ТУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 18 ФЕВРАЛЯ 1999 г. N 16/250
О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
ТУЛЫ НА 1999 ГОД
Рассмотрев прогноз социально-экономического развития города
Тулы на 1999 год, представленный Управой города Тулы, Тульская
городская Дума
РЕШИЛА:
1. Принять прогноз социально-экономического развития города
Тулы на 1999 год к сведению (Приложение N 1).
2. Управе города Тулы представить на рассмотрение Тульской
городской Думы уточненные показатели прогноза
социально-экономического развития города Тулы на 1999 год по
итогам первого полугодия.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, налогам и собственности (Ефимов
О.В.)
Глава города Тулы -
председатель Тульской
городской Думы
С.И.КАЗАКОВ
Приложение N 1
к решению Тульской
городской Думы
от 18.02.99 г. N 16/250
ПРОГНОЗ
социально-экономического
развития города Тулы на 1999 год
Тула 1999 год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического
развития города Тулы на 1999 год
Прогноз социально-экономического развития города Тулы на 1999
год разработан в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.01.1998 г. N 4 "О разработке прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации на 1999 год
и проекта федерального бюджета на 1999 год, параметров прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации до 2001
года и прогноза основных характеристик и структуры доходов и
расходов федерального бюджета до 2001 года", распоряжения
губернатора Тульской области от 25.02.1998 г. N 158-р "О
разработке прогноза социально-экономического развития и проекта
бюджета Тульской области на 1999 год, параметров прогноза
социально-экономического развития Тульской области до 2001 года",
распоряжения Главы города Тулы от 27.07.1998 г. N 478р "О
разработке показателей прогноза социально-экономического развития
города Тулы на 1999 год, проекта бюджета г. Тулы на 1999 год",
решения Тульской городской Думы от 28.05.1998 N 7/85 "О бюджетном
процессе в городе Туле".
При формировании прогнозных показателей использовались
методические рекомендации по формированию отдельных показателей и
разделов прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации на 1999 год с применением индексов-дефляторов для
расчета продукции в действующих ценах при оценке текущего года и
прогноза на 1999 год (письмо министерства экономики Российской
Федерации от 29.01.1998 г. ИМ-1 72/1-35).
Источниками информации для анализа и прогноза показателей,
характеризующих ситуацию в экономике города, явились данные
статистической отчетности, выборочных обследований и оценок
экспертов, материалы исследований департаментов, управлений,
комитетов, отделов Управы города Тулы, районных администраций
города Тулы, данные опросов, итоги оптовых ярмарок, соглашений,
договоров (контрактов) по поставкам товаров, данные таможенной
статистики; данные оперативных наблюдений розничных цен и
изменений тарифов; нормативные документы и Федеральные законы,
регламентирующие налоговую систему, финансово-кредитную и
банковскую деятельность, денежное обращение и курсы валют;
материалы об изменениях конъюнктуры продаж на биржах и товарных
рынках, центре занятости.
Основными методами при анализе и прогнозировании явились:
экономико-статистический, экстраполяционных, экспертных оценок,
балансовый метод, экономико-математического моделирования и
нормативный.
Прогноз социально-экономического развития города Тулы
предполагает возможность активизации проявления угроз и негативных
факторов, которые могут замедлить выход на целевые ориентиры в
установленные сроки, а также более медленное решение узловых задач
и преодоление негативных тенденций.
В первую очередь к этим факторам относятся
неудовлетворительное развитие законодательной базы экономической
деятельности (сроки принятия и содержание Налогового кодекса,
законов, определяющих правовой режим совместной хозяйственной
деятельности российских и иностранных инвесторов по соглашениям о
разделе продукции, развития рынка земли и т.п.), замедленный темп
институциональных преобразований, низкая собираемость налогов и
продолжение кризиса неплатежей, а также дальнейшее развитие
финансово-экономического кризиса в России.
II. Промышленность
Анализ производственно-хозяйственной деятельности наиболее
крупных предприятий города дает основания предположить, что в
текущем году произойдет рост промышленного производства на 6,2
процента. Объем производства продукции промышленности составит
5 237,9 млн. рублей.
Увеличение объемов производства намечается в таких отраслях,
как:
металлургия - на 3 процента;
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
промышленность - на 2 процента: пищевая промышленность - на 1,6
процента;
медицинская - на 2 процента и прочих отраслях - на 4 процента.
Предполагается сохранить уровень 1997 года в машиностроении и
металлообработке.
Спад производства ожидается в химической промышленности - на 5
процентов, промышленности строительных материалов - на 10
процентов, легкой промышленности - на 10 процентов.
В государственном секторе экономики, на долю которого
приходится 3,8 процента выпуска продукции, ожидается увеличение
объема производства на 2 процента.
Больше, чем в прошлом году, будет произведено чугуна (на 0,2
млн. тонн), цемента (на 0,2 тыс. тонн), конструкций и изделий
сборных железобетонных (на 9,2 тыс. куб. м.). На уровне прошлого
года останется производство стали. Не достигнет прошлогоднего
уровня производство электроэнергии, металлорежущих станков.
Социально-экономическая ситуация в 1999 году в целом по городу
будет определяться состоянием хозяйственно-финансовой деятельности
промышленных предприятий.
Предполагается, что объем промышленного производства в 1999
году превысит уровень 1998 года в действующих ценах на 33,9
процента и составит 7016,2 млн. рублей, индекс физического объема
составит 95 процентов.
На предприятиях государственного сектора прогнозируется
производство в размере 265,0 млн. рублей или 100 процентов к
уровню 1998 года.
Предприятиями металлургической промышленности будет
произведено в 1999 году продукции на сумму 3855,6 млн. рублей, что
в сопоставимых ценах составит 94,5 процентов к уровню 1998 года.
Рост производства произойдет на всех предприятиях этой отрасли
кроме СП АК "Тулачермет", где по сравнению с 1998 годом объем
производства будет снижен на 21 процент в связи с переводом З-ей
печи на капитальный ремонт.
На долю предприятий металлургической промышленности придется
54,4 процента от всего объема выпускаемой продукции.
Химическая промышленность города представлена предприятием ЗАО
"Тульский завод РТИ". Несмотря на то, что в 1998 году на ЗАО
"Тульский завод РТИ" ожидается снижение производства формовых
резино-технических изделий (кольца, манжеты, техпластины) на 38
тонн из-за снижения поставок предприятиям железнодорожного
машиностроения, в 1999 году им прогнозируется значительное
увеличение объемов. Годовой выпушек продукции составит 44,4 млн.
рублей или 99,0 процентов к уровню предыдущего года.
Предприятиями машиностроения и металлообработки прогнозируется
выпустить продукции на сумму 1365,9 млн. рублей или 97,8 процентов
к уровню предыдущего года.
На долю этой отрасли придется 19,5 процента от всего объема
промышленного производства. Наибольший объем прироста
промышленного производства дадут предприятия оборонного комплекса:
ОАО "Тулаточмаш" - на 5,9 процента; ОАО "Тульский оружейный завод"
- на 5,9 процента; ГП "Штамп" - в 1,7 раза.
Рост объема на заводе ГП "Штамп" обусловлен наращиванием
производства газовых колонок, газовых баллонов и корпусных частей
для спецтехники.
Увеличение объемов производства на ЗАО "Тулажелдормаш" (на 9,5
процента) предусматривается за счет освоения производства новых
путевых машин и увеличения поставок МПС РФ.
На уровне 1998 года останется объем производства предприятий
ОАО "Октава", ОАО "Тульский комбайновый завод", РПК Кинофикации,
завода "Охотник".
Предприятием ОАО АК "Туламашзавод" в 1999 году прогнозируется
объем производства в размере 56,6 процента от уровня 1998 года.
Такое снижение объемов вызвано отсутствием государственного
оборонного заказа, невостребованностью рынком гражданской
продукции, производимой этим предприятием.
Снижение объемов производства будет иметь место также на ОАО
"Газстройдеталь".
На предприятиях деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
промышленности объем производства в 1999 году прогнозируется на
сумму 181,4 млн. рублей или на 101,0 процент к уровню 1998 года.
Наиболее крупными представителями этой отрасли являются ОАО
"Тулабумпром" и ЗАО "Туламебель", где темпы роста составят
соответственно 218 и 100 процентов.
Объемы производства предприятий отрасли промышленности
строительных материалов составят 187,3 млн. рублей или 95
процентов к уровню 1998 года. Увеличение объемов производства
произойдет на предприятиях ОАО "Стройматериалы Тулачермет" - на
2,5 процента; ОАО "Завод крупных деталей" - в 2 раза.
На уровне 1998 года сохранятся объемы производства на
предприятиях ОАО "Тульский кирпичный завод", ОАО "Тульский завод
стройматериалов".
Предприятия этой отрасли испытывают трудности с реализацией
готовой продукции, так как она носит сезонный характер, остается
проблема незагруженных производственных мощностей. Так ТОО
"Тульский завод ЖБИ" на 1999 год не имеет проекта бюджетного
строительства, завод работает только на 10 процентов от имеющейся
мощности.
Предприятиями легкой промышленности в 1999 году прогнозируется
объем промышленной продукции на сумму 57.4 млн. рублей или на 99
процентов к уровню прошлого года.
Эта отрасль представлена восьмью предприятиями, из которых
наибольший удельный вес производимой продукции приходится на ОАО
АК "Чайка" и филиал "Фанг" ОАО "Тульский трикотаж". На ОАО АК
"Чайка"" в 1999 году прогнозируется рост объема производства на
43,8 процента, филиале "Фанг" ОАО "Тульский трикотаж" - в 15 раз,
такое увеличение предусматривается в связи с освоением нового
производства конкурентоспособной продукции (верхний и бельевой
трикотаж) по программе "Развитие льняного комплекса РФ".
Прогнозируется сохранение объемов производства на предприятиях
пищевой промышленности (100 процентов), медицинской (100
процентов). В прочих отраслях (93 процента).
Ожидается увеличение производства следующих видов продукции
производственно-технического назначения (в процентах);
- электроэнергии - на 3;
- стали - на 9;
- цемента - на 42;
- радиаторов и конвекторов - на 5;
- конструкций и изделий сборных железобетонных - в 2 раза;
Произойдет снижение объема выпуска:
- чугуна - на 0,4 млн. тонн;
- материалов стеновых - на 2,3 млн. шт. усл. кирпича.
Дальнейшее развитие получит конверсия производства. Удельный
вес гражданской продукции в общем объеме производства предприятий
оборонного комплекса возрастет на 42 процента и составит 62,1
процента.
Производство потребительских товаров в этом секторе составит
100 процентов к уровню 1998 года.
В 1999 году увеличится производство средств связи, медицинской
техники, оборудования технологического для легкой промышленности.
Одним из этапов решения вопросов увеличения объемов
промышленного производства станет реализация Программы
"Восстановление и развитие потенциала промышленного комплекса г.
Тулы на 1998-2000 гг. (I этап) и до 2005 г. (II этап)", которая
предусматривает:
- свертывание и ликвидацию неэффективных, не удовлетворяющих
требованиям рыночной экономики производств;
- поддержка и развитие современных, эффективных и
конкурентоспособных производств и видов деятельности;
- формирование новой отраслевой структуры производств,
приспособленных к структуре спроса на внутреннем и внешнем рынках,
реальным потребностям общества и условиям конкурентоспособности;
- сдвиг приоритетов на внутренний рынок; расширение
внутреннего спроса, через систему контроля ценообразования
(предприятий естественных монополий) - рост выпуска промышленной
продукции с нарастающими темпами;
- создание благоприятного инвестиционного климата позволит
предприятиям активнее включать свои ресурсы в основной капитал,
обеспечивая модернизацию, реконструкцию и расширение производства
на новой технической основе на базе отечественного машиностроениям
внедрение эффективных технологий, политики ресурсосбережения,
смещение спросовых приоритетов в сторону машиностроения,
металлургии, медицинской, деревообрабатывающей, бумажной и пищевой
промышленности;
- повышение конкурентоспособности продукции ВПК, обладающего
научно-техническим потенциалом на внешнем и внутреннем рынках;
- соединение в единый комплекс НИОКР и серийное производство.
