ГУБЕРНАТОР
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 марта 2000 г. N 90
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1999 ГОД
Итоги социально - экономического развития области в 1999 году
наглядно свидетельствуют, что процесс стабилизации приобретает
определенные позитивные формы. В результате реализации
практических мер удалось замедлить экономический спад. Возросла
доля прибыльных предприятий и сумма прибыли.
Продолжалась реализация крупных социальных программ, в том
числе газификации области, строительства жилья, социально -
бытовых объектов, адресной помощи малоимущим и социально
незащищенным группам жителей.
В 1999 году был достигнут перелом в ситуации по исполнению
бюджетов всех уровней.
Доходы консолидированного бюджета за 1999 год выполнены на
115.4 %, в том числе собственные доходы - на 114.7 %. По сравнению
с 1998 годом объем полученных доходов увеличился на 42.3 %, в том
числе собственных - на 33.1%.
В 1999 году произошли структурные изменения доходной базы
консолидированного бюджета по сравнению с 1998 годом. Удельный вес
налога на прибыль в объеме доходов 1999 года возрос до 24,7%
против 17.2% в 1998 году. Снизилась доля подоходного налога с
физических лиц с 21,5% до 17,2%, налога на добавленную стоимость с
15,0% до 10,6% за счет уменьшения размеров зачислений в
территориальный бюджет.
В общем объеме доходов, поступивших в консолидированный бюджет
области в 1999 году, денежные платежи составили 2258.9 млн. руб.
или 64.4%. Взаимозачеты проведены на сумму 1249.9 млн. руб. По
сравнению с 1998 годом доля взаимозачетов в доходах
консолидированного бюджета области уменьшилась с 38.2 % до 35.6%.
В то же время, дефицит, предусмотренный в бюджете не был
преодолен.
Не выполнено задание по сбору собственных доходов в бюджет
области в 1999 году на 357.3 млн. руб., в том числе департаментом
топлива и энергетики на 97 млн. руб., комитетом по природным
ресурсам на 9.8 млн. руб., департаментом транспорта и связи на
83.2 млн. руб., главным управлением строительства, стройиндустрии,
дорожного и жилищно - коммунального хозяйства на 86.4 млн. руб.,
департаментом по АПК и продовольствию на 56.6 млн. руб.,
департаментом развития потребительского рынка на 15.4 млн. руб.,
департаментом по поддержке малого и среднего предпринимательства
на 8.9 млн. руб.
Несмотря на увеличение объема платежей в бюджет, продолжался
рост недоимки. По состоянию на 01.01.2000 г. сумма недоимки в
территориальный бюджет составила 1114.8 млн. руб. или 31.8% к
сумме платежей, поступивших в бюджет области в 1999 году. По
сравнению с началом года недоимка во все уровни бюджета
увеличилась на 35.9%, в том числе в федеральный бюджет на 31.1%, в
территориальный бюджет на 43.0%.
Кредиторская задолженность крупных и средних предприятий
области на 1 декабря 1999 года составила 28.8 млрд. руб., из нее
просроченная задолженность составляет 58.5%. Кредиторская
задолженность предприятий перед бюджетом составила 13% в общей
сумме задолженности.
Расходы консолидированного бюджета за 1999 год исполнены в
сумме 4468.9 млн. руб. или на 91.3% к бюджетным назначениям.
На 1 января 2000 года по консолидированному бюджету общая
сумма кредиторской задолженности по бюджетным учреждениям по
сравнению с началом года увеличилась на 4.8 % и составила 2362.0
млн. руб.
В 2.3 раза сократилась задолженность по заработной плате с
начислениями на фонд оплаты труда работников бюджетной сферы и на
01.01.2000 г. составила 108.2 млн. руб.
Наиболее неблагоприятная ситуация с выплатой заработной платы
работникам бюджетной сферы сохраняется в муниципальных
образованиях "Арсеньевский район", "Белевский район", "Веневский
район Тульской области", "Воловский район Тульской области",
"Суворовский район Тульской области", "Тепло - Огаревский район",
"город Богородицк и Богородицкий район Тульской области", "Город
Кимовск и Кимовский район", "Город Узловая и Узловский район". При
этом указанные муниципальные образования не выполнили условия
соглашений по обеспечению выплаты заработной платы работникам
бюджетной сферы, заключенных между администрацией области и
администрациями муниципальных образований.
