах на финансирование жилищно-коммунального хозяйства
предусматриваются ассигнования на жилищное хозяйство в сумме
135660,0 тыс. руб., на коммунальное хозяйство - 453290,0 тыс.
руб., на финансирование прочих расходов жилищно-коммунального
хозяйства - 98890,0 тыс. руб.
Предусматриваются ассигнования по разделу 0501 "Жилищное
хозяйство" в сумме 135660,0 тыс. руб. В составе расходов по
содержанию жилья МУ "ГСЕЗ" предусматриваются расходы на
приобретение и установку приборов учета энергоресурсов в сумме
15360,0 тыс. руб. по Постановлению Главы города Тулы от 19.05.05 N
889.
Прогноз ассигнований на капитальный ремонт муниципального
жилищного фонда составляет 120300,0 тыс. руб. по
неприватизированному жилью с учетом федерального стандарта
стоимости капитального ремонта жилищного фонда на 1 кв. метр общей
площади жилья в месяц по Тульской области, утвержденного ФЗ в
размере 2,8 руб.
В расходах по коммунальному хозяйству по разделу 0502
"Коммунальное хозяйство" предусматриваются ассигнования в сумме
453290,0 тыс. руб.
На благоустройство территории города по договорам МУ "ГСЕЗ", МУ
"УТС и ДХ" и администраций районов предусматриваются расходы в
размере 370760,0 тыс. руб., рассчитанные исходя из объемов
выполняемых работ в натуральном выражении и фактической стоимости
работ, сложившейся за I полугодие 2005 года с учетом индексации
затрат на электроэнергию.
Кроме того, предусматриваются расходы на финансирование за счет
средств бюджетного фонда благоустройства в сумме 16000,0 тыс. руб.
МУП "Лотос" предусмотрены ассигнования на покрытие убытков бань
и душевых павильонов III разряда в сумме 21100,0 тыс. руб.
МУП "Комбинат специализированного обслуживания населения"
предусмотрены ассигнования на благоустройство территории городских
кладбищ в сумме 3700,0 тыс. руб.
На погашение кредиторской задолженности бюджета за выполненные
работы по благоустройству города предусматриваются ассигнования в
сумме 15840,0 тыс. руб. в размере 30 процентов от сложившейся на
01.07.05 по согласованным договорам.
На финансирование капитальных вложений предусматриваются
ассигнования в сумме 25890,0 тыс. руб. В том числе
предусматриваются ассигнования на завершение расчетов по договорам
лизинга спецтехники, приобретенной для МУП "Спецавтохозяйство", в
сумме 760,0 тыс. руб. На реализацию муниципальной целевой
программы "Санитарная очистка города Тулы на 2006 год" МУП
"Спецавтохозяйство" предусматриваются ассигнования в сумме 25130,0
тыс. руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности за
2005 год - 3140,0 тыс. руб.
На оплату расходов по разделу 0504 "Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства" предусматриваются ассигнования в
сумме 98890,0 тыс. руб.
В составе расходов предусмотрены ассигнования на финансирование
программы строительства газовых сетей в городе в сумме 34000,0
тыс. руб.
На погашение кредиторской задолженности по возмещению
выпадающих доходов от предоставления населению льгот, субсидий и
социальной помощи предусматриваются ассигнования в сумме 64890,0
тыс. руб.
Расходы на содержание учреждений бюджетной сферы в 2006 году
спрогнозированы в сумме 2481,8 млн. руб., в том числе:
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность
(содержание медвытрезвителей) - 14,5 млн. руб.;
- образование - 1484,0 млн. руб.;
- культура - 71,7 млн. руб.;
- здравоохранение - 842,9 млн. руб.;
- физическая культура и спорт - 15,4 млн. руб.;
- социальная политика - 53,3 млн. руб.
В 2006 году предусматривается поступление доходов, полученных
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, по
учреждениям социально-культурной сферы в сумме 251,9 млн. руб.
Расходы за счет доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося
в муниципальной собственности и переданного в оперативное
управление бюджетным учреждениям, составят 12,2 млн. руб.
В прогноз бюджета включены расходы на реализацию законов,
финансирование которых осуществляется за счет субвенций из бюджета
Тульской области, в сумме 669,6 млн. руб.
Расходы на содержание муниципальных учреждений социально-
культурной сферы определены на уровне бюджета 2005 года с учетом
повышения заработной платы.
При расчете расходов на оплату труда работников бюджетных
учреждений социально-культурной сферы учтено повышение заработной
платы в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 N 198-ФЗ
"О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О
минимальном размере оплаты труда". (С 1 сентября 2005 года
минимальный размер оплаты труда составит 800 рублей в месяц, с 1
мая 2006 года - 1100 рублей в месяц).
Расходы на оплату коммунальных услуг определены исходя из
лимитов, утвержденных Постановлением Главы г. Тулы от 30.08.2004 N
1469 "Об утверждении лимитов потребления топливно-энергетических
ресурсов на 2005 год", и действующих тарифов с учетом индексации в
1,1 раза.
Предусмотрены расходы на реализацию мероприятий по установке
приборов учета холодной и горячей воды в бюджетных учреждениях
согласно Постановлению Главы г. Тулы от 19.05.2005 N 889 "О мерах
по улучшению системы учета водопотребления, совершенствованию
расчетов за воду в квартирах, нежилых помещениях жилых зданий и на
объектах социально-культурной сферы".
Раздел 0700 "Образование"
Прогнозом на 2006 год расходы на образование предусмотрены в
сумме 1484,0 млн. руб., из них расходы за счет доходов от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 124,0
млн. руб., за счет доходов от сдачи в аренду имущества - 9,3 млн.
руб. На реализацию законов предусмотрены субвенции из бюджета
Тульской области в сумме 573,5 млн. руб.
Раздел 0800 "Культура"
В прогнозе на 2006 год на финансирование учреждений культуры
предусмотрены ассигнования в сумме 71,7 млн. руб., в том числе за
счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности - 2,9 млн. руб., за счет доходов от сдачи в аренду
имущества - 0,3 млн. руб. На реализацию законов Тульской области
предусмотрены субвенции из бюджета Тульской области в сумме 7,9
млн. руб.
По разделу 0800 "Культура, кинематография, средства массовой
информации" предусматриваются расходы в сумме 3640,0 тыс. руб.
По разделу 0802 "Кинематография" предусматриваются ассигнования
в сумме 1220,0 тыс. руб. на покрытие убытков от основной
деятельности на уровне расходов, предусмотренных в бюджете 2005
года, в т.ч. по МПК "Искра" - 750,0 тыс. руб., по МП "Дирекция
киносети" - 470,0 тыс. руб.