При благоприятных условиях 1999 год должен стать не только годом
стабилизации, но и годом улучшения финансово-экономических
показателей во всех отраслях народного хозяйства.
VII. Транспорт
Пассажирские перевозки в городе Туле осуществляются двумя
пассажирскими автотранспортными предприятиями (ОАО "Тульское ПАТП
- 3; ОАО "Автоколонна" 1809), маршрутными такси, городским
электрическим транспортом (трамваем, троллейбусом).
Из прогноза социально-экономического развития города Тулы на
1999 год видно, что пассажирооборот городского транспорта
сохраняется на уровне 1998 года и составляет: по автомобильному
транспорту 0,370 млрд. пасс. км, электрическому транспорту - 0,900
млрд. пасс. км., по сравнению с 1997 годом произойдет снижение
объемов: по пассажирообороту автомобильного транспорта на 2,6
процента: городского электрического транспорта - на 2,2 процента.
Такое положение происходит по ряду причин.
Согласно утвержденному расписанию плановый выпуск подвижного
состава на линию на 01.01.98 г. составлял 435 единиц. В связи с
отсутствием бюджетных средств с 01.08.98 г. был изменен плановый
выпуск подвижного состава до 391 единицы (89,9 процента от выпуска
подвижного состава на 01 .01.98 г.).
Другой причиной снижения пассажирооборота является сложившееся
на предприятиях положение с подвижным составом.
В настоящее время для выполнения установленного объема
перевозок необходимо обновление парка подвижного состава в среднем
на 35 процентов.
По электротранспорту замене подлежит 81 трамвай и 30
троллейбусов. По ОАО "Автоколонна 1809" из 120 единиц городских
автобусов - 20 автобусов самортизированы и 13 единиц автобусов
марки "МерседесБенц", которые получены самортизированными с
пробегом более 700 тысяч километров.
По предприятию ОАО "Тульское ПАТП-З" из среднесписочного
количества городских автобусов (82 единицы) 15 единиц
самортизированы, средний возраст автобусов 12,5 лет.
Такое состояние подвижного состава приводит к сходам автобусов
линии, а отсутствие средств на приобретение запасных частей
агрегатов - к длительному простою в ремонте.
За 6 месяцев 1998 года количество выполненных согласно
расписанию рейсов составило: автобусами - 53,1 процента; трамваями
- 86,1 процента; троллейбусами - 87,1 процента.
Со стороны Управы города Тулы и управления транспорта и связи
принимаются все меры для функционирования рынка транспортных
услуг.
В целях удовлетворения потребности населения в перевозках в
1997 году организованы пассажирские перевозки на автобусных
маршрутах режиме "Маршрутное такси".
По состоянию на 01.07.98 года по таксомоторным маршрутам
осуществляют перевозку в среднем 219 единиц, из которых около 145
единиц автобусы марки РАФ и ГАЗель. Вместимость этих автобусов
составляет 12 человек.
Если учесть, что максимальная вместимость автобусов марки
"Икарус260" - 100 человек, ЛИАЗ-677 - 110 человек, "Икарус-280" -
149 человек, "Мерседес-Бенц", МАН - 114 человек, то становится
очевидным снижение пассажирооборота по городу Туле.
Услугами маршрутного такси пользуется наиболее обеспеченная
часть населения. Для удовлетворения потребности в перевозках
общественным транспортом всех слоев населения необходим источник
финансирования для обновления парка подвижного состава.
На 01.09.98 г. перевозка грузов в городе Туле осуществляется
грузовыми автомобилями 59 предприятий и 12 автохозяйств.
Сложившаяся ситуация в основных отраслях народного хозяйства
способствует снижению объемов перевозок грузов автомобильным
транспортом. В 1999 году он прогнозируется в размере 2,364 млн.
тонн (95 процентов к 1998 году).
Грузооборот автомобильного транспорта составит 0.110 млрд.
тонн км. (95 процентов к 1998 году).
Перед грузовыми автотранспортными предприятиями также остро
стоит проблема старения парка автомобилей, около 50 процентов
всего автопарка грузовых автомобилей самортизированы и подлежит
списанию.
VIII. Приватизация
За период с февраля 1992 года по сентябрь 1998 года в комитете
по управлению имуществом города Тулы зарегистрировано 669 сделок
приватизации муниципального имущества, в том числе в текущем году
По способу приватизации предприятия распределились следующим
образом:
акционирования - 8 предприятий (АО "Жилсервис", АО "Фирма
"РЭМС", АО "Жилхоз Советского района", АО "Жилхоз Зареченского
района", "Жилхоз Привокзального района", АО "Урожай", АО
"Плодоовощторг", АО "Тула-Отель");
коммерческий конкурс - 33 предприятия и организации (овощные
магазины Горплодовощторга, ателье по пошиву одежды ПО "Элегант" и
некоторые другие предприятия).
- выкуп арендованного имущества - 628 (промторги,
райпищеторги, объединения - прокат "Маяк", фото "Радуга",
парикмахерские и др.)
За указанный период продано 44676 акций акционерных обществ на
сумму 13,706 млн. рублей.
Общая сумма средств, направленных в городской бюджет от
приватизации арендованного имущества, составила в ценах 1998 года
16,4 млн. рублей.
В 1999 году прогнозируется приватизировать 24 муниципальных
предприятия с ожидаемым доходом в бюджет города Тулы в размере 1,7
млн. рублей.
IX. Малое предпринимательство
В 1997 году в городе Туле действовало 3650 предприятий и
организаций малого и среднего бизнеса, в 1998 году их количество,
по оценочным показателям, возрастет на 24,6 процента и составит
4550 единица в 1999 году соответственно на 19,3 процента и
составит 5430 единиц к уровню 1998 года.
Среднесписочная численность работников на малых предприятиях в
1997 году составила 52 тыс. человек, в 1998 году численность
возрастет до 55 тысяч, а в 1999 году еще на 9 процентов и составит
60 тысяч человек.
Рост численности работающих в малом бизнесе происходит по
причине перетока работающих с крупных промышленных и прочих
предприятий и организаций вследствие низкой заработной платы, ее
хронических задержек и постоянных сокращений в промышленности
производственного персонала.
Объем произведенной продукции (работ, услуг) в рассматриваемом
секторе в 1997 году составил 962 млн. рублей, по оценочным
показателям эта цифра в 1998 году возрастет на 34 процента и
составит 1298 млн. рублей, в 1999 году объем продукции возрастет
еще на 34,0 процента и составит 1738,7 млн. рублей, индекс
физического объема составит 95 процентов.
Из рассматриваемых 9 отраслей экономики малого
предпринимательства только в торговле и общепите наблюдается
абсолютный рост объемов оказанных услуг, тогда как в таких
отраслях, как промышленность, строительство, транспорт и пр.
наблюдается стагнация объемов производства продукции, выполненных
работ и оказанных услуг.
Балансовая прибыль действующих малых предприятий и организаций
по всем рассматриваемым отраслям возрастет на 81 процент и
составит 47,5 млн. рублей.
Замедление роста количественных показателей жизнедеятельности
малых и средних предприятий происходит с середины 1995 года и
вызвано постоянно ухудшающимися экономическими условиями
функционирования рассматриваемого сектора, происходящими на всех
уровнях, начиная от федерального, хотя в условиях продолжающегося
спада экономики развитие именно малого бизнеса способно
активизировать структурную перестройку неэффективных производств
создать необходимое число новых рабочих мест, обеспечить
становление инвестиционных механизмов и регулярное поступление
налогов.
С целью решения всех вышеперечисленных вопросов Управой города
Тулы совместно с рядом общественных организаций разработана
муниципальная комплексная Программа "Развитие и поддержка малого
предпринимательства в городе Туле на 1998-2000 гг" и на
перспективу до 2001 года, главной целью которой является
реализация политики Управы города, направленной на повышение
благосостояния и уровня жизни населения города через дальнейшее
широкомасштабное развитие малого предпринимательства, призванного
обеспечить увеличение объемов продукции и услуг, а также
необходимую занятость трудоспособных граждан.
Основные направления программы:
- поддержание сложившегося уровня количественного
воспроизводства малых предприятий (не менее 4 тыс. единиц);
- улучшение качественных параметров деятельности малого
предпринимательства Тулы (долговечность, надежность,
финансово-экономическая эффективность, оптимальная структура).
Основные задачи программы:
- обеспечение благоприятного предпринимательского климата,
- преодоление нормативно -правовых, административных и
организационных барьеров, препятствующих эффективному развитию и
функционированию малого бизнеса;
- расширение доступа малого предпринимательства к финансовым
ресурсам, в том числе через привлечение внебюджетных средств,
развитие лизинга оборудования и технологий;
- предоставление малым предприятиям финансово-имущественной и
организационно-методической поддержки через системы бизнес -
инкубаторов, технопарков, промзон и т.д.;
- обеспечение малых предприятий доступными квалифицированными
информационными, консалтинговыми и обучающими услугами через
систему специализированных городских и территориальных структур
поддержки малого предпринимательства;
- расширение деловых возможностей малого предпринимательства,
в том числе через интенсивное развитие межрегионального и
международного делового сотрудничества и производственной
кооперации.
Основные принципы программы:
- системность (обеспечение взаимосвязанности всех элементов
инфраструктурной поддержки малого предпринимательства);
- комплексность (обеспечение основных потребностей малых
предприятий при их становлении и развитии);
- конкурсность (обеспечение равных прав и возможностей малых
предприятий при обеспечении поддержки и размещении муниципальных
заказов);
- распределенность (передача части функций по поддержке малых
предприятий с городского на районный уровень);
- делегирование функций (обеспечение участия
предпринимательских кругов, общественных объединений и союзов
предпринимателей в реализации проектов муниципальной программы).
Данная Программа включает в себя 9 основных подпрограмм:
Подпрограмма 1.
Совершенствование нормативно - правовой базы малого
предпринимательства.
Подпрограмма 2.
Административно - организационная поддержка малого
предпринимательства.
Подпрограмма 3.
Инвестиционная поддержка общегородских и пилотных проектов
малых предприятий.
Подпрограмма 4.
Инвестиционная поддержка МП через лизинг оборудования.
Подпрограмма 5.
Создание новых МП с использованием механизма франчайзинга.
Подпрограмма 6.
Формирование городской общедоступной системы
информационно-консультационных услуг для малого
предпринимательства.
Подпрограмма 7.
Расширение деловых возможностей МП, развитие межрегиональных и
международных связей малого бизнеса Тулы.
Подпрограмма 8.
Обучение и переподготовка кадров для малого
предпринимательства, методическое и аналитическое обеспечение.
Подпрограмма 9.
Формирование социальных условий и благоприятного общественного
мнения.
Общий объем финансирования в 1998-2000 гг. (в млн. рублей), -
24,2
в том числе:
бюджет г. Тулы (с учетом возвратных средств) - 4,6;
средства предпринимателей - 12,6;
иные источники - 7,0.
Эффективность программы:
- поддержание общего количества устойчиво работающих
предприятий на уровне не менее 4 000 МП;
- увеличение численности занятых в малом предпринимательстве с
60 тыс. человек в 1998 году до 105 тыс. человек в 2000 году;
создание новых рабочих мест (прежде всего в производственной и
инновационной сферах);
- увеличение объема производимой малыми предприятиями
продукции на 80 процентов к уровню 1998 года;
- увеличение вклада манного предпринимательства в валовой
внутренний продукт с 12 процентов в 1998 г. до 20 процентов в 2000
г.;
- повышение налогооблагаемой базы, повышение собираемости
налогов с малых предприятий, снижение уровня теневого оборота;
- обеспечение налоговых доходов бюджета Тулы от малого
предпринимательства не менее 30 процентов всех налоговых
поступлений.