Крайне низкое финансирование расходов по выплате пособий
семьям, имеющим детей, отмечено в муниципальных образованиях
"Киреевский район", "Ясногорский район", "город Богородицк и
Богородицкий район Тульской области", город Новомосковск и
Новомосковский район и Донском муниципальном образовании.
Доходы областного бюджета в 1999 г. выполнены на 119.2%,
поступило сверх утвержденного плана 244.1 млн. руб. Собственные
доходы выполнены на 108.9%. Рост доходов против 1998 года составил
475.0 млн. руб. или 42.2%.
Из общей суммы доходов в денежной форме поступило 68.1% и в
форме взаимных зачетов 31.9%.
Расходы областного бюджета исполнены в сумме 1689.8 млн. руб.
или на 88.4% к плану года.
Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований оказана в
сумме 258.0 млн. руб., что составило 100.3% от годового плана.
В 1999 году областной бюджет полностью рассчитался с бюджетами
муниципальных образований по взаимным расчетам.
По состоянию на 1 января 2000 года областной бюджет не имеет
задолженности по заработной плате перед работниками бюджетной
сферы.
Проведенные в 1999 году отраслевыми департаментами
администрации области мероприятия по экономии расходов дали
экономический эффект в сумме 14.1 млн. руб. Привлечено
внебюджетных средств на погашение кредиторской задолженности и
оплату расходов по содержанию зданий бюджетных организаций в сумме
10.6 млн. руб.
Департаментом по АПК и продовольствию не принято должных мер
по сокращению и ликвидации задолженности, своевременному возврату
средств продовольственного фонда. Общая сумма задолженности на
01.01.2000 года составляет 146 млн. руб., из них задолженность
1997 года - 25 млн. руб. и 1998 года - 53 млн. руб.
Со стороны департамента образования не осуществляется
достаточный контроль за финансово - экономической деятельностью
подведомственных учреждений. В областную собственность принимаются
учреждения образования, расположенные по всей территории
области, однако вопрос о контроле за их деятельностью выпадает из
поля зрения департамента.
Департаментами образования и социальной защиты населения не
проводится работа по передаче в муниципальную собственность
ведомственного жилого фонда, находящегося на балансе
подведомственных учреждений, в соответствии с постановлением
Верховного Совета РФ от 27.12.91 г. N 3020-1 "О разграничении
государственной собственности в Российской Федерации на
федеральную собственность, государственную собственность республик
в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной
области, автономных округов, городов Москвы и Санкт - Петербурга и
муниципальную собственность" в редакции от 10.09.93 г.
Недостаточно проводилась работа комитетом по природным
ресурсам в 1999 году по целевому бюджетному фонду воспроизводства
минерально - сырьевой базы, в связи с чем недопоступило доходов по
плате от предприятий области за пользование водными объектами в
сумме 8.2 млн. руб. Не принималось должных мер и по освоению
поступивших средств. За 1999 год расходы составили 20.1% от
поступивших средств.
Ревизиями и проверками финансово - хозяйственной деятельности
учреждений и организаций, финансируемых из областного бюджета,
установлены случаи нецелевого и неэффективного использования
бюджетных средств, что недопустимо в условиях крайне напряженного
исполнения доходной части бюджета и дополнительной потребности в
бюджетных средствах для финансирования жизнеобеспечивающих
отраслей народного хозяйства.
Во исполнение Закона Тульской области N 111-ЗТО "Об областном
бюджете на 1999 год" с внесенными к нему изменениями и
дополнениями постановляю:
1. Принять к сведению отчет об исполнении областного бюджета
за 1999 год по доходам в сумме 1517137.0 тыс. руб., расходам в
сумме 1689759.0 тыс. руб. (приложение).
2. Направить отчет об исполнении областного бюджета за 1999
год для сведения в Тульскую областную Думу.
3. Предложить управлению Министерства РФ по налогам и сборам
по Тульской области (Реш В.К.) принять меры, способствующие
ликвидации задолженности и своевременному расчету по налоговым
платежам в бюджеты всех уровней.
4. Финансовому управлению администрации области (Кузнецова
В.В.) переоформить задолженность муниципального образования
"Ясногорский район", образовавшуюся на 01.01.2000 г. перед
областным бюджетом по взаимным расчетам в сумме 780.2 тыс. руб.,
как задолженность по ссуде перед областным бюджетом со сроком
погашения 1 июля 2000 года.