По разделу 0804 "Периодические издания" предусматриваются
расходы на финансирование средств массовой информации. МУ
"Редакция газеты "Тула" предусматриваются ассигнования на покрытие
убытков от основной деятельности в сумме 2420,0 тыс. руб.
Раздел 0900 "Здравоохранение и спорт"
На финансирование лечебно-профилактических учреждений города
предусмотрены расходы в сумме 842,9 млн. руб., в том числе за счет
доходов от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности - 123,6 млн. руб., за счет доходов от сдачи в аренду
имущества - 2,6 млн. руб. На реализацию законов Тульской области
предусмотрены субвенции из бюджета Тульской области в сумме 34,8
млн. руб.
Прогноз ассигнований на 2006 год по физической культуре и
спорту составляет 15,4 млн. руб., в том числе за счет доходов от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 1,3
млн. руб.
Раздел 1000 "Социальная политика"
При определении расходов на выплату пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим учтены 320 человек в сумме 16533,0 тыс.
руб.:
- 247 чел. - получающие доплату к пенсии по состоянию на
01.08.2005; - 50 чел. - оформившие, но не получающие, так как
работают на муниципальных должностях; - 23 чел. достигнут
пенсионного возраста в 2006 году.
По разделу 1004 включены расходы на реализацию Закона Тульской
области "О защите прав ребенка" за счет субвенций из бюджета
Тульской области в сумме 53,3 млн. руб.
По разделу 1000 "Социальная политика" предусматриваются расходы
на финансирование местного хозяйства в сумме 21610,0 тыс. руб.
По разделу 1003 "Социальное обеспечение населения"
предусматриваются расходы в сумме 20100,0 тыс. руб.
На возмещение выпадающих доходов предприятий в связи с
предоставлением малоимущим слоям населения социальной помощи по
оплате жилищно-коммунальных услуг предусматриваются ассигнования в
сумме 10100,0 тыс. руб., на возмещение выпадающих доходов от
предоставления отдельным категориям населения льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг в соответствии с законодательными
актами органов местного самоуправления - в сумме 10000,0 тыс. руб.
По разделу 1006 "Другие вопросы в области социальной политики"
предусматриваются ассигнования в сумме 1510,0 тыс. руб. В том
числе МУ "ГСЕЗ" на возмещение расходов по подбору и доставке
трупов планируются средства в сумме 1190,0 тыс. руб.
Также предусматривается компенсация льгот по оплате проезда в
городском пассажирском транспорте и услуг связи, установленных
органами местного самоуправления следующим категориям населения:
почетные граждане города Тулы, народные и заслуженные артисты РФ,
заслуженные деятели искусств и художники РФ, заслуженные мастера
спорта и мастера спорта международного класса - 320,0 тыс. руб., в
том числе по услугам транспорта - 293,0 тыс. руб., по услугам
связи - 27,0 тыс. руб.
Инвестиции
Развитие реального сектора экономики требует увеличения объема
инвестиций для автоматизации производства и обновления парка
оборудования.
По итогам 2004 года инвестиции в основной капитал предприятий и
организаций города Тулы за счет всех источников финансирования
составили 4677,0 млн. рублей, или в действующих ценах 89,5
процента, в сопоставимых ценах - 75,0 процента к уровню 2003 года.
Доля собственных средств в объеме инвестиций в основной капитал
занимает 60,2 процента.
В объеме капитальных вложений, финансируемых за счет
привлеченных средств, 19,8 процента составляют бюджетные
ассигнования, в том числе 10,9 процента - средства федерального
бюджета; 7,4 процента - средства областного бюджета; 1,5 процента
- средства местного бюджета. В структуре привлеченных средств доля
прочих инвестиций (заемные средства других организаций, кредиты
банков, средства внебюджетных фондов) составляет 80,2 процента.
За период с января по июнь 2005 года в экономику города
направлено 1998,2 млн. рублей, или 99,9 процента к уровню I
полугодия 2004 года.
Крупные и средние предприятия города в основном использовали
средства на приобретение оборудования, машин, механизмов и
транспортных средств (49,1 процента в общем объеме инвестиций), а
также для строительства и реконструкции производственных зданий и
сооружений (44,8 процента в общем объеме инвестиций). Более 62
процентов инвестиций составляют собственные средства предприятий,
в том числе 28,0 процента - прибыль, остающаяся в распоряжении
предприятий. В структуре привлеченных средств бюджетные
ассигнования составили 10,5 процента; кредиты банков - 6,8
процента.
По расчетным данным в 2005 году в основной капитал предприятий
города будет вложено 5290,6 млн. рублей, или 113,1 процента к
уровню 2004 года.
Так, ОАО "Тулачермет" в 2005 году планирует направить
инвестиции в объеме 356 млн. руб. на строительство роторного
вагоноопрокидывателя, строительство новой воздухонагревательной
установки КА-27/5.
В 2006 году инвестиционные вложения предприятия составят 360,0
млн. руб., основная доля которых будет направлена на окончание
строительства блока воздухонагревателей доменной печи N 2,
реконструкцию газоочистки N 2 доменного цеха.
ООО "Тульская гармонь" за счет амортизационных отчислений,
прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия, будет производить
восстановление и реорганизацию производства, реконструкцию
вентиляционной системы деревообрабатывающего производства. Создан
столярный участок по изготовлению изделий из древесины, на котором
выпускаются дверные и оконные блоки, вагонаж для собственных нужд
предприятия.
ФГУП "Протезно-ортопедическое предприятие" при выделении
средств из федерального бюджета планирует ввод в действие
автономной котельной.
Среди источников инвестиций в объеме привлеченных средств по-
прежнему большую роль будут играть заемные средства.
Результаты анализа инвестиций в основной капитал по ряду
крупных и средних предприятий и организаций г. Тулы
свидетельствуют о стабильном положении в 2005 году, наметившиеся
тенденции делают возможным прогнозирование дальнейшего увеличения
объема инвестиций в 2006 году до 5945,0 млн. руб. (темп роста в
действующих ценах составит 112,4 процента; в сопоставимых ценах -
101,3 процента).
Иностранные инвестиции
Иностранные инвестиции играют важную роль в интернационализации
экономики города и имеют существенное значение как фактор
стабилизации и подъема его экономики. Приток иностранных
инвестиций в экономику российских городов затруднен значительным
риском. Не случайно в последнее время в структуре иностранных
инвестиций преобладают "прочие" (к ним относятся кредиты и займы).