X. Инвестиции
В 1997 году на развитие экономики и социальной сферы города
использовано 576,143 млн. руб. капитальных вложений (с учетом
деноминации), что составляет 68 процентов к отчетному периоду.
Ожидаемое исполнение капитальных вложений в 1998 году
определено исходя из статистических данных по полугодию 1998 года
с учетом прогноза на конец года - 588,77 млн. руб., на 1999 год
согласно индексов-дефляторов Минэкономики РФ - 735,92 млн. рублей.
Предполагается, что ключевую роль в общих источниках
финансирования инвестиций в 1999 году будут играть собственные
средства предприятий, которые уже в базовом периоде обеспечили
71,4 процента всех капитальных вложений, в том числе за счет
амортизационных отчислений - более 50 процентов.
Наметившаяся тенденция сохранена при оценке 1998 года и
определении прогнозных показателей на 1999 год.
Наряду с этим наблюдаются структурные сдвиги капитальных
вложений по формам собственности. Так доля инвестиций в
государственный сектор экономики составляет 17,5 процента от
общего объема капиталовложений за счет всех источников
финансирования, что констатирует факт устойчивой тенденции к
увеличению доли капитальных вложений за счет предприятий и
организаций негосударственного сектора экономики.
Объем централизованных капитальных вложений в 1997 году 80,643
млн. рублей, что составляет 14 процентов от общего объема
инвестиций базового года. В оцениваемом периоде ожидаемый объем
централизованных капитальных вложений увеличится на 2,2 процента
против 1997 года и составит 82,40 млн. рублей. В прогнозируемом
1999 году предполагается увеличить объем централизованных
инвестиций на 25 процентов по сравнению с 1998 годом, что составит
103,0 млн. рублей.
При этом необходимо отметить, что основная часть
централизованных капитальных вложений направляется в такие отрасли
экономики города, как жилищное строительство, здравоохранение.
В условиях ограниченности бюджетных средств инвестиционные
ресурсы в прогнозируемом периоде будут направлены в такие отрасли
экономики города, как жилищное строительство, здравоохранение и
сосредоточены в основном на решении важнейших задач социального
характера.
В социальной сфере эти ресурсы будут направляться на
финансирование социально значимых проектов и программ.
Прогноз лимита средств по федеральному бюджета принят на 1999
год в размере 44,87 млн. рублей, в том числе по программе
обеспечения жильем:
военнослужащих, увольняемых и уволенных в запас - 23,22 млн.
руб.
- жилье для ликвидаторов аварии на ЧАЭС 3,75 млн. руб.
- по программе "Дети Чернобыля" - 5,0 млн. руб.
За счет средств всех источников инвестирования предполагается
в 1999 году освоение капитальных вложений на общую сумму 58,13
млн. рублей, что на 11,63 млн. рублей больше, чем в оцениваемом
периоде, в том числе освоение капитальных вложений по следующим
отраслям:
- жилищное строительство - 17,87 млн. руб.
- здравоохранение - 25,0 млн. руб.
- народное образование - 0,40 млн. руб.
- культура - 1,05 млн. руб.
Потребность российской экономики в иностранных инвестициях
определяется в первую очередь дефицитом отечественных источников
накопления.
Иностранные инвестиции способствуют осуществлению
реструктуризации оборонного комплекса. ОАО "Тульский оружейный
завод" прогнозирует привлечение иностранных инвестиций в размере
10,0 млн. долл. на развитие производства новых видов
спортивно-охотничьего оружия.
Вместе с тем, для решения социально-экономических проблем в
городе минимальная потребность в централизованных капитальных
вложениях предположительно составит на 1999 год 455,25 млн.
рублей, в том числе:
- жилищное строительство - 128,54 млн. руб.
- коммунальное строительство - 132,30 млн. руб.
- народное образование - 48,06 млн. руб.
- здравоохранение - 93,45 млн. руб.
- культура - 40,50 млн. руб.
- прочие отрасли - 12,40 млн. руб.
Потребность в капитальных вложениях за счет средств бюджета
города составит на прогнозируемый период 120,84 млн. рублей, в том
числе:
- жилищное строительство - 2,7 млн. руб.
- коммунальное строительство 77,5 млн. руб.
- народное образование 25,0 млн. руб.
- здравоохранение - 13,5 млн. руб.
- культура - 2,14 млн. руб.
XI. Финансы
В основу прогноза объема доходов бюджета 1999 года приняты
ожидаемые в 1998 году поступления налоговых и неналоговых платежей
в бюджет территории, скорректированные на сумму недоимки по
состоянию на 1.10.98 года.
Основными доходными источниками в 1999 году остаются налог на
прибыль, подоходный налог с физических лиц, налог на добавленную
стоимость, акцизы и налог на имущество предприятий.
Поступления налога на прибыль в бюджет территории
прогнозируются в сумме 232,0 млн. рублей. Предполагаемый норматив
отчислений в городской бюджет - 10,3 %.
Поступление налога на добавленную стоимость в территориальный
бюджет прогнозируется в размере 25 %, что составит 199,7 млн.
рублей. Предполагаемый норматив отчислений в городской бюджет-
10%.
Доходы от акцизов в 1999 году запланированы в размере 233,2
млн. рублей. Во внимание принят расчет поступлений акцизов ОАО
"Туласпирт", кроме того, учтен рост ставок акцизов: по
ликеро-водочным изделиям в 1,1 раза, по вину в 1,42 раза.
Предполагаемый норматив отчислений в городской бюджет 5 %.
Налог на имущество юридических лиц, ожидаемый в 1999 году,
рассчитан в сумме 142,7 млн. рублей по ставке 2 %. В соответствии
с действующим законодательством, норматив отчислении этого налога
в городской бюджет - 50 %.
Земельный налог спрогнозирован, исходя из ожидаемого
поступления за 1998 год ( без учета повышающих коэффициентов) и
действующих в 1998 году нормативов распределения платежей по
уровням бюджетной системы. Поступления земельного налога
спрогнозированы в сумме 26,9 млн. рублей.
В соответствии с Законом Тульской области N 273 от 8.12.98 г.
"О налоге с продаж", в бюджете 1999 года предусмотрены поступления
этого налога. Расчет произведен по данным комитета по
экономической политике Управы г. Тулы, исходя из предполагаемых
объемов розничного товарооборота и платных услуг, оказываемых
населению, а также, с учетом льгот, предусмотренных
законодательством. Прогнозируемая сумма поступлений в 1999 году
налога с продаж в территориальный бюджет составляет 35409 тыс.
рублей, в том числе в городской бюджет 60% или 21245.0 тыс.
рублей.
С 1.01.99 года вступает в силу Закон Тульской области от
26.11.98 года "О едином налоге на вмененный доход для определенных
видов деятельности". Однако, в связи с отсутствием на сегодняшний
день информации об общей сумме выпадающих доходов от налогов и
сборов, на которую должны быть скорректированы доходы бюджета
после введения в действие вышеназванного налога включение его в
доходную часть бюджета представляется преждевременным.
Кроме того, при расчете доходной части бюджета были учтены
некоторые изменения налогообложения, которые будут иметь место
после введения 1- 011 части Нового Налогового кодекса.
На 1999 год в бюджете города предусматриваются расходы на
местное хозяйство в сумме 349147,9 тыс. рублей, в т. ч. на
жилищно-коммунальное хозяйство в сумме 241535,1 тыс. рублей,
транспорт и связь в сумме 104718,5 тыс. рублей, на поддержку
средств массовой информации и кино- видео- зрелищных предприятий в
сумме 968.8 тыс. рублей.
В расходах на жилищно-коммунальное хозяйство предусматриваются
расходы на коммунальное хозяйство в сумме 48765,3 тыс. рублей, на
жилищное хозяйство в сумме 192769,8 тыс. рублей.
Расходы Комитета по благоустройству и коммунальному хозяйству
предусмотрены в сумме 36681,4 тыс. рублей на уровне минимальной
потребности на содержание объектов благоустройства. Фонд оплаты
труда рассчитан, исходя из шестикратного минимального действующего
размера оплаты труда и фактической численности работающих.
Не учтена потребность предприятий на формирование фондов
спецназначения (рентабельность).
Предусмотрены расходы на строительство городского кладбища в
сумме 1950,0 тыс. рублей.
Сохранено финансирование на покрытие убытков бань 3- ей
категории в сумме 2100,7 тыс. рублей.
Предусмотрено финансирование работ по организации дорожного
движения ГУП "Тулагостранссигнал" в сумме 1100,0 тыс. рублей.
Расходы на благоустройство районов предусмотрены в сумме
6933,2 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрены расходы на
газификацию частного сектора в сумме 1600,0 тыс. рублей.
Расходы на содержание жилищного хозяйства предусмотрены в
сумме 167395,8 тыс. рублей с учетом 45 % - го возмещения
населением расходов на жилищно-коммунальные услуги, установленного
Законом Тульской области "Об областных стандартах реформирования
жилищно-коммунального хозяйства" N 95-ЗТО от 10.09.98 года.
В составе расходов на содержание жилищного хозяйства
предусмотрено возмещение расходов по оплате потребления газа от ТФ
ООО "Межрегионгаз" в сумме 15000,0 тыс. рублей.
Фонд оплаты труда работников рассчитан, исходя из
шестикратного минимального действующего размера оплаты труда и
среднесписочной численности работающих.
Не учтена потребность предприятий на формирование фондов
спецназначения.
Предусмотрены расходы на капитальный ремонт жилья в сумме
1430,0 тыс. рублей.
В связи с предполагаемым увеличением ставок оплаты населением
жилищно-коммунальных услуг предусматриваются средства на субсидии
населению в сумме 3500,0 тыс. рублей.
Предусмотрено возмещение выпадающих доходов от предоставления
льгот по Закону РФ "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов в
РФ", по постановлениям Главы администрации г. Тулы в сумме 11760,0
тыс. рублей.
На передачу ведомственного жилого фонда в муниципальную
собственность предусмотрены ассигнования в сумме 8684,0 тыс.
рублей.
Расходы на покрытие убытков по пассажирским транспортным
перевозкам на городских и пригородных маршрутах предусмотрены по
минимальной потребности, в т. ч. по автотранспортным предприятиям
в сумме 32340,4 тыс. рублей, по электротранспорту и Управлению
транспорта и связи в сумме 62438,1 тыс. рублей. Предусмотрены
расходы на покрытие убытков по осуществлению пассажирских
перевозок СП ЗАО "ЧСАД- Горавтотранс Тула " в сумме 6700,0 тыс.
рублей.
Не учтена потребность предприятий на формирование фондов
спецназначения, за исключением ТГМПТП "Тулгорэлектротранс",
которому предусмотрены отчисления на образование фондов
спецназначения в размере 5 % от планируемых расходов.
Не предусматриваются расходы на обновление подвижного состава.
Предусматривается возмещение выпадающих доходов от
предоставления услуг связи по Закону РФ "О ветеранах", "О
социальной защите инвалидов в РФ", по постановлениям Главы
администрации г. Тулы в сумме 3240,0 тыс. рублей, в т. ч.
предусмотрено финансирование расходов по бесплатной установке
телефонов инвалидам ВОВ.
Дотация на покрытие убытков от основной деятельности
киновидео-зрелищных предприятий предусмотрена на уровне ожидаемых
убытков 1998 года по МП " Тульская городская дирекция киносети" и
МКП "Искра" в сумме 505.2 тыс. рублей.
Средства на содержание МУП "Тулаинформ" предусмотрены на
уровне ожидаемых убытков предприятия в 1998 году в сумме 463.6
тыс. рублей.
Помимо указанных расходов, за счет погашения СП АК
"Тулачермет" задолженности по ссуде предусматривается в 1999 году
финансирование капитальных вложений в незавершенное строительство
в сумме 1925,5 тыс. рублей, в том числе на завершение
строительства Окского водозабора в сумме 173,6 тыс. рублей, на
строительство жилья для военнослужащих в сумме 1751,9 тыс. рублей.