5. Департаментам, комитетам, управлениям администрации области
навести порядок в работе по контролю за целевым использованием
средств, принимать меры к должностным лицам, допустившим
незаконные расходы и нецелевое использование средств.
6. Комитету по природным ресурсам (Грабовский Е.С.) принять
исчерпывающие меры по организации выполнения мероприятий,
предусмотренных "Программой мероприятий по охране, восстановлению
и воспроизводству водных ресурсов Тульской области в 2000 году",
утвержденной губернатором Тульской области 28 декабря 1999 г.
7. Департаменту образования (Жданова Н.И.):
7.1. Обратить внимание на имеющиеся недостатки финансово -
экономической деятельности подведомственных учреждений.
7.2. Представить до 1 мая 2000 года финансовому управлению
расчеты потребности в средствах на выплату отпускных работникам
образования.
8. Департаменту по АПК и продовольствию (Быков Г.Т.)
активизировать работу по своевременному и полному возврату средств
продовольственного фонда для обеспечения эффективного
использования средств областного бюджета в период проведения
весенне - полевых работ 2000 года.
9. Продолжить совместную работу администрации области и
администраций муниципальных образований по оздоровлению
государственных финансов и обеспечению выплаты заработной платы
работникам бюджетной сферы и ежемесячных пособий гражданам,
имеющим детей, а также погашению задолженности по ним.
10. Рекомендовать главам муниципальных образований:
10.1. Проанализировать итоги исполнения соответствующих
бюджетов за 1999 год и активизировать работу по укреплению
доходной базы местных бюджетов, усилить контроль за целевым и
эффективным использованием бюджетных средств.
10.2. Обеспечить в 2000 году приоритетное финансирование
расходов на выплату заработной платы работникам бюджетных
учреждений и пособий на детей.
10.3. Обеспечить до 15 апреля 2000 года ликвидацию
задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетных
учреждений.
10.4. Направить усилия на мобилизацию в бюджет собственных
доходов, прежде всего за счет сокращения недоимки по платежам в
местные бюджеты.
10.5. При осуществлении экономической и контрольной работы
обеспечить совершенствование структуры расходов бюджетов
муниципальных образований, исключив расходы, не обеспеченные
финансированием.
11. Постановление губернатора Тульской области от 14.12.99 г.
N 456 "Об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 1999 года"
снять с контроля, как выполненное.
12. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
вице - губернатора области Копылова А.С.
13. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
Губернатор Тульской области
В.А.СТАРОДУБЦЕВ
Приложение
к постановлению губернатора
Тульской области
от 14.03.2000 N 90
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
на 01.01.2000 года
тыс. руб.
----T-----------------------------------------------------T------------T------------T--------¬
¦ ¦ Наименование показателей ¦Утвержденный¦ Исполнено ¦ % ¦
¦ ¦ ¦ план ¦ на ¦выполне-¦
¦ ¦ ¦ на 1999 г .¦ 01.01.2000 ¦ ния ¦
+---+-----------------------------------------------------+------------+------------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---+-----------------------------------------------------+------------+------------+--------+
¦ ¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего, ¦ 1136229.5 ¦ 1237220.0 ¦ 108.9% ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА ¦ 502497.8 ¦ 554515.0 ¦ 110.4% ¦
¦ ¦Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций ¦ 403866.5 ¦ 406168.0 ¦ 100.6% ¦
¦ ¦Налог на прибыль бирж, брокерских контор, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитных и страховых организаций, от посред- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нических операций и сделок ¦ 2449.8 ¦ 9412.0 ¦ 384.2% ¦
¦ ¦Подоходный налог с физических лиц ¦ 95961.5 ¦ 138182.0 ¦ 144.0% ¦
¦ ¦Налог на игорный бизнес ¦ 220.0 ¦ 753.0 ¦ 342.3% ¦
¦ ¦НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ ¦ 376191.5 ¦ 424782.0 ¦ 112.9% ¦
¦ ¦Налог на добавленную стоимость ¦ 123030.5 ¦ 102319.0 ¦ 83.2% ¦
¦ ¦Акцизы ¦ 202608.7 ¦ 243142.0 ¦ 120.0% ¦