На конец 2004 года накопленный иностранный капитал в экономике
города составил 5122 тыс. долларов США, что в 4,4 раза выше уровня
накопленных инвестиций на конец 2003 года. Наибольший удельный вес
в накопленном иностранном капитале приходился на прямые инвестиции
- 88,7 процента и портфельные инвестиции - 11,3 процента (на конец
2003 года соответственно: 54,7 процента и 45,3 процента).
За 2003 - 2004 гг. в экономику города поступило 256,9 тыс.
долларов США иностранных инвестиций, из них: 156,0 тыс. долларов
США составили рублевые инвестиции, пересчитанные в долларах США,
или 60,7 процента от общего объема. Изменилась структура
иностранного капитала, поступившего в город. Объем прямых
иностранных инвестиций составил 21,4 тыс. долларов США. Это взносы
в уставный капитал предприятий черной металлургии (16,8 тыс.
долларов США), полиграфической промышленности (3,6 тыс. долларов
США), общественного питания (0,8 тыс. долларов США), торговли (0,2
тыс. долларов США), а также кредиты от зарубежных совладельцев
предприятий из Италии. В 2003 - 2004 гг. городом получено 134,6
тыс. долларов США портфельных инвестиций. Портфельные инвестиции
направлялись в электроэнергетику (ОАО "Тулэнерго") в виде продаж
акций иностранным инвесторам. Объем прочих инвестиций (торговые
кредиты) составил 100,9 тыс. долларов США.
В 2004 году объем поступивших иностранных инвестиций сократился
по сравнению с 2003 годом на 98,2 процента.
В 2004 году в экономику города поступили инвестиции из 3 стран
мира (2003 год - из 4 стран). Наибольшие вложения осуществляли:
Италия - 78,3 процента от общего объема инвестиций, Вьетнам - 17,4
процента и Беларусь - 4,3 процента. Наиболее привлекательными для
иностранных инвесторов явились: ЗАО "Россита" (партнер - Италия),
ООО "Ровико" (партнер - Вьетнам), ООО "Витра" (партнер -
Беларусь).
В 2004 году из общего объема поступивших инвестиций в экономику
Тульской области менее 1,0 процента приходилось на город Тулу
(2003 год - 0,9 процента, 2002 год - 7,0 процента). В городе в
расчете на душу населения приходился 1,0 цент США поступивших
иностранных инвестиций (2003 год - 0,5 доллара США, 2002 год - 2,5
доллара США).
В 2004 году инвестиционный доход предприятий города составил
74,0 тыс. долларов США, в том числе: доход от прямых инвестиций -
21,2 тыс. долларов США, доход от портфельных инвестиций - 52,8
тыс. долларов США.
В настоящее время в городе действуют 23 предприятия с
иностранными инвестициями, общий объем уставного капитала которых
составляет 455,1 млн. рублей, в том числе на долю иностранного
капитала приходится 38,6 процента или 158,5 млн. рублей. Основными
партнерами по бизнесу из стран дальнего зарубежья являются:
Швеция, Швейцария, Великобритания, США, Италия, Финляндия,
Болгария, Германия, Чехия, Турция; из стран ближнего зарубежья:
Беларусь, Украина, Молдова, Таджикистан и Эстония.
По оценке 2005 года, ожидается приток иностранных инвестиций в
реальный сектор экономики города в объеме 520,0 тыс. долларов США,
что в 113,0 раза выше уровня 2004 года. Это в основном портфельные
инвестиции - акции, проданные (приобретенные) на вторичном рынке
без участия эмитента (ОАО "НИПИМ", ОАО "Приокская территориальная
генерирующая компания", ОАО "Тульская сбытовая компания").
Анализ поступления иностранных инвестиций в экономику города
показывает, что необходимыми условиями для активизации
инвестиционной деятельности в городе по-прежнему являются рост
промышленного производства и производительности труда,
нормализация платежно-финансовой дисциплины, развитие
инфраструктуры рынка, обеспечение законодательной защиты как
отечественных, так и иностранных инвесторов.
Главная проблема на сегодняшний день, которая тормозит прирост
иностранных инвестиций, является несовершенство государственного
регулирования и правовой базы в области инвестиционной
деятельности.
Одним из важнейших факторов, препятствующих привлечению
финансовых ресурсов в экономику города, можно назвать низкую
информационную прозрачность предприятий и большую долю теневого
рынка по отдельным видам продукции.
В 2006 году прогнозируется привлечение иностранных инвестиций в
экономику города в размере 1,5 млн. долларов США (прямые
инвестиции).
Будет осуществляться реализация следующих инвестиционных
проектов:
- "Организация выпуска, сбыта и сервиса модернизированных
дизельных двигателей модели 077810000 (AVL) ТМЗ - 450 Д, ТМЗ - 520
Д" на базе ОАО "АК" Туламашзавод" (стоимость проекта - 511,5 млн.
рублей, срок реализации проекта - 3 года);
- "Разработка и организация выпуска, сбыта и сервиса
транспортного средства" на базе ООО "Тарпан - Туламаш" (изготовлен
опытный образец, стоимость проекта - 51,0 млн. рублей, срок
реализации проекта - 4 года);
- "Расширение выпуска и сбыта технологической оснастки,
штампов, пресс-форм, инструмента на основе применения новых
технологий" на базе ООО "ИТО - Туламаш" (стоимость проекта - 43,0
млн. рублей, срок реализации проекта - 3 года);
- "Разработка и производство установки пожаротушения с
дистанционным управлением УПД - 1В во взрывозащищенном исполнении"
на базе ОАО "Тульский завод "Арсенал" (стоимость проекта - 6,0
млн. рублей, срок окупаемости - 3 года).
В 2005 - 2006 гг. одним из приоритетных направлений в работе
администрации г. Тулы является активизация инвестиционной
деятельности через:
- вовлечение хозяйствующих субъектов города в международное
производственное сотрудничество, в первую очередь научно-
производственную кооперацию;
- привлечение передовых зарубежных технологий путем содействия
созданию предприятий с иностранными инвестициями в сфере
материального производства;
- привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику города
с целью модернизации производства и повышения
конкурентоспособности экспортной продукции;
- содействие созданию инфраструктуры, способствующей
привлечению инвестиций в экономику города (технопарк,
инвестиционные фонды, финансово-промышленные группы и т.д.).
Подрядные работы
Основной объем строительно-монтажных работ на объектах
отраслей, производящих товары и оказывающих услуги, выполняется
подрядным способом. За 6 месяцев текущего года объем работ,
выполненных по договорам строительного подряда Тульскими крупными
и средними организациями на территории Тульской области и других
областей, составил 1180,7 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на
8,4 процента больше, чем за тот же период прошлого года.