Проект бюджета на 1999 год предусматривает расходы на
содержание социальной сферы в сумме 432368,0 тыс. рублей.
правоохранительных органов 17407,0 тыс. рублей и ветстанции- 325,0
тыс. рублей.
Расходы на заработную плату прогнозировались на основе
действующих в 1998 году штатных расписаний, составленных в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.10.92 года N
785 "О дифференциации в уровнях оплаты труда работников бюджетной
сферы на основе Единой тарифной сетки" и N 585 от 13.05.97 года "О
повышении тарифных ставок (окладов Единой тарифной сетки по оплате
труда работников бюджетной сферы).
Учтены расходы бюджета на выплату надбавок работникам
библиотечной сети, компенсаций на книгоиздательскую продукцию
работникам учреждений образования.
Опекунские пособия определены в проекте бюджета 1999 гола на
546 детей, находящихся под опекой или попечительством в
соответствии с натуральными нормами, утвержденными постановлением
Правительства РФ N 409 от 20.06.92 года "О неотложных мерах по
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей".
В проект бюджета включены расходы на содержание детских
дошкольных учреждений и учреждений культуры, переданных в
муниципальную собственность.
Расходы на питание и медикаменты в здравоохранении
запланированы на уровне бюджета 1998 года.
В составе расходов на незащищенные статьи учтены расходы на
оплату коммунальных услуг в соответствии с заключенными
договорами, расходы на оплату транспортных услуг и связи приняты
на уровне утвержденного бюджета на 1998 год.
Расходы на выплату ежемесячных пособий на детей рассчитаны
исходя из предполагаемого количества получателей детских пособий и
учтены почтовые расходы по доставке пособий населению.
В прогнозе бюджета 1999 года предусмотрены расходы по органам
аппарата управления в сумме 59727,0 тыс. рублей. В расчет приняты
расходы по заработной плате на основании штатных расписаний, по
коммунальным, транспортным услугам, прочим расходам в соответствии
с заключенными договорами.
XII. Труд
В течение последних лет сохраняется тенденция снижения
численности постоянного населения города. Так, численность
постоянного населения оцениваемого периода сократилась на 1,25
процента по сравнению с базовым периодом, прогнозируемая
численность постоянного населения уменьшена по сравнению с
оцениваемым периодом на 0,3 процента. При этом в расчет
принималась демографическая ситуация, показатели рождаемости,
смертности, естественного прироста населения.
Ожидаемая среднегодовая численность постоянного населения
города в 1998 году 560 тыс. человек, что на 7 тыс. человек меньше
постоянной численности населения 1997 года,, в 1999 году - 558,1
тыс. человек (- 1,9 тыс. человек к 1998 году).
Сокращение численности трудовых ресурсов на 0,55 процента (на
2,0 тыс. человек) в прогнозируемом периоде будет происходить за
счет высвобождения работающих, и, в первую очередь, пенсионеров.
Численность занятых в экономике в 1998 году сократится на 3,5
тыс. человек, в прогнозируемом периоде предположительно составит
285 тыс. человек.
Последствия поразившего экономику нашей страны финансового
кризиса оказывают негативное влияние на все ее отрасли как в части
производства продукции, так и части сокращения численности
занятого населения и соответственно увеличения численности лиц, не
занятых трудовой деятельностью и учебой. В связи с этим удельный
вес лиц, не занятых трудовой деятельностью и учебой, в 1998 году
увеличится на 9,2 процента против 1997 года. В прогнозируемом
периоде предполагается снижение численности лиц, не занятых
трудовой деятельностью и учебой на 1,9 процента.
Уровень безработицы к экономически активному населению
составит в базовом периоде 1,7 процента, в 1998 году снизится до
0,94 процента, в прогнозируемом периоде ожидается его понижение до
0,88 процента.
Численность населения, оказавшегося без работы и имеющего
официальный статус безработных, уменьшится в оцениваемом периоде
на 2,215 тыс. человек против 1997 года, в прогнозируемом периоде -
на О,2 тыс. человек против 1998 года.
Сравнительно невысокая численность официально
зарегистрированных в службе занятости безработных объясняется тем,
что большая часть высвобождаемых работников занимается
деятельностью в различных отраслях неформальной экономики.
XIII. Денежные доходы и расходы населения
При подготовке материала по показателям XIII "Денежные доходы
и расходы населения" необходимо отметить, что денежные доходы и
расходы населения играют немалую роль в развитии рыночных
отношений. Несмотря на то, что интересы активно формирующегося
финансового рынка сориентированы в большей степени на юридические
лица, все большее значение приобретает рынок денежных ресурсов
физических лиц, т.е. денежные доходы населения в любой форме.
Предполагается, что в 1998 году денежные доходы населения
составят 6,289 млрд. рублей против 5,500 млрд. рублей в 1997 году
и увеличатся на 14,3 процента. При оценке доходов населения
использовались статистические данные начисленной заработной платы
работникам крупных и средних предприятий за январь - июнь 1998
года, а также учитывался фонд заработной платы работников малого
бизнеса (средняя заработная плата - 700 рублей, численность
работников, занятых в малом бизнесе 55000 человек). В соответствии
с методическими рекомендациями по формированию отдельных
показателей и разделов прогнозов социально- экономического
развития Российской Федерации, предполагается рост заработной
платы и в 1999 году фонд заработной платы составит,
предположительно, 3,640 млрд. рублей (с учетом денежного
довольствия военнослужащим). Оценка выплаченных пенсий, пособий и
стипендий в 1998 году основана на данных фактических выплат за
первое полугодие 1998 года Пенсионного фонда, Фонда социального
страхования, Государственного фонда занятости, Федеральной
миграционной службы, Тульского почтамта. В результате повышения
минимального размера пенсий, роста пособий и компенсаций объем
социальных выплат увеличится и составит в 1999 году 2,419 млрд.
рублей.
Несмотря на то, что в структуре денежных доходов населения
происходит перераспределение источников доходов, связанное с
увеличением доли доходов от собственности, дивидендов по вкладам,
акциям, другим ценным бумагам, продажи валюты и другого
дополнительного приработка, основным источником дохода у
большинства населения является заработная плата, удельный вес
которой в объеме денежных доходов составит 40,5 процентов.
Из общего объема денежных расходов населения города Тулы
предполагается израсходовать на покупку товаров и оплату услуг в
1998 году - 4,717 млрд. рублей, 56 процентов от объема розничного
товарооборота приходится на покупку пищевых продуктов. В 1999 году
предполагается дальнейший рост товарооборота ( на 51,7 процента) и
расширение платных услуг населению ( на 55,4 процента). При оценке
прироста вкладов в банках, покупки валюты, облигаций исходными
данными являются сведения банков, расположенных на территории
города Тулы. Обязательные платежи и добровольные взносы составляют
7,8 процента от объема всех расходов населения.
В связи с инфляцией продолжает возрастать величина
прожиточного минимума в среднем на душу населения и в 1998 году
составит 371,1 рубля (данные статистического управления). В связи
с ростом безработицы, задержками выплат заработной платы, пенсий и
пособий возрастает доля в населении граждан, имеющих доходы ниже
прожиточного уровня, в 1998 году предположительно достигнет 19,4
процента.
XIV. Потребительский рынок
Торговля и общественное питание
Торговля была и остается важнейшим механизмом формирования и
стабилизации потребительского рынка, регулирования товарных
потоков.
Потребительский рынок до 17 августа 1998 года находился в
состоянии устойчивого равновесия при высокой насыщенности
товарами, стабильном уровне обеспечения товарными запасами.
Торговая сеть города Тулы включает в себя 1110 предприятий
торговли, в том числе продовольственных - 634, непродовольственных
- 476. Предприятий общественного питания - 381, оптовых складов -
159, предприятий мелкорозничной сети - 890, стационарных рынков -
6 на 3312 торговых мест, микрорынков - 12 на 1641 торговое место.
В течение текущего года вновь открылись 142 предприятия, в том
числе 124 предприятия торговли, из них продовольственных - 58,
непродовольственных - 66, 12 предприятий общественного питания, 6
оптовых предприятий.
В городе Туле за период с 1990-98 гг. развернулась широкая
сеть фирменных магазинов местных товаропроизводителей:
ОАО "Тульский мясоптицекомбинат" - 14 магазинов
ТОО "Тульский хлебокомбинат" - 7 магазинов
КАФ "Ясная Поляна" - 9 магазинов
АО "Лакомка" - 7 магазинов
ТКФ "Кристалл" - 13 магазинов
В этих магазинах населению предлагается широкий выбор
фирменной продукции, ассортимент которой постоянно расширяется.
Режим работы предприятий торговли установлен с учетом движения
покупательского потока. В настоящее время в городе Туле 40
предприятий торговли работают круглосуточно, на начало 1997 года
их было только 2.
В весенне-летний период текущего года функционировало 78
летних кафе на 1393 посадочных места, по сравнению с прошлым годом
больше на 8 кафе 253 посадочных места.
В 1998 году ожидается рост объемов розничного товарооборота на
26,5 процента по сравнению с 1997 годом. В прогнозируемом периоде
сохранится тенденция роста розничного товарооборота во всех
каналах реализации, он составит 5925 млн. рублей, что на 51,7
процентов выше уровня текущего года. Индекс физического объема в
прогнозируемом периоде составит 91,1 процента.
В текущем году индекс физического объема по крупным и средним
организациям уменьшился на 8,2 процента, вещевым,
продовольственным и смешанным рынкам увеличился на 8,5 процента к
уровню прошлого года.
Общий объем реализации продовольственных и непродовольственных
товаров за истекший период текущего года распределился следующим
образом (в процентах):
- крупные и средние организации - 36,7;
- субъекты малого предпринимательства - 29,2;
- вещевые, смешанные и продовольственные рынки - 34,1.
В торговле преобладает негосударственный сектор, на долю
которого в текущем периоде приходится 97,4 процента,
предполагается, что в прогнозируемом периоде это соотношение не
изменится.
Удельный вес товарооборота общественного питания в общем
объеме розничного товарооборота города Тулы в текущем периоде
составляет 3,2 процента.
В целях насыщения рынка, и в первую очередь продовольственными
товарами, в городе Туле систематически проводились ярмарки.
Проводится работа с предприятиями перерабатывающей
промышленности, оптовым звеном, коммерческими структурами по
вопросам насыщения предприятий торговли товарами первой
необходимости.
Особое внимание уделяется продвижению товаров местной
перерабатывающей промышленности. Организовываются ярмарки,
выставки, дегустации.
Работа предприятий торговли и общественного питания всех форм
собственности в условиях рынка осложнена тяжелым финансовым
положением, вызванным недостатком собственных оборотных средств,
трудностью получения льготного кредита и постоянным ростом
различного рода платежей и тарифов и др.
В настоящее время из-за повышенного спроса на товары в
предприятиях торговли резко сузился ассортимент продукции. Многие
оптовые предприятия периодически закрываются из-за отсутствия
товара. Уменьшилась поставка импортной продукции, из других
регионов. Все поставщики производят отпуск продукции только за
наличный расчет, поэтому предприятия торговли из-за отсутствия
оборотных средств вынуждены закупать товары мелкими партиями.
Особенно в критическом состоянии находятся предприятия
общественного питания. Снижение уровня жизни большей части
населения привело к сокращению численности населения,
пользующегося услугами общественного питания.
Платные услуги населению
Разработка показателей прогноза по платным услугам проводилась
путем комплексного анализа состояния бытового и других видов
обслуживания населения во взаимосвязи с общим
социально-экономическим положением в городе, выявлением устойчивых
тенденции и факторов.
При прогнозировании основных показателей развития платных
услуг проведена увязка их с показателями денежных доходов и
расходов населения, объемами предлагаемой на рынок товарной массы
отечественными и зарубежными товаропроизводителями, ВВП, размерами
потребления материальных благ и услуг, индексами цен.