¦ ¦Лицензионные и регистрационные сборы ¦ ¦ 6255.0 ¦ ¦
¦ ¦Налог на покупку иностранных денежных знаков и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежных документов, выраженных в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валюте ¦ 2505.2 ¦ 6655.0 ¦ 265.6% ¦
¦ ¦Налог с продаж ¦ 48047.1 ¦ 66411.0 ¦ 138.2% ¦
¦ ¦НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ¦ 1836.8 ¦ 9102.0 ¦ 495.5% ¦
¦ ¦Единый налог на вмененный доход ¦ 1836.8 ¦ 9102.0 ¦ 495,5% ¦
¦ ¦НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ¦ 220709.5 ¦ 214927.0 ¦ 97.4% ¦
¦ ¦Налог на имущество предприятий ¦ 220709.5 ¦ 214927.0 ¦ 97.4% ¦
¦ ¦ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ¦ 34993.9 ¦ 27592.0 ¦ 78.8% ¦
¦ ¦Платежи за пользование недрами ¦ 3384.2 ¦ 676.0 ¦ 20.0% ¦
¦ ¦Платежи за пользование лесным фондом ¦ ¦ 65.0 ¦ ¦
¦ ¦Земельный налог ¦ 31609.7 ¦ 26851.0 ¦ 84.9% ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦земельный налог за земли сельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦назначения ¦ 685.6 ¦ 389.0 ¦ 56.7% ¦
¦ ¦земельный налог за земли городов и поселков ¦ 30924.1 ¦ 26462.0 ¦ 85.6% ¦
¦ ¦ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ ¦ ¦ 6302.0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего ¦ 35911.8 ¦ 39544.0 ¦ 110.1% ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ОБЛАСТНОЙ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ 1350.0 ¦ 7240.0 ¦ 536.3% ¦
¦ ¦Дивиденды по акциям, принадлежащим государству ¦ 50.0 ¦ 26.0 ¦ 52.0% ¦
¦ ¦Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в областной собственности ¦ 200.0 ¦ 4906.0 ¦2453.0% ¦
¦ ¦Доходы от продажи имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной собственности ¦ 1100.0 ¦ 2308.0 ¦ 209.8% ¦
¦ ¦АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ¦ 4239.0 ¦ 1604.0 ¦ 37.8% ¦
¦ ¦ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 30322.8 ¦ 7659.0 ¦ 25.3% ¦
¦ ¦ВОЗВРАТ ССУД ПРЕДПРИЯТИЯМИ и БЮДЖЕТАМИ ¦ ¦ 23041.0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ - всего ¦ 82473.0 ¦ 230333.0 ¦ 279.3% ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ ¦ 82473.0 ¦ 230333.0 ¦ 279.3% ¦
¦ ¦Трансферты ¦ 82473.0 ¦ 173880.0 ¦ 210.8% ¦
¦ ¦в том числе трансферты за 1998 год ¦ 6140.0 ¦ 6140.0 ¦ 100.0% ¦
¦ ¦Прочие безвозмездные поступления ¦ ¦ 6454.0 ¦ ¦
¦ ¦Взаимные расчеты с Министерством финансов РФ ¦ ¦ 31080.0 ¦ ¦
¦ ¦Субвенции ¦ ¦ 18919.0 ¦ ¦
¦ ¦ДОХОДЫ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА ВОСПРОИЗВОДСТВА ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МИНЕРАЛЬНО - СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ¦ 18431.3 ¦ 10040.0 ¦ 54.5% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 1273045.6 ¦ 1517137.0 ¦ 119.2% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДЕФИЦИТ ¦ 638039.6 ¦ ¦ ¦
¦ ¦Бюджетные ссуды ¦ ¦ 23715.0 ¦ ¦
¦ ¦Кредиты ¦ ¦ 171725.0 ¦ ¦
¦ ¦Остатки бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на начало года за исключением ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сумм обращаемых на покрытие расходов ¦ 8085.0 ¦ 8085.0 ¦ 100.0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦БАЛАНС ¦ 1919170.2 ¦ 1720662.0 ¦ 89.7% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1 ¦Государственное управление ¦ 103868.1 ¦ 89602.0 ¦ 86.3% ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Функционирование областных законодательных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(представительных) органов государственной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦власти ¦ 16867.0 ¦ 13801.0 ¦ 81.8% ¦
¦ ¦Функционирование областных исполнительных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов государственной власти ¦ 83697.0 ¦ 72497.0 ¦ 86.6% ¦
¦ ¦Расходы на общегосударственное управление ¦ 3304.1 ¦ 3304.0 ¦ 100.0% ¦
¦ ¦ из них на содержание архивов ¦ 3304.1 ¦ 3304.0 ¦ 100.0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2 ¦Правоохранительная деятельность ¦ 93415.0 ¦ 87170.0 ¦ 93.3% ¦
¦ ¦из них на оплату топливно - энергетических ресурсов ¦ 4856.0 ¦ 3993.0 ¦ 82.2% ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Органы внутренних дел ¦ 64850.2 ¦ 62829.0 ¦ 96.9% ¦