Объем работ, выполненных в текущем году по кругу крупных и
средних предприятий и организаций, предположительно составит
2759,1 млн. рублей (103,8 процента к уровню 2004 г.).
По результатам обследования деловой активности строительных
организаций, проведенного Территориальным органом федеральной
службы государственной статистики по Тульской области, 71 процент
респондентов оценивают общую экономическую ситуацию и
обеспеченность оборудованием относительно спроса на строительные
работы в ближайшие 12 месяцев как нормальную. Среди факторов,
ограничивающих производственную деятельность в строительстве, 41
процент опрошенных отметили высокую стоимость материалов,
конструкций и изделий; 38 процентов - недостаток заказов на
работы; 35 процентов - высокий уровень налоговой нагрузки; 33
процента - недостаток квалифицированных рабочих.
Прогноз объема подрядных работ в 2006 году, выполненных
собственными силами предприятий, рассчитан исходя из наметившихся
тенденций в размере 2891,5 млн. руб., темп роста к оценке 2005
года составит 104,8 процента.
2. ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА ТУЛЫ НА 2006 ГОД (ФОРМЫ ПРОГНОЗА)
-----------------------------T----------------T---------T---------T-----------T------------¬
¦ Показатели ¦ Единица ¦2003 год ¦2004 год ¦ 2005 год ¦ 2006 год ¦
¦ ¦ измерения ¦ отчет ¦ отчет ¦ оценка ¦ прогноз ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦ I. Демографические показатели ¦
+----------------------------T----------------T---------T---------T-----------T------------+
¦Численность постоянного ¦ тыс. человек ¦ 525,50 ¦ 518,40 ¦ 512,00 ¦ 505,70 ¦
¦населения (среднегодовая), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦ ¦ в процентах к ¦ ¦ 98,65 ¦ 98,77 ¦ 98,77 ¦
¦ ¦предыдущему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦в том числе: городского ¦ тыс. человек ¦ 525,50 ¦ 518,40 ¦ 512,00 ¦ 505,70 ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦ ¦ в процентах к ¦ 98,61 ¦ 98,65 ¦ 98,77 ¦ 98,77 ¦
¦ ¦предыдущему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Число родившихся ¦человек на 1000 ¦ 7,959¦ 7,693¦ 7,678 ¦ 7,663 ¦
¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Число умерших ¦человек на 1000 ¦ 22,628¦ 18,961¦ 19,484 ¦ 20,018 ¦
¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Естественный прирост ¦человек на 1000 ¦ -14,669¦ -11,268¦ -11,803 ¦ -12,363 ¦
¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Миграционный прирост ¦человек на 1000 ¦ -840 ¦ -747 ¦ -607 ¦ -467 ¦
¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦ II. Промышленность ¦
+----------------------------T----------------T---------T---------T-----------T------------+
¦Объем произведенной ¦ млн. руб. в ¦29648,30 ¦53224,40 ¦ 66530,50 ¦ 75246,00 ¦
¦промышленной продукции ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(услуг) в действующих ¦соответств. лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценах организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦ ¦ в процентах к ¦ 122,90 ¦ 179,50 ¦ 125,00 ¦ 113,10 ¦
¦ ¦предыдущему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦ ¦индекс-дефлятор,¦ 119,30 ¦ 131,20 ¦ 117,00 ¦ 109,80 ¦
¦ ¦в процентах к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пред. году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Основные показатели ¦ ¦ 622,10 ¦ 680,70 ¦ 710,00 ¦ 710,00 ¦
¦развития электроэнергетики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Полезный отпуск ¦ млн. кВт. ч ¦ 568,40 ¦ 580,60 ¦ 628,80 ¦ 606,80 ¦
¦электроэнергии - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦в том числе по группам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребителей: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- промышленность и ¦ млн. кВт. ч ¦ 31,90 ¦ 75,80 ¦ 81,20 ¦ 103,20 ¦
¦приравненные к ней отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- железнодорожный транспорт ¦ млн. кВт. ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- сельскохозяйственные ¦ млн. кВт. ч ¦ 18,70 ¦ 19,40 ¦ 20,13 ¦ 20,88 ¦
¦производственные потребители¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- население ¦ млн. кВт. ч ¦ 3,10 ¦ 4,90 ¦ 7,75 ¦ 12,24 ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦ IV. Инвестиции ¦
+----------------------------T----------------T---------T---------T-----------T------------+
¦Объем инвестиций ¦ млн. руб. в ¦ 5223,00 ¦ 4677,00 ¦ 5290,60 ¦ 5945,00 ¦
¦(в основной капитал) за счет¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всех источников ¦соответств. лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦ ¦ в процентах к ¦ 138,20 ¦ 75,00 ¦ 101,00 ¦ 101,30 ¦
¦ ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦ ¦индекс-дефлятор,¦ 118,00 ¦ 119,60 ¦ 112,00 ¦ 111,00 ¦
¦ ¦в процентах к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пред. году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦ Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования ¦
+----------------------------T----------------T---------T---------T-----------T------------+
¦Собственные средства ¦ млн. руб. в ¦ 3024,40 ¦ 2813,70 ¦ 3130,90 ¦ 3642,10 ¦
¦предприятий ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответств. лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦ ¦ в процентах к ¦ 168,30 ¦ 77,80 ¦ 99,40 ¦ 104,80 ¦
¦ ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Привлеченные средства ¦ млн. руб. в ¦ 2198,60 ¦ 1863,40 ¦ 2159,70 ¦ 2302,90 ¦
¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответств. лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦ ¦ в процентах к ¦ 156,40 ¦ 97,00 ¦ 104,00 ¦ 96,00 ¦
¦ ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦из федерального бюджета ¦ млн. руб. в ¦ 188,60 ¦ 202,70 ¦ 225,20 ¦ 262,00 ¦
¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответств. лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦ ¦ в процентах к ¦ 83,80 ¦ 90,00 ¦ 99,20 ¦ 104,80 ¦
¦ ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦из бюджета области ¦ млн. руб. в ¦ 169,00 ¦ 137,40 ¦ 153,00 ¦ 178,00 ¦
¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответств. лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦ ¦ в процентах к ¦ 76,50 ¦ 68,00 ¦ 99,50 ¦ 104,80 ¦
¦ ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦из бюджета муниципального ¦ млн. руб. в ¦ 94,60 ¦ 28,40 ¦ 31,20 ¦ 36,30 ¦
¦образования ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответств. лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦ ¦ в процентах к ¦ ¦ ¦ 98,20 ¦ 104,70 ¦
¦ ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦прочие ¦ млн. руб. в ¦ 1746,40 ¦ 1494,90 ¦ 1750,30 ¦ 1826,60 ¦
¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответств. лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦ ¦ в процентах к ¦ 72,50 ¦ 71,50 ¦ 104,50 ¦ 94,00 ¦
¦ ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Иностранные инвестиции, ¦ тыс. долл. США ¦ 252,30 ¦ 4,60 ¦ 520,00 ¦ 1500,00 ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Объем работ, выполненных ¦ млн. руб. в ¦ 2465,10 ¦ 2658,10 ¦ 2759,10 ¦ 2891,50 ¦