По оценке 1998 года объем реализации платных услуг населению
составил в действующих ценах 810,6 млн. рублей, что на 27,8
процента или 176,6 млн. рублей выше, чем в 1997 году.
Наибольший удельный вес в общем объеме платных услуг имеют:
услуги пассажирского транспорта - 26,7 процента, бытовые
услуги - 19,1 процента; коммунальные услуги - 13,2 процента;
услуги связи 11,6 процента; услуги правового характера - 10,6
процента.
Незначительна доля услуг культуры (1,3 процента),
санаторно-оздоровительных услуг (2,5 процента), физкультуры и
спорта (0,5 процента), ветеринарных услуг (0,3 процента) и прочих
видов платных услуг (0,3 процента).
Объем реализации бытовых услуг за 1998 год предполагается в
размере 155 млн. рублей, что на 15,9 млн. рублей, или 15,6
процента выше, чем в 1997 году.
Индекс физического объема к 1997 году составит 102,5 процента.
По прогнозу на 1999 год объем реализации платных услуг
составил 1260 млн. рублей, что на 449,4 млн. рублей, или на 55,4
процентов выше, чем за 1998 год. Индекс физического объема
составит 95,0 процентов.
В 1999 году, увеличение объема происходит за счет удорожания
цен на услуги.
В действующих ценах значительно возрастут объемы реализации и
снизится физический объем таких видов, как: пассажирские (91,8
процента); коммунальные (99,6 процент); физкультуры и спорта (95,3
процента); культуры (97,2 процента).
Объем реализации бытовых услуг в 1999 году составит 240,9 млн.
рублей, что на 85,9 млн. рублей, или на 55,4 процента выше уровня
оценки 1998 года в действующих ценах. Индекс физического объема
бытовых услуг составит 99,4 процента и снизится на 3,1 процента
против 1998 года.
Наибольший удельный вес в общем объеме реализации бытовых
услуг в 1999 году занимают: ремонт и строительство жилищ по
заказам населения (28,2 процента); ремонт и пошив швейных и
трикотажных изделий (20,3 процента); ремонт и техническое
обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и
приборов (12,6 процента); услуги фотографий (7,4 процента), ремонт
и техническое обслуживание автотранспортных средств по заказам
населения (5,1 процента).
Заметно расширяется сеть предприятий "Кодак", оказывающих
услуги по обработке фотопленок и отпечатки фотографий, возрастает
количество платных автостоянок. Эти виды услуг имеют значительный
и стабильный приоритетный спрос приоритет в структуре бытовых
услуг населению.
Производство потребительских товаров
Прогноз разработан исходя из отчетных данных за 1997 год,
ожидаемых объемов производства и импорта потребительских товаров
за текущий год, индексов дефляторов Минэкономики России, с учетом
предполагаемого спроса внутреннего рынка на различные виды
потребительских товаров и динамики денежных доходов населения.
Учитывая возможную тенденцию смещения спросовых приоритетов в
сторону продукции отечественного производства, предполагается, что
в прогнозируемом периоде общий объем производства потребительских
товаров составит 1563,8 млн. рублей, что в действующих ценах на
41,2 процента больше 1998 года. Увеличение производства
потребительских товаров ожидается не только за счет роста индекса
потребительских цен, который по итогам 9 месяцев 1998 года
составил 111,58 процента, но и за счет увеличения индекса
физического объема, который в прогнозируемом периоде составит 100
процентов.
В общем объеме продукции (работ, услуг) в фактических ценах
доля потребительских товаров в прогнозируемом периоде превысит
уровень 1998 года на 2 процента и составит 22,3 процента.
В промышленности города преобладает негосударственная форма
собственности. На ее долю в 1998 году приходится 78 процентов.
Основная доля потребительских товаров приходится на пищевые
продукты, которая в прогнозируемом периоде предположительно
составит 38,5 процента.
Пищевых продуктов предполагается произвести в 1999 году на
602,3 млн. рублей, что в действующих ценах на 41,2 процента больше
текущего года.
Среди продовольственных товаров предполагается увеличение в
прогнозируемом периоде производства масла животного на 10,3
процента, сыров жирных - на 6,7 процента против уровня 1998 года.
Производство остального ассортимента пищевых продуктов в 1999 году
сохранится на уровне 1998 года.
В 1998 году ожидается увеличение производства вино -водочных
изделий и пива на 24,7 процента в действующих или на 20,5 процента
в сопоставимых ценах против уровня 1997 года. В прогнозируемом
периоде предполагается рост объемов производства вино - водочных
изделий и пива на 41,2 процента в действующих ценах против 1998
года, индекс физического объема в прогнозируемом периоде
сохранится на уровне 100 процентов.
Непродовольственных товаров, включая товары легкой
промышленности в прогнозируемом периоде будет произведено на 639,2
млн. рублей, что на 186,5 млн. рублей больше, чем ожидается
произвести в 1998 году.
Производство чулочно-носочных, трикотажных изделий, обуви в
прогнозируемом периоде сохранится на уровне текущего года.
Удельный вес товаров легкой промышленности в структуре
потребительских товаров на 1999 году сохранится на уровне 1998
года и составит 2,8 процента.
Производство потребительских товаров на душу населения в 1999
году составит 2,7 тыс. рублей против 1,98 тыс. рублей в 1998 году,
т.е. возрастет на 36,4 процента.
ХV. Развитие отраслей социальной сферы
Прогноз по данному разделу разработан на основе комплексного
анализа состояния в отрасли здравоохранения, образования,
культуры, искусства, строительства с учетом
социально-экономической ситуации в городе.
Демографические факторы, экономическое положение предприятий и
организаций, имеющих дошкольные учреждения, а также снижение
социальной потребности родителей в услугах дошкольных учреждений,
финансовые возможности семей повлекли за собой дальнейшее
сокращение сети дошкольных учреждений и численности детей,
посещающих эти учреждения.
В 1997 году дошкольные учреждения посещали 14,63 тыс. детей по
оценке 1998 года - 13,49 тыс. детей (92,2 процента к уровню 1998
года), в 1999 г. - 12,43 (92,1 процента к уровню 1998 года).
В расчете на 1000 детей дошкольного возраста в 1999 году
приходится 776 мест в дошкольных образовательных учреждениях, что
выше уровня 1998 года на 3,2 процента.
В 1997-1998 годах работали 64 государственные дневные
общеобразовательные школы и 3 негосударственные
общеобразовательные школы, численность учащихся сохраняется в 1999
году на уровне 65,61 тыс. человек против 65,98 тыс. человек в 1997
году.
Количество обучающихся в первую смену в дневных учреждениях
общего образования сохраняет тенденцию к увеличению и в 1999 году
составит 77,5 процента к общему числу обучающихся в этих
учреждениях, в 1998 году - 76,7 процента.
Стратегия развития профессионального образования в городе -
это подготовка высококвалифицированных специалистов. Система
среднего профессионального образования включает в себя 12 учебных
заведений, выпуск в которых составил в 1997 году - 3.58 тыс.
человек, по оценке на 1998 год - 3,30 тыс. человек (92 процента к
уровню 1997 г.), по прогнозу на 1999 год - 3,04 тыс. человек.(91,2
процента к уровню 1998 г.).
Система ВУЗов г. Тулы состоит из 2 государственных учебных
заведений, филиалов институтов, факультетов. Выпуск в них составил
в 1997 году - 1,73 тыс. человек, ожидаемый выпуск в 1998 году -
1,72 тыс. человек, в 1999 году - 1,71 тыс. человек. Незначительное
снижение выпуска в высших и средних специальных учреждениях
обусловлен реформой высшей школы и сокращением бюджетного
финансирования.
В городе имеется 57 массовых библиотек и 18 клубных
учреждений. В расчете на 100 тысяч населения обеспеченность ими
остается на уровне 1997 года и составляет: по массовым библиотекам
- 10 учреждений; по клубам - 3 учреждения.
Здравоохранение занимает важнейшее место в экономике города.
Несмотря на тяжелое финансовое положение, удается сохранить, в
основном, объемы и виды медицинских услуг, сеть и мощность лечебно
- профилактических учреждений.
Уровень обеспеченности учреждениями здравоохранения имеет
тенденцию к постоянному увеличению. В 1999 году он составят 90
коек на 10 тысяч населения, или останется на уровне 1998 года, в
том числе по видам:
- интенсивного лечения - 41 коек
- восстановительного лечения - 5 "
- медико-социальной помощи - 2 "
- дневного пребывания - 11"
Уровень обеспеченности амбулаторно-поликлиническими
учреждениями также повышается ежегодно и в 1999 году составит 186
посещений в смену на 10 тысяч населения (на 0,5 процента выше
уровня 1998 года).
Вместе с тем, необходимо отметить, что повышение уровня
обеспеченности обусловлено исключительно сокращением численности
населения.
Для характеристики состояния здоровья населения, а также
санитарного состояния важное значение имеет изучение
заболеваемости. Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения
характеризуется следующими показателями: в 1997 году - 49 врачей,
в 1998-1999 годах - 50 врачей.
В расчете на 10 тысяч населения в 1999 году приходится 5,5
места в домах-интернатах для престарелых и инвалидов дневного
пребывания.
В настоящее время в городе проводится жилищно-коммунальная
реформа, основной целью которой является сокращение затрат и
непроизводительных потерь с одновременным увеличением доли оплаты
граждан в структуре расходов по предоставлению
жилищно-коммунальных услуг. Так, доля оплаты населением стоимости
жилищно-коммунальных услуг составила в 1997 году - 12 процентов, в
1998 году - 50 процентов, а в 1999 году она достигнет 60
процентов.
Полная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг в
1999 году составит 403 млн. рублей, или 108 процентов к уровню
1998 года.
Повышение тарифов для населения до экономически обоснованной
величины и доли собственных расходов граждан на оплату жилья и
коммунальных услуг в совокупном семейном доходе будет тесно
связываться с величиной прожиточного минимума, темпов инфляции,
динамикой реальных доходов населения.
В 1997 году на территории города предприятиями и организациями
всех форм собственности построено 99,50 тыс. кв. метров общей
площади жилья.
При практическом снижении объемов государственных инвестиций в
строительство предприятиями и организациями за счет собственных
средств построено в 1997 году - 55,67 тыс. кв. метров жилья.
Индивидуальными застройщиками 39,00 тыс. кв. метров жилья.
В связи со снижением объема инвестиций за счет всех источников
финансирования прогнозируется спад объемов ввода жилых домов в
1998-1999 годах. Вместе с тем, несмотря на определенные трудности
в финансировании жилищного строительства на территории города, в
1998 году успешно реализуется Президентская программа
"Государственные жилищные сертификаты" для обеспечения жильем
военнослужащих, уволенных или увольняемых в запас.
В 1998-1999 годах "Заказчиками" по строительству жилья в
городе Туле выступают: УКС Управы города, АК "Тулоблстрой", ПСО
"МЖКстрой" ОАО УКС АК "Тулачермет", АОЗТ "Сантехстрой", ТОО ХСЦ
АООТ "Тульский завод стройматериалов", АООТ "Супродин".
Объем ввода жилья на 1998 год за счет средств предприятий и
организаций планируется в размере 42,95 тыс. кв. метров общей
площади.
В 1999 году намечается ввести в эксплуатацию жилых домов за
счет всех источников финансирования общей площадью 93,9 тыс. кв.
метров, что на 2,8 тыс. кв. метров, или на 5,9 процента меньше,
чем по оценке 1998 года.
