ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
2-го созыва
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 октября 1999 г. N 44/1289
44-е заседание
О "ПРОГНОЗЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2000 ГОД"
Рассмотрев сводное заключение по "Прогнозу консолидированного
бюджета Тульской области на 2000 год" и решения комитетов
областной Думы по данному вопросу, Тульская областная Дума
постановляет:
1. Утвердить "Прогноз консолидированного бюджета Тульской
области на 2000 год" (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия.
Председатель областной Думы
И.В.ИВАНОВ
Приложение
к постановлению Тульской
областной Думы
от 07.10.99 N 22/1289
ПРОГНОЗ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2000 ГОД
---T-------------------------------------------------T----------T----------T-------T---------T----------¬
¦ Наименование показателей ¦ Прогноз ¦Ожидаемое ¦Процент¦ Прогноз ¦Отклонение¦
¦ ¦ 1999 года¦исполнение¦испол- ¦2000 года¦от прогно-¦
¦ ¦ ¦1999 года ¦нения ¦ ¦за 1999 г.¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего, ¦ 2292635.7¦2979006.3 ¦ 129.9%¦3260838.0¦ 968202.3 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА ¦ 980232.3¦1166877.2 ¦ 119.0%¦1378907.9¦ 398675.6 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦Налог на прибыль (доход) предприятий и организа- ¦ 446637.7¦ 671987.6 ¦ 150.5%¦ 777999.3¦ 331361.6 ¦
¦ций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦Налог на прибыль бирж, брокерских контор, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитных и страховых организаций, от посред- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нических операций и сделок ¦ 3605.3¦ 15036.2 ¦ 417.1%¦ 15036.2¦ 11430.9 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦Подоходный налог с физических лиц ¦ 529926.4¦ 479634.1 ¦ 90.5%¦ 585433.8¦ 55507.4 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦Налог на игорный бизнес ¦ 62.9¦ 219.3 ¦ 348.6%¦ 438.6¦ 375.7 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ ¦ 665272.0¦ 690295.2 ¦ 103.8%¦ 623667.9¦ -41604.1 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦Налог на добавленную стоимость ¦ 323841.7¦ 300271.8 ¦ 92.7%¦ 301024.6¦ -22817.1 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦Акцизы ¦ 247954.8¦ 228408.1 ¦ 92.1%¦ 250459.2¦ 2504.4 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦Лицензионные и регистрационные сборы ¦ ¦ 6966.4 ¦ ¦ 6966.4¦ 6966.4 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦Налог на покупку иностранных денежных знаков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платежных документов, выраженных в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦валюте ¦ 2505.2¦ 5596.9 ¦ 223.4%¦ 5596.9¦ 3091.7 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦Налог с продаж ¦ 90970.3¦ 149052.0 ¦ 163.8%¦ 59620.8¦ -31349.5 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ¦ 2663.2¦ 10684.1 ¦ 401.2%¦ 10684.1¦ 8020.9 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦НАЛОГИ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ¦ ¦ 242605.0 ¦ ¦ 242605.0¦ 242605.0 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ¦ 443124.1¦ 417620.4 ¦ 94.2%¦ 478353.6¦ 35229.5 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦Налог на имущество предприятий ¦ 443124.1¦ 417620.4 ¦ 94.2%¦ 478353.6¦ 35229.5 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ¦ 86273.0¦ 130428.4 ¦ 151.2%¦ 206329.0¦ 120056.0 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦Платежи за пользование недрами ¦ 17641.5¦ 8784.0 ¦ 49.8%¦ 11291.7¦ -6349.8 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦Платежи за пользование лесным фондом ¦ ¦ 101.4 ¦ ¦ 101.4¦ 101.4 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦Платежи за пользование водными объектами ¦ 3123.5¦ 9783.1 ¦ 313.2%¦ 9783.1¦ 6659.6 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦Земельный налог ¦ 65508.0¦ 111759.9 ¦ 170.6%¦ 185152.8¦ 119644.8 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦Местные налоги ¦ 109211.4¦ 303141.9 ¦ 277.6%¦ 303141.9¦ 193930.5 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ ¦ 5859.7¦ 17354.1 ¦ 296.2%¦ 17148.6¦ 11288.9 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего ¦ 73277.5¦ 61786.4 ¦ 84.3%¦ 64151.0¦ -9126.5 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ОБЛАСТНОЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ 25922.2¦ 38364.7 ¦ 148.0%¦ 38384.7¦ 12462.5 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦Дивиденды по акциям, принадлежащим государству ¦ 50.0¦ ¦ 0.0%¦ 20.0¦ -30.0 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в областной собственности ¦ 25872.2¦ 38364.7 ¦ 148.3%¦ 38364.7¦ 12492.5 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ¦ 1100.0¦ 91.7 ¦ 8.3%¦ 420.0¦ -680.0 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ ¦ 2884.1¦ 