¦по договорам строительного ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подряда ¦соответств. лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Ввод в действие новых ¦ млн. руб. ¦ 4836,20 ¦ 5262,60 ¦ 5597,3 ¦ 5871,4 ¦
¦основных фондов в ценах ¦ в ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствующих лет ¦соответств. лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Ликвидация основных фондов ¦ млн. руб. в ¦ 1332,60 ¦ 827,70 ¦ 882,9 ¦ 922,6 ¦
¦по полной учетной ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦балансовой стоимости ¦соответств. лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Основные фонды отраслей ¦ млн. руб. в ¦79279,60 ¦78356,90 ¦ 83293,4 ¦ 83876,4 ¦
¦экономики по полной ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учетной балансовой ¦соответств. лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимости на конец года, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦ V. Финансы ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Доходы ¦
+----------------------------T----------------T---------T---------T-----------T------------+
¦Налоговые доходы (без ¦ млн. руб. ¦ 1836,50 ¦ 1555,40 ¦ - ¦ - ¦
¦налога на прибыль) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- акцизы ¦ млн. руб. ¦ 132,00 ¦ 88,70 ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- налог на доходы ¦ млн. руб. ¦ 965,20 ¦ 1063,00 ¦ - ¦ - ¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- налоги на имущество ¦ млн. руб. ¦ 349,90 ¦ 26,70 ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- налог на добычу ¦ млн. руб. ¦ - ¦ 165,10 ¦ - ¦ - ¦
¦полезных ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- налог с продаж ¦ млн. руб. ¦ 92,40 ¦ 10,90 ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Неналоговые доходы ¦ млн. руб. ¦ 168,50 ¦ 192,40 ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Прочие доходы ¦ млн. руб. ¦ 664,80 ¦ 760,20 ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Итого доходов ¦ млн. руб. ¦ 2669,80 ¦ 2508,00 ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Средства, получаемые от ¦ млн. руб. ¦ 592,50 ¦ 1045,10 ¦ - ¦ - ¦
¦федерального и областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уровней власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- из федерального бюджета ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- из бюджета области ¦ млн. руб. ¦ 592,50 ¦ 1045,10 ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- от государственных ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦
¦внебюджетных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Всего доходов ¦ млн. руб. ¦ 3262,30 ¦ 3553,10 ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦ Расходы ¦
+----------------------------T----------------T---------T---------T-----------T------------+
¦Затраты на государственные ¦ млн. руб. ¦ 46,20 ¦ 32,90 ¦ - ¦ - ¦
¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦из них за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- средств федерального ¦ млн. руб. ¦ 0,90 ¦ 0,50 ¦ - ¦ - ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- средств бюджета области ¦ млн. руб. ¦ 6,80 ¦ 3,80 ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- средств бюджета ¦ млн. руб. ¦ 38,50 ¦ 28,60 ¦ - ¦ - ¦
¦муниципального образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Государственные субсидии, ¦ млн. руб. ¦ 1647,70 ¦ 1151,40 ¦ ¦ ¦
¦субвенции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦из них на: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- жилищно-коммунальное ¦ млн. руб. ¦ 1292,60 ¦ 795,00 ¦ - ¦ - ¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- транспорт ¦ млн. руб. ¦ 345,90 ¦ 356,40 ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- другие субсидии ¦ млн. руб. ¦ 9,20 ¦ ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Расходы на социально- ¦ млн. руб. ¦ 1576,20 ¦ 1702,60 ¦ - ¦ - ¦
¦культурные мероприятия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансируемые за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета, а также средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внебюджетных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦их них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- образование ¦ млн. руб. ¦ 747,00 ¦ 777,10 ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- культура, искусство, ¦ млн. руб. ¦ 33,10 ¦ 37,80 ¦ - ¦ - ¦
¦средства массовой информации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- здравоохранение и ¦ млн. руб. ¦ 522,80 ¦ 519,40 ¦ - ¦ - ¦
¦физкультура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- социальная политика ¦ млн. руб. ¦ 273,30 ¦ 368,30 ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦государственные пособия и ¦ млн. руб. ¦ 36,80 ¦ 33,10 ¦ - ¦ - ¦
¦компенсационные выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Расходы на правоохранит. ¦ млн. руб. ¦ 2,30 ¦ 1,10 ¦ - ¦ - ¦
¦деятельность и судебную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦власть (без кап. вложений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Расходы на содержание ¦ млн. руб. ¦ 315,00 ¦ 256,30 ¦ - ¦ - ¦
¦органов государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦власти (без кап. вложений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Обслуживание ¦ млн. руб. ¦ 95,70 ¦ 115,80 ¦ - ¦ - ¦
¦муниципального долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Прочие расходы, включая ¦ млн. руб. ¦ 201,90 ¦ 164,40 ¦ - ¦ - ¦
¦целевые бюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Всего расходов ¦ млн. руб. ¦ 3885,00 ¦ 3424,50 ¦ - ¦ - ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Превышение доходов над ¦ млн. руб. ¦ -622,70 ¦ 128,60 ¦ - ¦ - ¦
¦расходами (+) или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов над доходами (-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦ (в ценах соответствующих лет, заполняется по данной форме с 2005 года) ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Доходы ¦
+----------------------------T----------------T---------T---------T-----------T------------+
¦- налог на прибыль ¦ млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ 454,50 ¦ ¦
¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- налоги на товары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(работы и услуги), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализуемые на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территории РФ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- налог на добавленную ¦ млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- акцизы ¦ млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ 120,00 ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- налог на доходы ¦ млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ 1270,20 ¦ 883,30 ¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- налоги на имущество ¦ млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ 388,00 ¦ 380,30 ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- налог на совокупный ¦ млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ 263,80 ¦ 276,40 ¦
¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- налоги, сборы и ¦ млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ 7,20 ¦ 5,50 ¦