¦ ¦из них на оплату топливно - энергетических ресурсов ¦ 3318.0 ¦ 2525.0 ¦ 76.1% ¦
¦ ¦Государственная противопожарная служба ¦ 23564.8 ¦ 23556.0 ¦ 100.0% ¦
¦ ¦из них на оплату топливно - энергетических ресурсов ¦ 1538.0 ¦ 1468.0 ¦ 95.4% ¦
¦ ¦"Комплексная программа по усилению борьбы с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦преступностью в Тульской области на 1998 - 2000 гг." ¦ 5000.0 ¦ 785.0 ¦ 15.7% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 3 ¦Судебная власть ¦ 109.4 ¦ 72.0 ¦ 65.8% ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Поддержка государственных нотариальных контор ¦ 109.4 ¦ 72.0 ¦ 65.8% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 4 ¦Фундаментальные исследования и содействие ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦научно - техническому прогрессу ¦ 4108.4 ¦ 1781.0 ¦ 43.4% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 5 ¦Промышленность, энергетика и строительство ¦ 25510.5 ¦ 16411.0 ¦ 64.3% ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Компенсация удорожания стоимости угля и дров, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализуемых населению ¦ 13344.4 ¦ 4283.0 ¦ 32.1% ¦
¦ ¦Компенсация удорожания стоимости сжиженного и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетевого газа, реализуемого населению ¦ 12046.1 ¦ 12046.0 ¦ 100.0% ¦
¦ ¦Прочие отрасли ¦ 120.0 ¦ 82.0 ¦ 68.3% ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Поддержка предприятий аптечной сети ¦ 120.0 ¦ 82.0 ¦ 68.3% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 6 ¦Сельское хозяйство и рыболовство ¦ 149325.4 ¦ 46771.0 ¦ 31.3% ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сельскохозяйственное производство ¦ 127398.0 ¦ 47659.0 ¦ 37.4% ¦
¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Расходы по ценовому регулированию на продукцию ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сельского хозяйства ¦ 127398.0 ¦ 28066.0 ¦ 22.0% ¦
¦ ¦Возврат средств, направленных на формирование ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регионального продовольственного фонда ¦ -101527.0 ¦ -81458.0 ¦ 80.2% ¦
¦ ¦Расходы на формирование регионального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продовольственного фонда ¦ 101527.0 ¦ 101051.0 ¦ 99.5% ¦
¦ ¦Земельные ресурсы ¦ 3304.0 ¦ 1861.0 ¦ 56.3% ¦
¦ ¦Расходы на элитное семеноводство и племенное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦животноводство ¦ 1000.0 ¦ 968.0 ¦ 96.8% ¦
¦ ¦Прочие мероприятия в области сельского ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства ¦ 3331.4 ¦ 2827.0 ¦ 84.9% ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Тульская областная ветеринарная лаборатория ¦ 1023.5 ¦ 1023.0 ¦ 100.0% ¦
¦ ¦Тульская областная государственная семенная ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инспекция ¦ 1063.5 ¦ 1042.0 ¦ 98.0% ¦
¦ ¦Производственная рыболовно - мелиоративная ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦станция "Рыбовод" ¦ 35.3 ¦ 35.0 ¦ 99.2% ¦
¦ ¦Выставка достижений агропромышленного комплекса ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Тульской области ¦ 27.0 ¦ 24.0 ¦ 88.9% ¦
¦ ¦Управление по мелиорации земель и сельскохозяйст- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦венному водоснабжению Тульской области ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦("Туламелиоводхоз") ¦ 310.1 ¦ 298.0 ¦ 96.1% ¦
¦ ¦Противоэпизоотические мероприятия ¦ 872.0 ¦ 405.0 ¦ 46.4% ¦
¦ ¦Возврат средств, выделенных на формирование ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лизингового фонда ¦ -11976.0 ¦ -32809.0 ¦ 274.0% ¦
¦ ¦Расходы на формирование лизингового фонда ¦ 26268.0 ¦ 26265.0 ¦ 100.0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 7 ¦Охрана окружающей среды и природных ресурсов ¦ 742.6 ¦ 541.0 ¦ 72.9% ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Охрана окружающей природной среды ¦ 416.6 ¦ 410.0 ¦ 98.4% ¦
¦ ¦Сохранение видов копытных животных Тульской ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦ 326.0 ¦ 131.0 ¦ 40.2% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 8 ¦Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика ¦ 82500.0 ¦ 81164.0 ¦ 98.4% ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Автомобильный транспорт ¦ 72000.0 ¦ 71928.0 ¦ 99.9% ¦
¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ покрытие убытков по пассажирским перевозкам ¦ 71000.0 ¦ 71000.0 ¦ 100.0% ¦
¦ ¦ приобретение подвижного состава автомобильного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ транспорта ¦ 1000.0 ¦ 928.0 ¦ 92.8% ¦
¦ ¦Железнодорожный транспорт ¦ 5500.0 ¦ 5500.0 ¦ 100.0% ¦
¦ ¦Связь ¦ 5000.0 ¦ 3736.0 ¦ 74.7% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 9 ¦Развитие рыночной инфраструктуры ¦ 600.0 ¦ 100.0 ¦ 16.7% ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Инвестиции в малое предпринимательство ¦ 450.0 ¦ 100.0 ¦ 22.2% ¦
¦ ¦Субсидии на развитие инфраструктуры поддержки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦малого предпринимательства ¦ 150.0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10 ¦Жилищно - коммунальное хозяйство, градостроительство ¦ 57920.0 ¦ 31126.0 ¦ 53.7% ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Жилищное хозяйство ¦ 21800.0 ¦ 2024.0 ¦ 9.3% ¦
¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ компенсация удорожания жилищно - кооперативного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства ¦ 11000.0 ¦ 2024.0 ¦ 18.4% ¦
¦ ¦ субсидии на жилищное строительство ¦ 10800.0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦Архитектура и градостроительство ¦ 120.0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦Прочие структуры коммунального хозяйства ¦ 36000.0 ¦ 29102.0 ¦ 80.8% ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Компенсация по реализации Федерального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Закона N 8-ФЗ от 12.01.96 г. "О погребении и похо- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ронном деле" ¦ 2000.0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦Компенсация военнослужащим за наем жилых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещений в соответствии с Постановлением Пра- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вительства РФ N 604 от 25.06.95 г." О порядке ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказания безвозмездной финансовой помощи на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство и выплаты денежной компенсации за ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наем жилых помещений военнослужащим и гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уволенным с военной службы" ¦ 250.0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦Гостиничный комплекс "Богучарово" ¦ 1000.0 ¦ 953.0 ¦ 95.3% ¦
¦ ¦Оплата услуг ОАО "Жилкомхоз", выполняемых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по договору с администрацией области ¦ 900.0 ¦ 900.0 ¦ 100.0% ¦
¦ ¦Оплата услуг областного государственного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦унитарного предприятия "Тулаижсервис", выполняемых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по договору с администрацией области ¦ 700.0 ¦ 700.0 ¦ 100.0% ¦
¦ ¦Создание обязательного резерва материально - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технических ресурсов для оперативного устранения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неисправностей и аварий ¦ 3000.0 ¦ 3000.0 ¦ 100.0% ¦
¦ ¦Мероприятия по внедрению реформы жилищно - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунального хозяйства ¦ 2500.0 ¦ 1535.0 ¦ 61.4% ¦
¦ ¦Подготовка объектов жилищно - коммунального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства к работе в зимних условиях ¦ 23650.0 ¦ 20014.0 ¦ 84.6% ¦
¦ ¦Убытки по содержанию жилого фонда административно - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территориального образования "Тула - 50" ¦ 2000.0 ¦ 2000.0 ¦ 100.0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦11 ¦Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ситуаций и последствий стихийных бедствий ¦ 5669.3 ¦ 5663.0 ¦ 99.9% ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Гражданская оборона ¦ 5669.3 ¦ 5663.0 ¦ 99.9% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦12 ¦Образование ¦ 86333.2 ¦ 65612.0 ¦ 76.0% ¦