По источникам финансирования ввод жилья в 1999 году
характеризуется следующим образом:
- за счет средств федерального бюджета - 16 тыс. кв. метров,
или на 8,3 процента больше, чем по оценке 1998 года. По
федеральной программе "Обеспечение жильем участников ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС" - 2 тыс. кв. метров, по
государственной программе обеспечения жильем военнослужащих, лиц,
уволенных с военной службы в запас или в отставку, сотрудников
органов внутренних дел, а также членов их семей на уровне 1998
года - 13 тыс. кв. метров. По федеральной целевой программе "Свой
дом" - 1 тыс. кв. метров, что на 51,5 процента выше уровня 1998
года;
- за счет средств местного бюджета - 4,0 тыс. кв. метров, что
меньше уровня 1998 года на 4,82 тыс. кв. метров, или на 54,6
процента;
- за счет средств предприятий и организаций 44,4 тыс. кв.
метров, что составляет 47,3 процента от общего объема ввода жилья
по городу. К уровню 1998 года намечено увеличить ввод на 3,4
процента;
- за счет средств индивидуальных застройщиков - 29,5 тыс. кв.
метров, что занимает также большой удельный вес в общем объеме
ввода жилья по городу - 31,4 процента. Вместе с тем к уровню 1998
года произойдет снижение ввода на 2,3 процента.
Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов в
1999 году по городу составит 18 кв. метров на душу населения, что
на 1,1 процента больше, чем в 1998 году. Увеличение обеспеченности
населения жилой площадью происходит, в основном, в связи с
сокращением численности населения.
XVI. Охрана окружающей среды
В 1998 году экологическая ситуация в г. Туле остается крайне
сложной. В условиях происходящего в последние годы снижения
производства, объем выбросов и сбросов загрязняющих веществ, объем
размещения отходов производства и потребления продолжает
оставаться недопустимо высоким. Серьезными экологическими
проблемами, требующими неотложных решений, являются проблема
качества сточных вод, сбрасываемых предприятиями в реку Упу и ее
притоки в пределах города и на городские канализационные очистные
сооружения, проблема реконструкции самих очистных сооружений,
загрязнение окружающей городской среды отходами производства и
потребления и связанные с этим вопросы эксплуатации городской
свалки бытовых отходов и утилизации промышленных отходов, вопросы
снабжения населения водой питьевого качества и, конечно же,
количество и качество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
города.
Если в 1998 году объем сброса загрязненных сточных вод
составил 90,1 млн. куб, метров, или снижен на 2,8 млн. куб. метров
против 1997 года, то в 1999 году он остается на уровне предыдущего
года.
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух
стационарными источниками загрязнения, ежегодно понижается.
В 1999 году он будет снижен против 1997 года на 5 процентов,
против 1998 года - на 2 процента.
Тенденция сокращения объема сброса загрязненных сточных вод в
водные объекты и объема выбросов вредных веществ в атмосферу может
быть сохранена только при условии финансирования мероприятий по
реконструкции существующих канализационных и пыле- газоочистных
сооружении, строительству и вводу в эксплуатацию новых сооружений.
Нерешенной на сегодняшний день является проблема канализования
Лихвинского и Скуратовского промузлов. С перегрузкой работают
канализационные очистные сооружения г.Тулы. Требуют капитального
ремонта водопроводные и канализационные сети города.
Ежегодно возрастает объем водозабора (количества воды,
забираемой из природных источников). В 1998 году он составит 145
млн. куб. метров, в прогнозируемом периоде - 150 млн. куб. метров
(рост - 3,4 процента). Основная часть водозабора приходится на
подземные источники (74,7 процента).
Из общего количества воды, забираемой из природных источников
в 1999 году, 86,7 процента идет на водопотребление (130 млн. куб.
метров).
На производственные нужды идет 34,6 процента водопотребления
(45 млн. куб, метров).
На хозяйственно-питьевые - 63,1 процента (82 млн. куб.
метров).
Объем оборотного и последовательного использования воды
составит в 1998 году 640 млн. куб, метров, в 1999 году - 680 млн.
куб. метров.
Решение задач по обеспечению населения г. Тулы водой питьевого
качества в первую очередь зависит от финансирования работ по
реконструкции водозаборных и водоочистных сооружений МП
"Тулгорводоканал".
На природоохранные мероприятия предусматривается капитальных
вложений за счет всех источников финансирования в 1999 году - 1,81
млн. рублей.
Весь объем капиталовложений будет проводиться за счет средств
предприятий и организаций.
На строительство водохозяйственных объектов и сооружений будет
направлено капитальных вложений в размере 2100 млн. рублей.
В условиях обострения экологической обстановки, сокращения
централизованных капиталовложений и затрат предприятий на
природоохранные мероприятия, сокращение финансирования из бюджета
РФ на природоохранную деятельность возрастает роль бюджета города
в реализации программы оздоровления экологической обстановки в
городе Туле и охране здоровья населения. При этом в качестве
приоритетных должны рассматриваться природоохранные мероприятия, в
результате выполнения которых ожидается улучшение экологической
ситуации в городе и в конечном итоге изменение в лучшую сторону
качества жизни в нашем городе, обусловленное состоянием окружающей
городской среды.
Особого внимания требуют вопросы, связанные со сбором я
утилизацией отходов производства и потребления; финансирование
работ по рекультивации городской свалки твердых бытовых отходов;
проведение проектных работ по мероприятиям, связанным с
утилизацией производственных токсичных отходов.
Достаточного объема финансирования требует и программа
зеленого строительства в городе и проведение работ по
благоустройству.
Решение экологических проблем города, во многом будет связано
с объемом сегодняшнего финансирования экологического воспитания и
образования, что также должно найти свое отражение в бюджете
города.
ХVII. Внешнеэкономическая деятельность
Целью внешнеэкономического прогноза являлось определение
возможных направлений, интенсивности и структуры включения города
Тулы в международное разделение труда, экономическую интеграцию с
обязательным учетом последствий такого включения для развития
экономики города.
Прогнозирование внешней торговли товарами основывалось на
анализе имеющихся данных таможенной статистики внешней торговли,
прогнозов развития материального производства и сферы услуг города
Тулы, динамики спроса на внутренних и внешних рынках.
Один из основополагающих элементов прогноза
внешнеэкономической деятельности города - это внешнеторговый
оборот (сумма экспорта и импорта), который в прогнозируемом
периоде составит 335,7 млн. рублей против 331,3 млн. рублей в 1998
году, т.е. увеличится на 1,3 процента. В настоящее время экспорт
города развивается на фоне финансового кризиса.
В ассортимент экспортируемой продукции в прогнозируемом
периоде включены: чугун передельный и зеркальный, экспорт которого
в 1999 году сохранится на уровне 1998 года и составит 1740 тыс.
тонн, в том числе в страны Дальнего Зарубежья 1710,5 тыс. тонн, в
страны СНГ и Прибалтики - 29,5 тыс. тонн; ферросплавы, экспорт
которых в прогнозируемом периоде сохранится на уровне 1998 года и
составит 5,0 тыс. тонн.
В текущем году на экспорт продукции тульских предприятий
оказывают влияние тенденции внешнего порядка и внутриэкономические
факторы:
- прекращение спада производства в перспективе может
способствовать росту внутреннего спроса на сырьевые ресурсы и,
следовательно, сокращение их экспорта;
- отмена квотирования и лицензирования, что стимулирует
сырьевой экспорт;
- сохранение сложившейся тенденции некоторого повышения
мировых цен на ряд основных товаров, экспортируемых предприятиями
города;
- рост внутренних цен на товары и услуги и приближение их к
мировому уровню;
- создание таможенного союза с рядом стран - участников СНГ;
- ликвидацию таможенных пошлин на экспортируемую продукцию;
- введение ограничительных мер со стороны стран ЕС на импорт
ряда товаров, производимых в городе.
С учетом влияния вышеуказанных факторов предполагается
увеличение общего объема экспорта в 1999 году по сравнению с 1998
годом на 1,6 процента или на 4,0 млн. рублей. При этом ввиду
исчерпания экстенсивных факторов роста экспорта за счет увеличения
физических объемов вывоза сырьевых товаров, рост экспорта будет
обусловлен ростом мировых цен на экспортируемые предприятиями
города товары.
Вместе с тем, необходимо отметить, что небольшой рост
тульского экспорта относителен, так как существенные изменения в
его структуре в ближайшее время маловероятны - значительную долю в
тульском экспорте будет составлять продукция первичной
переработки.
Положительное сальдо торгового баланса составит в
прогнозируемом периоде в целом 161,7 млн. рублей, что на 2,3
процента выше уровня 1998 года, в том числе со странами Дальнего
Зарубежья положительное сальдо внешней торговли в 1999 году
составит 158,4 млн. рублей против 155,4 млн. рублей в 1998 году
(рост - 1,9 процента).
Импорт на предприятиях города будет иметь тенденцию к
увеличению. Рост импорта в 1999 году по сравнению с 1998 годом
составит 0,5 процента, в том числе из стран Дальнего Зарубежья -
0,9 процента, из стран СНГ и Прибалтики снизится на 0,4 процента.
ПРОГНОЗ НА 1999 ГОД
социально-экономического развития города Тулы
------------------------------------------------------------------
Показатели Единица Код 1997 год 1998 год 1999
измерения отчет оценка год
прогноз
------------------------------------------------------------------
II. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Продукция промышлен-
ности (работ, услуг)
без налога на добав-
ленную стоимость и
акциза (в целом, в
том числе по отраслям,
согласно перечню N 2)
1)
в действующих ценах
каждого года х) млн. руб. 201 4738,0 5237,9 7016,2
в ценах 1997 года в % к 202 92,4 106,2 95,0
предыду-
щему году
в том числе по
отраслям:
металлургия
в действующих ценах
каждого года х) млн. руб. 2780,4 2937,6 3855,6
в ценах 1997 года в % к 94,2 103,0 94,5
предыду-
щему году
машиностроение и
металлообработка
в действующих млн. руб. 792,1 1040 1365,9
ценах каждого года в % к 95,9 100,0 97,8
х) предыду-
в ценах 1997 года щему году
химическая
в действующих ценах млн. руб. 37,3 34,0 44,4
каждого года х) в % к 107,1 95,0 99,0
в ценах 1997 года предыду-
щему году
лесная, деревообра-
батывающая и целлю-
лозно-бумажная
в действующих ценах млн. руб. 132,6 140,4 181,4
каждого года х) в % к 343,6 102,0 101,0
в ценах 1997 года предыду-
щему году
промышленность
строительных ма-
териалов
в действующих ценах млн. руб. 142,6 149,0 187,3
каждого года х) в % к 88,2 90,0 95,0
в ценах 1997 года предыду-
щему году
легкая
в действующих ценах млн. руб. 40,0 41,7 57,4
каждого года х) в % к 89,1 90,0 99,0
в ценах 1997 года предыду-
щему году
пищевая промышлен-
ность, включая
мукомольно-крупяную
в действующих ценах млн. руб. 709,6 750,7 1137,3
каждого года х) в % к 101,8 101,6 100,0
в ценах 1997 года предыду-
щему году
медицинская
в действующих ценах млн. руб. 3,1 7,1 9,8
каждого года х) в % к 87,6 102,0 100,0
в ценах 1997 года предыду-
щему году
прочие отрасли
в действующих ценах млн. руб. 100,3 137,4 177,1
каждого года х) в % к 107,3 104,0 93,0
в ценах 1997 года предыду-
щему году
в том числе в госу-
дарственном секторе
экономики
в действующих ценах млн. руб.203 103,7 197,8 265,0
кажого года х) в % к 204 100,3 102,0 100,0
в ценах 1997 года предыду-
щему году
Производство продукции
производственно-
технического назна-
чения (по номенкла- в соотв. 205
туре, согласно единицах
перечню N 1) измерениях
электроэнергия млн. квт/ч 655,0 611,0 631,0
чугун млн. тонн 2,4 2,6 2,2
станки металлоре-
жущие шт. 7 4 5
сталь тыс. тонн 11,0 11,0 12,0
цемент тыс. тонн 44,3 44,5 63,0
радиаторы и конвек-
торы отопительные тыс. кВт 0,3 4,1 4,3
материалы стеновые млн. шт.