¦регулярные платежи за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользование природными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- налоги и взносы на ¦ млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
¦социальные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(единый социальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налог) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- доходы от использования ¦ млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ 173,10 ¦ 182,60 ¦
¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- прочие доходы ¦ млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ 137,60 ¦ 326,40 ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Итого доходов ¦ млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ 2814,40 ¦ 2054,50 ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Средства, получаемые от ¦ млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
¦федерального и областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уровней власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- из федерального бюджета ¦ млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- из бюджета области ¦ млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ 755,80 ¦ 686,40 ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- от государственных ¦ млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
¦внебюджетных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Всего доходов ¦ млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ 3570,20 ¦ 2740,90 ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦ Расходы ¦
+----------------------------T----------------T---------T---------T-----------T------------+
¦- расходы на национальную ¦ млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ 21,40 ¦ 28,00 ¦
¦безопасность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦правоохранительную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- расходы на национальную ¦ млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ 216,2 ¦ 279,60 ¦
¦экономику ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- расходы на ЖКХ ¦ млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ 914,6 ¦ 687,80 ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- расходы на охрану ¦ млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
¦окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- расходы на образование ¦ млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ 1015,10 ¦ 1513,00 ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- расходы на культуру, ¦ млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ 55,60 ¦ 79,90 ¦
¦искусство, средства массовой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- расходы на здравоохранение¦ млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ 677,90 ¦ 864,40 ¦
¦и физкультуру ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- расходы на социальную ¦ млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ 190,60 ¦ 91,50 ¦
¦политику ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- расходы ¦ млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внебюджетных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- прочие расходы ¦ млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ 745,20 ¦ 379,90 ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Всего расходов ¦ млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ 3836,60 ¦ 3924,10 ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Превышение доходов над ¦ млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ -266,40 ¦ -1183,20 ¦
¦расходами (+) или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов над доходами (-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦ VI. Труд ¦
+----------------------------T----------------T---------T---------T-----------T------------+
¦Численность трудовых ¦ тыс. человек ¦ 388,20 ¦ 385,50 ¦ 381,80 ¦ 379,80 ¦
¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Численность занятых в ¦ тыс. человек ¦ 312,20 ¦ 314,50 ¦ 311,00 ¦ 310,70 ¦
¦экономике (среднегодовая) - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦в материальном ¦ тыс. человек ¦ 214,20 ¦ 212,80 ¦ 208,50 ¦ 206,60 ¦
¦производстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦в том числе: ¦ тыс. человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- промышленность ¦ тыс. человек ¦ 91,00 ¦ 86,60 ¦ 81,80 ¦ 79,70 ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- сельское и лесное ¦ тыс. человек ¦ 3,50 ¦ 3,50 ¦ 3,00 ¦ 2,80 ¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- строительство ¦ тыс. человек ¦ 18,10 ¦ 18,40 ¦ 18,70 ¦ 18,90 ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- транспорт ¦ тыс. человек ¦ 24,00 ¦ 24,20 ¦ 24,50 ¦ 24,60 ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- связь ¦ тыс. человек ¦ 8,80 ¦ 8,80 ¦ 8,70 ¦ 8,60 ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- торговля и общественное ¦ тыс. человек ¦ 64,00 ¦ 66,40 ¦ 66,80 ¦ 67,00 ¦
¦питание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- прочие виды сферы ¦ тыс. человек ¦ 4,80 ¦ 4,90 ¦ 5,00 ¦ 5,00 ¦
¦материального производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦в непроизводственной ¦ тыс. человек ¦ 98,00 ¦ 101,70 ¦ 102,50 ¦ 104,10 ¦
¦сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- ЖКХ и бытовое обслуживание¦ тыс. человек ¦ 15,00 ¦ 14,70 ¦ 14,50 ¦ 14,40 ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- здравоохранение и ¦ тыс. человек ¦ 17,10 ¦ 17,40 ¦ 17,60 ¦ 17,80 ¦
¦физическая культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- образование ¦ тыс. человек ¦ 19,00 ¦ 18,90 ¦ 18,80 ¦ 18,80 ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- наука и научное ¦ тыс. человек ¦ 10,90 ¦ 11,20 ¦ 11,30 ¦ 11,40 ¦
¦обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- культура и искусство ¦ тыс. человек ¦ 3,40 ¦ 3,40 ¦ 3,40 ¦ 3,40 ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- финансы, кредит, ¦ тыс. человек ¦ 8,60 ¦ 8,90 ¦ 9,10 ¦ 9,20 ¦
¦страхование, пенсионное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- управление ¦ тыс. человек ¦ 15,50 ¦ 14,80 ¦ 14,60 ¦ 14,20 ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- общественные объединения ¦ тыс. человек ¦ 0,70 ¦ 0,70 ¦ 0,70 ¦ 0,70 ¦
¦(организации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- другие отрасли ¦ тыс. человек ¦ 7,80 ¦ 11,70 ¦ 12,50 ¦ 14,20 ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Из численности занятых ¦ ¦ 312,20 ¦ 314,50 ¦ 311,00 ¦ 310,70 ¦
¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- на предприятиях и в ¦ тыс. человек ¦ 64,00 ¦ 61,10 ¦ 57,20 ¦ 55,00 ¦
¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- в общественных ¦ тыс. человек ¦ 2,40 ¦ 2,40 ¦ 2,40 ¦ 2,40 ¦
¦объединениях и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- на предприятиях и ¦ тыс. человек ¦ 106,50 ¦ 106,50 ¦ 106,50 ¦ 106,50 ¦
¦организациях со смешанной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦формой собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- на предприятиях с ¦ тыс. человек ¦ 8,90 ¦ 8,90 ¦ 8,90 ¦ 9,60 ¦