701.8 ¦ 24.3%¦ 701.8¦ -2182.3 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ¦ 7199.9¦ 5395.7 ¦ 74.9%¦ 5395.7¦ -1804.2 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 36171.3¦ 17232.5 ¦ 47.6%¦ 19248.8¦ -16922.5 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ - всего ¦ 145000.0¦ 198813.4 ¦ 137.1%¦ 198813.4¦ 53813.4 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ ¦ 145000.0¦ 198813.4 ¦ 137.1%¦ 198813.4¦ 53813.4 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦Трансферты ¦ 145000.0¦ 198813.4 ¦ 137.1%¦ 198813.4¦ 53813.4 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦ДОХОДЫ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА ВОСПРОИЗВОДСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МИНЕРАЛЬНО - СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ¦ 7961.6¦ 10700.0 ¦ 134.4%¦ 14230.7¦ 6269.1 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ 2518874.8¦3250306.1 ¦ 129.0%¦3538033.1¦1019158.3 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
1 ¦Государственное управление ¦ 215663.1¦ 256208.0 ¦ 118.8%¦ 234573.0¦ 18909.9 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
2 ¦Правоохранительная деятельность ¦ 112188.0¦ 94913.0 ¦ 84.6%¦ 188374.0¦ 76186.0 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
3 ¦Судебная власть ¦ 100.0¦ 71.0 ¦ 71.0%¦ 150.0¦ 50.0 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
4 ¦Фундаментальные исследования и содействие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦научно - техническому прогрессу ¦ 2500.0¦ 1870.0 ¦ 74.8%¦ 3411.0¦ 911.0 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
5 ¦Промышленность, энергетика и строительство ¦ 26525.5¦ 22596.0 ¦ 85.2%¦ 26656.4¦ 130.9 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
6 ¦Сельское хозяйство и рыболовство ¦ 166354.0¦ 161466.0 ¦ 97.1%¦ 202836.0¦ 36482.0 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
7 ¦Охрана окружающей природной среды и природных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурсов ¦ 667.0¦ 572.0 ¦ 85.8%¦ 816.0¦ 149.0 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
8 ¦Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тика ¦ 132897.0¦ 145861.0 ¦ 109.8%¦ 205565.5¦ 72668.5 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
9 ¦Развитие рыночной инфраструктуры ¦ 600.0¦ 511.0 ¦ 85.2%¦ 600.0¦ 0.0 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
10¦Жилищно - коммунальное хозяйство, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦градостроительство ¦ 696921.8¦ 498081.7 ¦ 71.5%¦ 850482.3¦ 153560.5 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
11¦Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ситуаций и последствий стихийных бедствий ¦ 5518.0¦ 5416.0 ¦ 98.2%¦ 5518.0¦ 0.0 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
12¦Образование ¦ 618272.4¦ 671527.0 ¦ 108.6%¦ 854920.0¦ 236647.6 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
13¦Культура и искусство и кинематография ¦ 59517.1¦ 64643.0 ¦ 108.6%¦ 83781.0¦ 24263.9 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
14¦Средства массовой информации ¦ 7732.1¦ 7162.0 ¦ 92.6%¦ 7481.0¦ -251.1 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
15¦Здравоохранение и физическая культура ¦ 502193.8¦ 511053.0 ¦ 101.8%¦ 638114.0¦ 135920.2 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
16¦Социальная политика ¦ 309886.7¦ 175842.0 ¦ 56.7%¦ 284035.0¦ -25851.7 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
17¦Прочие расходы ¦ 42569.0¦ 14194.0 ¦ 33.3%¦ 57115.4¦ 14546.4 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
18¦Мобилизационная подготовка экономики ¦ 3932.0¦ 2157.0 ¦ 54.9%¦ 4865.0¦ 933.0 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
19¦Целевой бюджетный фонд воспроизводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦минерально - сырьевой базы ¦ 7961.6¦ 10700.0 ¦ 134.4%¦ 14230.7¦ 6269.1 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
20¦Капитальные вложения ¦ 90372.5¦ 63580.0 ¦ 70.4%¦ 93772.5¦ 3400.0 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
21¦Гарантии поручительства ¦ 96246.0¦ 74000.0 ¦ 76.9%¦ 85300.0¦ -10946.0 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
22¦Погашение кредитов ¦ 322800.0¦ 329955.0 ¦ 102.2%¦ 353251.8¦ 30451.8 ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
23¦Возврат ссуд Министерства финансов РФ ¦ 138000.0¦ 138000.0 ¦ 100.0%¦ ¦-138000.0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 3559417.6¦3250378.7 ¦ 91.3%¦4195848.6¦ 636431.0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+----------+
¦ДЕФИЦИТ ¦-1040542.8¦ 0.0 ¦ 0.0%¦-657815.5¦ 382727.3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---+-------------------------------------------------+----------+----------+-------+---------+-----------
------------------------------------------------------------------
|