услов. 46,4 44,1 41,8
кирпича
конструкции и изделия
сборные железобетон-
ные тыс. м. 6,3 15,5 33,5
куб.
III. КОНВЕРСИЯ
Удельный вес гражданс- % 301 42,2 43,6 62,1
кой продукции в общем
объеме производства
продукции предприятий
оборонных отраслей
промышленности
Производство потреби-
тельских товаров на
предприятиях оборон-
ного комплекса 2)
в действующих ценах млн. руб.302 93,8 161,4 216,2
кажого года х) в % к 303 82,4 102,0 100,0
в ценах 1997 года предыду-
щему году
Производство важней-
ших видов гражданской
продукции, всего, в
том числе:
1) Средства связи
(телефонная, беспро-
водная, спутниковая и млн. руб. 11,3 17,4 24,7
т. д.)
2. Медицинская
техники, всего, в том
числе: млн. руб. 2,1 5,8 8,2
- фотодинамический
кабинет для
терапии млн. руб. - 0,6 -
- лазерные приборы млн. руб. 0,1 0,2 0,28
- слуховые аппараты млн. руб. 2,0 5,0 7,1
3. Оборудование тех-
нологическое для
легкой промышленнос-
ти и зап. части к млн. руб. 7,1 7,3 10,4
нему
4. Непродовольствен-
ные товары народного
потребления, из них:
- электропылесосы,
всего тыс. штук 1,5 1,5 -
- мотоциклы и
мотороллеры шт. 18 - -
- мотоблоки и куль-
тиваторы тыс. штук 0,4 2,5 3,8
5. Экспорт, всего млн. руб. 213,6 319,1 279,7
VII. ТРАНСПОРТ
Пассажирооборот
автомобильного
транспорта млрд. 701 0,38 0,37 0,37
пасс.-км
в т. ч. - ПАТП N 3 млрд. пасс. 0,18 0,17 0,17
- А/к 1809 млрд. пасс. 0,2 0,2 0,2
-км
Пассажирооборот
городского элек-
трического транспор-
та (без метрополи- млрд. 702 0,92 0,9 0,9
тена) пасс.-км
в т. ч. -трамвай млрд. пасс. 0,47 0,47 0,47
-км
- троллейбус млрд. пасс. 0,45 0,43 0,43
-км
Объем перевозок
грузов автомобиль-
ным транспортом млн. т 703 2,766 2,489 2,364
Грузооборот автомо-
бильного транспорта млрд. т 704 0,129 1,116 0,11
км
VIII. ПРИВАТИЗАЦИЯ
Количество приватизи-
рованных предприятий единиц 801 652 669 693
4) 13 17 24
в том числе предпри-
ятия, приватизируемые
путем:
акционирования штук 802 8 8 8
0 0 0
продажи по коммерчес-
кому конкурсу штук 803 33 33 33
1 0 0
выкупа арендованного
имущества штук 804 611 628 652
12 17 24
Продажа акций акцио-
нерных обществ - всего тыс. штук 805 44,676 44,676 44,676
0 0 0
Продажа акций акцио-
нерных обществ - всего млн. 806 13,706 13,706 13,706
руб. 0 0 0
Средства получаемые
от приватизации госу-
дарственного и муни-
ципального имущества млн. 807 14413,301 16363,431 18063,431
4) руб. 1383,301 1950,13 1700
IX. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Число малых предпри- единиц 901 3650 4550 5430
ятий - всего
в том числе по
отраслям экономики: единиц 902
промышленность: единиц 762 955 1200
сельское хозяйство единиц 4 4 4
строительство единиц 548 700 750
транспорт и связь единиц 98 137 150
торговля и общест-
венное питание единиц 1679 2093 2463
материально-тех-
ническое снабжение единиц 60 70 108
наука и техническое
обслуживание единиц 157 160 200
жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, не-
производственные
виды бытового обс-
луживания единиц 73 161 205
прочие виды деяте-
льности 264 270 350
Среднесписочная
численность работ-
ников малых пред-
приятий - всего тыс. 903 52,0 55,0 60,0
человек
в том числе по
отраслям экономики тыс. 904
человек
промышленность тыс. 12,5 13,0 15,0
человек
сельское хозяй-
ство тыс. - - -
человек
транспорт и связь тыс. 1,5 1,6 1,8
человек
строительство тыс. 13,5 14,0 14,6
человек
торговля и общест-
венное питание тыс. 20,0 21,7 22,6
человек
материально-тех-
ническое снабже- тыс. 0,4 0,5 0,6
ние человек
наука и научное
обслуживание тыс. 1,2 1,2 1,2
человек
жилищно-комму-
нальное хозяйство, тыс. 0,9 0,9 0,9
непроизводственные человек
виды бытового обслу-
живания
прочие тыс. 2,0 2,1 2,6
человек
Объем произведенной млн. 906 962,0 1298,0 1738,7
малыми предприятиями руб.
продукции (работ,
услуг) в действующих
ценах каждого года х)-
всего
в том числе по млн.
отраслям экономики руб.
промышленность млн. 907 221,3 290,0 388,4
руб.
сельское хозяйство млн. - - -
руб.
строительство млн.
руб. 154,9 209,0 279,9
транспорт и связь млн.
руб. 45,2 61,0 74,5
торговля и обществен-
ное питание млн.
руб. 392,5 528,3 707,7
материально-техничес-
кое снабжение млн.
руб. 53,8 72,7 104,6
наука и техническое млн.
обслуживание руб. 18,3 24,7 33,1
Жилищно-коммунальное
хозяйство, непроизводс-
твенные виды бытового
обслуживания
прочие млн.
руб. 63,8 100,3 134,4
Балансовая прибыль (+)
или убыток (-) - всего млн.
руб. 911 26,2 29,7 47,5
X. ИНВЕСТИЦИИ
Капитальные вложения
по территории за счет
всех источников финан-
сирования (по отраслям
экономики, промышлен-
ности и непроизводствен-
ной сферы ) 5) млн.
в действующих ценах руб. 1001 576,143 588,77 735,92
каждого года х)
в ценах 1997 г. в % к
предыду-
щему году 1002 68,0 93,0 93,0
из них в государст-
венном секторе эконо-
мики млн.
в действующих ценах руб. 1003 100,825 103,035 128,79
каждого года х)
в ценах 1997 г. в % к
предыду-
щему году 1004 68,0 93,0 93,0
из капитальных вло-
жений по территории
за счет всех источ-
ников финансирования
капитальные вложения:
производственного
назначения млн.
в действующих ценах руб. 1005 301,669 308,290 385,34
каждого года х)
в ценах 1997 г. в % к
предыду-
щему году 1006 98,0 93,0 93,0
непроизводственного
назначения млн.
в действующих ценах руб. 1007 274,474 280,480 350,58
каждого года х)
в ценах 1997 г. в % к
предыду-
щему году 1008 63,0 93,0 93,0
Из капитальных вло-
жений за счет всех
источников финанси-
рования - капитальные
вложения (в действу-
ющих ценах каждого
года х) за счет:
собственных средств млн.
предприятий и орга- руб. 1009 411,17 420,18 525,19
низаций
из них:
прибыль млн.
руб. 1010 121,78 124,45 155,55
амортизация млн.
руб. 1011 289,39 295,73 396,64
кредитов коммерческих млн.
банков руб. 1013 10,31 10,54 13,17
средств внебюджетных млн.
фондов руб. 1014 3,49 3,68 4,60
вторичной эмиссии млн.
ценных бумаг руб. 1015 - - -
средств населения на
индивидуальное
жилищное строитель-
ство
других источников млн.
руб. 1017 17,75 18,73 23,41
средств консолиди-
рованного бюджета млн.
руб. 1018 80,643 82,40 103,00
в том числе за
счет:
средств местных
бюджетов (по отрас- млн.
лям) руб. 1019 46,613 46,50 58,13
из них на:
жилищное строитель- млн.
ство руб. 5,4 14,3 17,87
здравоохранение млн.
руб. 6,3 20,0 25,00
народное образование млн.
руб. 0,3 0,32 0,40
культура млн.
руб. 1,0 0,84 1,05
транспорт млн.
руб. 1,9 2,0 2,5
промышленность млн.
руб. 1,4 1,48 1,85
Прочие (с учетом
коммунального стро-
ительства) млн.
руб. 30,314 7,56 9,46
Из них на:
реализацию феде-
ральных целевых
программ млн.
руб. 1020
(наименование программ
и подпрограмм)
социальное развитие
территории млн.
руб. 1021
средств федерального млн.
бюджета (по отраслям) руб. 1022 34,03 35,90 44,87
Из них на:
жилищное строительство млн.
руб. 11,95 21,59 26,99
народное образование млн.
руб. 1,40 4,00 5,00
культура млн.
руб. 0,36 - 1,0
транспорт млн.
руб. - - -
прочие млн.
руб. 20,32 10,31 11,88
федеральных целевых
программ (наименование
программ и подпрограмм)
Из них на:
обеспечение жильем
военнослужащих, уво-
ленных в запас или млн.
отставку руб. 1024 11,41 18,58 23,22
"Дети Чернобыля" млн.
руб. 1,40 4,0 5,0
театр кукол млн.
руб.
жилье для ликвидаторов
аварии на ЧАЭС млн.
руб. 0,55 3,0 3,75
Объем подрядных работ млн.
в действующих ценах руб. 1025 384,3 405,12 506,37
каждого года х)
Иностранные инвести-
ции млн.
долл.
США 1027 3,4 - 10,6
в том числе:
прямые инвестиции млн.
долл.
США 1028 3,4 - 5,0
портфельные инвести-
ции млн.
долл.
США 1029 - - 5,6
Ввод в действие ос-
новных фондов (в
действующих ценах
каждого года) млн.
руб. 1032 543,033 572,809 715,97
IX. ФИНАНСЫ (сводный
финансовый баланс)хх)
ДОХОДЫ
Прибыль (убыток) - тыс.
сальдо руб. 1101 126516,0 209831,0 106551
Налог на добавленную тыс.
стоимость руб. 1105 13623,0 54188,0 79866,0
Акцизы тыс.
руб. 1106 78520,0 18633,0 23322,0
Налог с розничных
продаж тыс.
руб. 1107 - - 21245,0
Подоходный налог с
физических лиц тыс.
руб. 1108 32398,0 105963,0 188159,0
Налоги на имущество тыс.
руб. 1109 34478,0 40747,0 73903,0
Платежи за исполь-
зование природных
ресурсов (кроме
отчислений на воспро-
изводство минерально-
сырьевой базы)
Прочие налоги, сборы тыс.
и пошлины руб. 1112 93972,0 76217,0 92016,0
Неналоговые доходы -
всего тыс.
руб. 1113 15825,0 10861,0 54135,5
в том числе:
доходы от государс-
твенной собственности тыс.
или деятельности руб. 1114 14283,0 9025,0 48625,0
прочие неналоговые
доходы тыс.
руб. 1115 1542,0 1836,0 5510,5
Итого доходов тыс.
руб. 1126 422676,0 536881,0 660131,5
Средства получаемые: тыс.
руб. 1138 192915,0 52587,0 -
(прибавляются)
из федерального тыс.
бюджета руб. 1139 192915,0 52587,0 -
в том числе:
трансферты тыс.
руб. 1141 40978,0 47578,0 -
прочие (взаимные тыс.
расчеты) руб. 1144 151937,0 5009,0 -
ВСЕГО ДОХОДОВ тыс.
руб. 1150 615591,0 589468,0 660131,5
РАСХОДЫ
Затраты на инвестиции
(кроме инвестиций,
осуществляемых за
счет прибыли, остав-
ляемой в распоряжении тыс.
предприятий) руб. 1154 8980,0 3918,0 -
из них за счет:
средств внебюджетов тыс.
субъектов Федерации руб. 1156 8980,0 3918,0 -
Субсидии - всего тыс.
руб. 1157 325835,0 291649,0 326835,6
из них:
на уголь тыс.