¦иностранным участием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- в частном секторе, всего ¦ тыс. человек ¦ 130,40 ¦ 135,60 ¦ 136,00 ¦ 137,20 ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- в крестьянских ¦ тыс. человек ¦ 0,60 ¦ 0,60 ¦ 0,60 ¦ 0,60 ¦
¦(фермерских) хозяйствах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(включая наемных работников)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- на частных предприятиях ¦ тыс. человек ¦ 44,20 ¦ 44,30 ¦ 44,40 ¦ 44,60 ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- индивидуальным трудом и по¦ тыс. человек ¦ 81,60 ¦ 86,70 ¦ 87,00 ¦ 88,00 ¦
¦найму у отдельных граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- в домашнем хозяйстве ¦ тыс. человек ¦ 4,00 ¦ 4,00 ¦ 4,00 ¦ 4,00 ¦
¦(включая личное подсобное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйство) производством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров и услуг для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Учащиеся с отрывом от ¦ тыс. человек ¦ 31,00 ¦ 31,00 ¦ 31,00 ¦ 31,00 ¦
¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Занятые в домашнем ¦ ¦ 19,00 ¦ 19,00 ¦ 19,00 ¦ 19,00 ¦
¦хозяйстве, в/служащие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Лица в трудоспособном ¦ тыс. человек ¦ 26,00 ¦ 21,00 ¦ 20,80 ¦ 19,10 ¦
¦возрасте, не занятые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦трудовой деятельностью и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учебой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Уровень зарегистрированной ¦ в процентах ¦ 0,89 ¦ 0,74 ¦ 0,76 ¦ 0,75 ¦
¦безработицы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Численность безработных, ¦ тыс. человек ¦ 2931,00 ¦ 2565,00 ¦ 2520,00 ¦ 2490,00 ¦
¦зарегистрированных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦службах занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Численность незанятых ¦ человек ¦ 0,80 ¦ 0,71 ¦ 0,80 ¦ 0,80 ¦
¦граждан, зарегистрированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в государственной службе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦занятости, в расчете на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦одну заявленную вакансию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Численность работников ¦ тыс. человек ¦ 226,00 ¦ 223,20 ¦ 219,40 ¦ 218,10 ¦
¦предприятий и организаций - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- в материальном ¦ тыс. человек ¦ 132,00 ¦ 130,60 ¦ 120,90 ¦ 118,00 ¦
¦производстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- в непроизводственной сфере¦ тыс. человек ¦ 94,00 ¦ 92,60 ¦ 98,50 ¦ 100,10 ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- в бюджетной сфере ¦ тыс. человек ¦ 40,20 ¦ 39,90 ¦ 41,80 ¦ 42,40 ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Фонд заработной платы ¦ млн. руб. ¦13720,00 ¦15768,50 ¦ 18402 ¦ 21330,00 ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- в материальном ¦ млн. руб. ¦ 8972,90 ¦ 9429,60 ¦ 11022,80 ¦ 12656,90 ¦
¦производстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- в непроизводственной сфере¦ млн. руб. ¦ 4747,10 ¦ 6338,90 ¦ 7379,20 ¦ 8673,10 ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- в бюджетной сфере ¦ млн. руб. ¦ 1769,90 ¦ 2018,40 ¦ 2208,20 ¦ 2559,60 ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Выплаты социального ¦ млн. руб. ¦ 282,5 ¦ 301,30 ¦ 322,40 ¦ 345,00 ¦
¦характера, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦ VII. Денежные доходы и расходы населения ¦
+----------------------------T----------------T---------T---------T-----------T------------+
¦Доходы - всего ¦ млн. руб. ¦28054,80 ¦33037,80 ¦ 38457,00 ¦ 45409,70 ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- доходы от ¦ млн. руб. ¦ 3085,90 ¦ 3634,20 ¦ 4230,30 ¦ 4995,00 ¦
¦предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- оплата труда наемных ¦ млн. руб. ¦14268,80 ¦16399,30 ¦ 19138,10 ¦ 22183,20 ¦
¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- социальные трансферты - ¦ млн. руб. ¦ 3860,60 ¦ 5983,80 ¦ 6846,80 ¦ 7326,10 ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦в т.ч. пенсии и пособия ¦ млн. руб. ¦ 3840,10 ¦ 5950,30 ¦ 6807,20 ¦ 7283,10 ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦стипендии ¦ млн. руб. ¦ 20,50 ¦ 33,50 ¦ 39,60 ¦ 43,00 ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- другие доходы ¦ млн. руб. ¦ 6839,50 ¦ 7020,50 ¦ 8241,80 ¦ 10905,40 ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Реальные располагаемые ¦ в процентах к ¦ 107,1 ¦ 102,3 ¦ 103,9 ¦ 107,9 ¦
¦денежные доходы населения ¦предыдущему году¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Расходы и сбережения - ¦ млн. руб. ¦31199,20 ¦42170,30 ¦ 53638,60 ¦ 62607,40 ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- покупка товаров и оплата ¦ млн. руб. ¦20846,20 ¦28593,00 ¦ 38589,80 ¦ 45551,70 ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦из них покупка товаров ¦ млн. руб. ¦16015,70 ¦22341,30 ¦ 30662,70 ¦ 36244,00 ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- обязательные платежи и ¦ млн. руб. ¦ 2508,20 ¦ 3232,30 ¦ 3781,80 ¦ 5000,00 ¦
¦разнообразные взносы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- прочие расходы (прирост ¦ млн. руб. ¦ 7844,80 ¦10345,00 ¦ 11267,00 ¦ 12055,70 ¦
¦сбережений во вкладах и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценных бумагах, расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приобретение недвижимости, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦валюты, изменение задолжен. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по ссудам и пр.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Превышение доходов над ¦ млн. руб. ¦-3144,40 ¦-9132,50 ¦-15181,60 ¦ -17197,70 ¦
¦расходами (+) или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов над доходами (-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦ VIII. Потребительский рынок ¦
+----------------------------T----------------T---------T---------T-----------T------------+
¦Оборот розничной торговли ¦ млн. руб. в ¦16015,70 ¦22341,30 ¦ 30662,70 ¦ 36244,00 ¦
¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответств. лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦ ¦ в процентах к ¦ 114,80 ¦ 125,70 ¦ 124,50 ¦ 109,90 ¦
¦ ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦ ¦ индекс цен на ¦ 113,40 ¦ 111,00 ¦ 110,20 ¦ 107,50 ¦
¦ ¦ товары в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ процентах к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пред. году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Оборот общественного ¦ млн. руб. в ¦ 151,60 ¦ 172,60 ¦ 203,20 ¦ 243,80 ¦
¦питания ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответств. лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦ ¦ в процентах к ¦ 98,80 ¦ 97,70 ¦ 98,00 ¦ 100,00 ¦
¦ ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦ ¦ индекс цен и ¦ 119,70 ¦ 116,60 ¦ 120,00 ¦ 120,00 ¦
¦ ¦ тарифов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ процентах к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пред. году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Объем платных услуг ¦ млн. руб. в ¦ 4830,50 ¦ 6251,70 ¦ 7927,10 ¦ 9307,70 ¦
¦населению ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответств. лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦ ¦ в процентах к ¦ 97,20 ¦ 106,50 ¦ 102,70 ¦ 104,00 ¦
¦ ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦ ¦ индекс цен и ¦ 136,30 ¦ 121,60 ¦ 123,40 ¦ 112,90 ¦
¦ ¦ тарифов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ услуги в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ процентах к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пред. году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦в том числе: объем бытовых ¦ ¦ 563,00 ¦ 726,40 ¦ 864,00 ¦ 996,20 ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦ ¦ в процентах к ¦ 100,20 ¦ 107,10 ¦ 99,20 ¦ 102,00 ¦
¦ ¦ предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦ ¦ индекс цен и ¦ 125,00 ¦ 120,40 ¦ 119,90 ¦ 113,00 ¦
¦ ¦ тарифов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ услуги в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ процентах к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ пред. году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦ IX. Развитие отраслей социальной сферы ¦
+----------------------------T----------------T---------T---------T-----------T------------+
¦Ввод в эксплуатацию жилых ¦тыс. кв. м общей¦ 113,10 ¦ 111,57 ¦ 150,31 ¦ 162,53 ¦
¦домов за счет всех ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источников финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦индивидуальные жилые дома, ¦тыс. кв. м общей¦ 45,80 ¦ 35,96 ¦ 36,82 ¦ 30,00 ¦
¦построенные населением за ¦ площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦свой счет или с помощью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦индивидуальные жилые дома, ¦ тыс. кв. м ¦ 45,80 ¦ 35,96 ¦ 36,82 ¦ 30,00 ¦
¦построенные населением за ¦ общей площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦свой счет или с помощью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Средняя обеспеченность ¦ кв. м на ¦ 21,90 ¦ 22,06 ¦ 22,60 ¦ 22,90 ¦
¦населения площадью жилых ¦ человека ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦квартир (на конец года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Полная стоимость ¦ млн. руб. ¦ 1816,00 ¦ 2161,80 ¦ 3349,80 ¦ 3913,40 ¦
¦предоставляемых населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищно-коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Доля платежей населения в ¦ в процентах ¦ 60,60 ¦ 78,00 ¦ 90,00 ¦ 100,00 ¦
¦покрытии затрат на все ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦виды жилищно-коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Численность детей в ¦ тыс. человек ¦ 12,10 ¦ 12,20 ¦ 12,60 ¦ 13,10 ¦
¦дошкольных образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Численность учащихся в ¦ тыс. человек ¦ 52,20 ¦ 48,30 ¦ 46,40 ¦ 45,80 ¦
¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Обеспеченность: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦больничными койками ¦коек на 10 тыс. ¦ 91,60 ¦ 91,90 ¦ 80,10 ¦ 81,60 ¦
¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦в том числе койками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- интенсивного лечения ¦коек на 10 тыс. ¦ 40,10 ¦ 39,50 ¦ 29,60 ¦ 30,10 ¦
¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- восстановительного лечения¦коек на 10 тыс. ¦ 38,30 ¦ 36,10 ¦ 34,00 ¦ 34,70 ¦
¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- для лечения хронических ¦коек на 10 тыс. ¦ 1,60 ¦ 1,80 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦
¦больных ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- медико-социальной помощи ¦коек на 10 тыс. ¦ 1,50 ¦ 1,70 ¦ 1,80 ¦ 1,80 ¦
¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- стационаров дневного ¦коек на 10 тыс. ¦ 10,10 ¦ 13,30 ¦ 14,10 ¦ 14,40 ¦
¦пребывания ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- амбулаторно- ¦ посещений в ¦ 193,00 ¦ 199,20 ¦ 199,20 ¦ 202,90 ¦
¦поликлиническими ¦ смену на 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениями ¦ тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- дневными стационарами ¦ коек ¦ 2,60 ¦ 3,10 ¦ 3,20 ¦ 3,20 ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- врачами ¦чел. на 10 тыс. ¦ 27,60 ¦ 28,30 ¦ 30,70 ¦ 31,30 ¦
¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- врачами общей практики ¦чел. на 10 тыс. ¦ 0,50 ¦ 0,50 ¦ 0,50 ¦ 0,50 ¦
¦(семейными врачами) ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- средним медицинским ¦чел. на 10 тыс. ¦ 76,90 ¦ 76,60 ¦ 78,80 ¦ 80,30 ¦
¦персоналом ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦общедоступными библиотеками ¦ учрежд. на 100 ¦ 34,40 ¦ 34,40 ¦ 34,40 ¦ 34,40 ¦
¦ ¦ тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культурно-досугового типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦клубными учреждениями ¦ учрежд. на 100 ¦ 3,00 ¦ 3,00 ¦ 3,00 ¦ 3,00 ¦
¦ ¦ тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦парками культуры и отдыха ¦ учрежд. на 100 ¦ 3,00 ¦ 3,00 ¦ 3,00 ¦ 3,00 ¦
¦ ¦ тыс. населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Численность обучающихся в ¦ в процентах ¦ 89,00 ¦ 90,00 ¦ 91,00 ¦ 92,00 ¦
¦первую смену в дневных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениях общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования в процентах к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общему числу обучающихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦этих учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦ X. Производство важнейших видов продукции ¦
¦ в натуральном выражении ¦
+----------------------------T----------------T---------T---------T-----------T------------+
¦- Электроэнергия ¦ млрд. кВт. ч ¦ 622,10 ¦ 680,70 ¦ 710,00 ¦ 710,00 ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- Материалы стеновые ¦ млн. условных ¦ 77,20 ¦ 54,80 ¦ 80,90 ¦ 82,30 ¦
¦ ¦ кирпичей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- Изделия трикотажные ¦ тыс. штук ¦ 994,40 ¦ 849,40 ¦ 732,50 ¦ 773,50 ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- Обувь ¦ тыс. пар ¦ 163,00 ¦ 170,70 ¦ 180,50 ¦ 189,50 ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦Производство продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пищевой и перерабатывающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- Мясо, включая ¦ тыс. тонн ¦ 2,40 ¦ 3,10 ¦ 3,80 ¦ 4,00 ¦
¦субпродукты 1 категории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- Цельномолочная продукция ¦ тыс. тонн ¦ 37,10 ¦ 37,60 ¦ 39,00 ¦ 42,00 ¦
¦(в пересчете на молоко) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- Товарная пищевая рыбная ¦ тыс. тонн ¦ 291,30 ¦ 24,00 ¦ 2550,00 ¦ 3250,00 ¦
¦продукция, включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦консервы рыбные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- Водка и ликеро-водочные ¦ тыс. дкл ¦ 474,80 ¦ 272,10 ¦ 455,00 ¦ 455,00 ¦
¦изделия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+------------+
¦- Пиво ¦ тыс. дкл ¦41860,00 ¦55546,00 ¦ 56000,00 ¦ 57000,00 ¦
L----------------------------+----------------+---------+---------+-----------+-------------
|