руб. 1158 134,0 - -
жилищно-коммуналь- тыс.
ному хозяйству руб. 1160 250110,0 189057,0 221148,3
другие субсидии тыс.
руб. 1161 75591,0 102592,0 105687,3
Расходы на социально-
культурные мероприятия
за счет средств бюдже- тыс.
та и внебюджетных фон- руб. 1162 288242,0 318315,0 432368,0
дов (без капитальных
вложений)
из них:
образование тыс.
руб. 1163 138646,0 149907,0 196346,0
культура тыс.
руб. 1164 2893,0 4113,0 5023,0
здравоохранение и тыс.
физкультура руб. 1165 102411,0 128425,0 137647,0
социальная политика тыс.
руб. 1166 44292,0 35870,0 89852,0
в том числе:
государственные по-
собия и компенсаци-
онные выплаты насе- тыс.
лению руб. 1168 34149,0 25238,0 74253,0
Расходы на содержание
правоохранительных
органов (без капита-
льных вложений) тыс.
руб. 1178 7717,0 9525,0 17407,0
Расходы на содержание
органов власти и уп-
равления (без капита-
льных вложений) тыс.
руб. 1179 30862,0 44796,0 59727,0
Расходы на образо-
вание резервных тыс.
фондов руб. 1180 - - 7600,0
Прочие расходы: тыс.
руб. 1181 35899,0 85078,0 22200,3
из них:
погашение долго- тыс.
срочных кредитов руб. 1181 - - 64439,0
обслуживание гос-
долга (% за кредит) тыс.
руб. 1182 - - 9761,0
ВСЕГО РАСХОДОВ тыс.
руб. 1183 697535,0 753281,0 940337,9
Превышение доходов
над расходами (+),
или расходов над тыс.
доходами (-) руб. 1184 -81944,0 -163813,0 -280206,4
Источники покрытия
дефицита - всего тыс.
руб. 1185 81944,0 163813,0 280206,4
в том числе:
внутренние тыс.
руб. 1187 81944,0 163813,0 280206,4
XII. ТРУД 7)
Трудовые ресурсы тыс.
человек 1201 359,97 362,0 360,50
Численность занятых тыс.
в экономике - всего человек 1202 293,0 288,55 285,0
в материальном про-
изводстве - всего тыс.
человек 1203 206,68 196,47 192,34
в том числе по
отраслям тыс.
человек
Промышленность тыс.
человек 1204 94,5 85,6 82,0
Сельское хозяйство тыс.
человек 0,63 0,63 0,63
Строительство тыс.
человек 11,32 9,87 9,8
Транспорт и связь тыс.
человек 31,91 30,63 30,65
Торговля и общест-
венное питание тыс.
человек 61,24 62,0 62,0
Другие отрасли тыс.
человек 7,08 7,74 7,26
в непроизводст-
венной сфере - тыс.
всего человек 1205 86,32 92,03 92,66
в том числе по
отраслям тыс.
человек
ЖКХ, непроиз-
водственные виды
бытового обслу- тыс.
живания человек 1206 14,56 15,8 16,72
населения
Здравоохранение,
физическая куль-
тура, спорт,
социальное тыс.
обеспечение человек 15,44 16,36 16,60
Народное образо-
вание, культура,
искусство, наука
и научное обслу- тыс.
живание человек 33,94 33,89 33,48
Кредитование,
госстрахование тыс.
человек 7,07 7,68 7,31
Аппарат органов
управления, органов
управления
кооперативных и
общественных ор-
ганизаций, межот-
раслевых органов
управления, судебные
и юридические ор- тыс.
ганизации, охрана человек 13,21 15,95 16,20
окружающего поряд-
ка
По найму ведением
домашнего хозяйст- тыс.
ва человек 1,3 1,5 1,5
Служители религиоз- тыс.
ного культа человек 0,8 0,85 0,85
Из численности
занятых:
на предприятиях и
в организациях гос- тыс.
сектора человек 1207 78,05 75,5 72,0
в общественных
объединениях и
организациях тыс.
человек 1208 2,4 2,4 2,4
на предприятиях и
организациях со
смешанной формой тыс.
собственности человек 1209 101,55 98,85 94,95
в совместных тыс.
предприятиях человек 1210 6,5 6,5 6,5
в частном секторе - тыс.
всего человек 1211 104,5 105,25 109,15
в том числе:
в крестьянских
(фермерских)
хозяйствах
(включая наемных тыс.
работников) человек 1212 2,5 2,4 2,4
в зарегистрирова-
нных частных пред- тыс.
приятиях человек 1213 54,0 54,5 55,25
лица, занятые
индивидуальным
трудом и по найму
у отдельных граждан
и в личном под- тыс.
собном хозяйстве человек 1214 48,0 48,35 51,50
Учащиеся (с отры-
вом от производ- тыс.
ства) человек 1216 28,5 28,5 29,0
Занятые в домаш-
нем хозяйстве,
военнослужащие и тыс.
другие человек 1217 14,2 19,0 20,50
Лица, не занятые
трудовой деятель- тыс.
ностью и учебой человек 1218 24,27 26,50 26,0
в том числе лица,
имеющие статус тыс.
безработного человек 1219 5,115 2,9 2,7
Уровень безра-
ботицы 8) % 1220 1,7 0,94 0,88
Численность
работников по
территории -
всего 9) тыс.
человек 1221 245,5 237,75 231,1
в том числе:
в материальном тыс.
производстве человек 1222 158,28 148,07 140,79
в непроизводст-
венной сфере тыс.
человек 1223 84,22 89,68 90,31
из них в бюджет-
ных организаци-
ях тыс.
человек 1224 33,4 33,42 33,43
Фонд заработной
платы по тер-
ритории - всего млн.
руб. 1226 1820,8 2101,4 2838,1
из него:
в материальном млн.
производстве руб. 1227 1188,5 1308,7 1729
в непроизводст-
венной сфере млн.
руб. 1228 632,3 792,7 1109,1
из них в бюджетных млн.
организациях руб. 1229 250,8 295,4 410,6
Выплаты социаль- млн.
ного характера руб. 1231 750 1064 1230
Численность высво-
бождаемых (сокраща-
емых) работников - тыс.
всего человек 1232 6,835 3,5 3,5
XIII. ДЕНЕЖНЫЕ
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
НАСЕЛЕНИЯ
Доходы - всего млн.
руб. 1301 5500 6289 8942
в том числе:
оплата труда млн.
руб. 1302 2288 2652 3640
социальные вып- млн.
латы - всего руб. 1303 1375 2049 2419
пенсии и пособия млн.
руб. 1304 1308 1874 2247
стипендии млн.
руб. 1305 21 15 12
прочие доходы млн.
руб. 1306 1837 1588 2883
Расходы и сбере- млн.
жения - всего руб. 1307 5008 6039 8657
в том числе:
покупка товаров и
оплата услуг млн.
руб. 1308 3722 4717 7185
из них: покупка млн.
товаров руб. 1309 3088 3906 5925
оплата услуг млн.
руб. 1310 634 810 1260
обязательные
платежи и добро- млн.
вольные взносы руб. 1311 498 470 550
прирост вкладов в
банках, приобрете-
ние недвижимос-
ти, валюты,
облигаций, государ- млн.
ственных займов руб. 1312 721 773 829
и др. ценных бумаг
Реальные доходы млн.
руб. 1313 5002 5819 8392
Превышение доходов млн.
над расходами руб. 1314 492 250 285
XIV. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
РЫНОК
Розничный товарообо-
рот (во всех каналах
реализации) 10)
в действующих ценах млн.
каждого года х) руб. 1401 3087,9 3906 5925
в ценах 1997 года в % к
предыду-
щему году 1402 96,0 99,2 91,1
в том числе в го-
сударственном сек-
торе
в действующих ценах млн.
каждого года х) руб. 1403 81,5 103,1 157
в ценах 1997 года в % к
предыду-
щему году 1404 95,8 99,2 91,1
Объем платных услуг
населению (с учетом
экспертной оценки
объемов услуг по
недоуточненным
предприятиям и
оказываемых физи-
ческими лицами)10)
в действующих ценах млн.
каждого года х) руб. 1405 634,0 810,6 1260
в ценах 1997 года в % к
предыду-
щему году 1406 103,9 100,7 95,0
в том числе по
видам платных услуг
населению 11)
в действующих ценах млн.
каждого года х) руб. 1407
в ценах 1997 года в % к
предыду-
щему году 1408
бытовые
в действующих ценах млн.
каждого года х) руб. 1407 134,1 155,0 240,9
в ценах 1997 года в % к
предыду-
щему году 1408 90,8 102,5 99,4
пассажирского
транспорта
в действующих ценах млн.
каждого года х) руб. 1407 170,1 216,4 336,4
в ценах 1997 года в % к
предыду-
щему году 1408 110,8 105,8 91,8
Связи
в действующих ценах млн.
каждого года х) руб. 1407 69,8 94,2 146,4
в ценах 1997 года в % к
предыду-
щему году 1408 117,4 106,4 81,9
Жилищные
в действующих ценах млн.
каждого года х) руб. 1407 20,5 22,6 35,2
в ценах 1997 года в % к
предыду-
щему году 1408 94,0 106,3 96,8
Коммунальные
в действующих ценах млн.
каждого года х) руб. 1407 83,5 107,2 166,7
в ценах 1997 года в % к
предыду-
щему году 1408 81,5 105,2 99,6
учреждений культуры
в действующих ценах млн.
каждого года х) руб. 1407 7,9 10,6 16,4
в ценах 1997 года в % к
предыду-
щему году 1408 116,6 105,9 97,2
туристско-экскур-
сионные
в действующих ценах млн.
каждого года х) руб. 1407 3,396
в ценах 1997 года в % к
предыду-
щему году 1408 85,6
физической культуры
в действующих ценах млн.
каждого года х) руб. 1407 2,7 4,0 6,2
в ценах 1997 года в % к
предыду-
щему году 1408 294,0 106,4 95,3
Медицинские
в действующих ценах млн.
каждого года х) руб. 1407 33,9 47,2 73,3
в ценах 1997 года в % к
предыду-
щему году 1408 121,0 106,4 95,7
санаторно-оздоро-
вительные
в действующих ценах млн.
каждого года х) руб. 1407 13,3 20,0 31,1
в ценах 1997 года в % к
предыду-
щему году 1408 163,2 106,5 113,7
Ветеринарные
в действующих ценах млн.
каждого года х) руб. 1407 2,0 2,5 3,8
в ценах 1997 года в % к
предыду-
щему году 1408 102,5 106,4 93,4
правового харак-
тера
в действующих ценах млн.
каждого года х) руб. 1407 61,3 85,8 133,3
в ценах 1997 года в % к
предыду-
щему году 1408 121,9 112,9 117,8
системы образования
в действующих ценах млн.
каждого года х) руб. 1407 29,3 42,3 65,8
в ценах 1997 года в % к
предыду-
щему году 1408 125,7 106,3 98,8
прочие услуги
в действующих ценах млн.
каждого года х) руб. 1407 2,3 2,8 4,5
в ценах 1997 года в % к
предыду-
щему году 1408 91,7 95,9 98,8
Производство
потребительских
товаров
в действующих ценах млн.
каждого года х) руб. 1409 1041,3 1107,5 1563,8
в ценах 1997 года в % к
предыду-
щему году 1410 74,9 93,9 100,0
в том числе в
государственном
секторе экономики
в действующих ценах млн.
каждого года х) руб. 1411 229,1 243,7 344,1
в ценах 1997 года в % к
предыду-
щему году 1412 74,9 95,5 100,0
Из общего
производства
потребительских
товаров
производство:
пищевых продуктов
в действующих ценах млн.
каждого года х) руб. 1413 454,8 426,54 602,3
в ценах 1997 года в % к
предыду-
щему году 1414 75,0 95,6 100,0
------------------------------------------------------------------
|