¦ ¦из них на оплату топливно - энергетических ресурсов ¦ 9969.2 ¦ 6856.0 ¦ 68.8% ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Дошкольное образование ¦ 440.1 ¦ 286.0 ¦ 65.0% ¦
¦ ¦Начальное и общее среднее образование ¦ 45094.9 ¦ 37053.0 ¦ 82.2% ¦
¦ ¦ из них на оплату топливно - энергетических ресурсов¦ 6754.0 ¦ 2937.0 ¦ 43.5% ¦
¦ ¦Среднее специальное образование ¦ 21818.2 ¦ 19678.0 ¦ 90.2% ¦
¦ ¦ из них на оплату топливно - энергетических ресурсов¦ 2799.0 ¦ 1364.0 ¦ 48.7% ¦
¦ ¦Переподготовка и повышение квалификации ¦ 5170.0 ¦ 3749.0 ¦ 72.5% ¦
¦ ¦ из них на оплату топливно - энергетических ресурсов¦ 392.2 ¦ 138.0 ¦ 35.2% ¦
¦ ¦Прочие учреждения и расходы в области ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ 13810.0 ¦ 3997.0 ¦ 28.9% ¦
¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ из них на оплату топливно - энергетических ресурсов¦ 24.0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Учебно - методический кабинет ¦ 142.8 ¦ 134.8 ¦ 94.4% ¦
¦ ¦Областной психологический центр "Помощь" ¦ 156.0 ¦ 147.0 ¦ 94.2% ¦
¦ ¦Отдел технического надзора ¦ 656.0 ¦ 424.0 ¦ 64.6% ¦
¦ ¦Мероприятия в области образования (проведение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦областных школьных олимпиад, участие в зональных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦республиканских олимпиадах, конкурсах, конкурс ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Учитель года", оплата бланков аттестатов, приобре- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тение золотых и серебряных медалей для выпуск- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ников школ, проведение новогодних праздников ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и приобретение подарков для детей сирот, прове- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дение коллегий и научно - практических конференций, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведение областной зимней спартакиады воспитан- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ников детских домов и школ - интернатов) ¦ 802.0 ¦ 676.2 ¦ 84.3% ¦
¦ ¦Расходы на проведение летней оздоровительной кампании¦ 10016.7 ¦ 2615.0 ¦ 26.1% ¦
¦ ¦Расходы на реализацию Закона Тульской области ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"О защите прав ребенка" от 25.06.98 N 88-ЗТО ¦ 905.0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦Расходы на обеспечение финансирования п. 10 статьи ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦15 Закона Тульской области "О правовом регулиро- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вании деятельности системы образования" ¦ 1131.5 ¦ 849.0 ¦ 75.0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦13 ¦Культура, искусство и кинематография ¦ 26282.3 ¦ 18142.0 ¦ 69.0% ¦
¦ ¦ из них на оплату топливно - энергетических ресурсов¦ 3898.0 ¦ 1753.0 ¦ 45.0% ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Культура и искусство ¦ 25615.7 ¦ 17539.0 ¦ 68.5% ¦
¦ ¦ из них на оплату топливно - энергетических ресурсов¦ 3898.0 ¦ 1753.0 ¦ 45.0% ¦
¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальные вложения ¦ 1700.0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кинематография ¦ 666.6 ¦ 603.0 ¦ 90.5% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦14 ¦Средства массовой информации ¦ 6051.1 ¦ 6051.0 ¦ 100.0% ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Экономическая поддержка районных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ (городских) газет ¦ 6051.1 ¦ 6051.0 ¦ 100.0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦15 ¦Здравоохранение и физическая культура ¦ 155936.8 ¦ 137775.0 ¦ 88.4% ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Здравоохранение ¦ 149154.8 ¦ 133603.0 ¦ 89.6% ¦
¦ ¦ из них на оплату топливно - энергетических ресурсов¦ 16439.8 ¦ 15160.0 ¦ 92.2% ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Программа "О дополнительной социально - зкономической¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поддержки здравоохранения Тульской области" ¦ 11970.0 ¦ 2059.0 ¦ 17.2% ¦
¦ ¦Физическая культура и спорт ¦ 5782.0 ¦ 4004.0 ¦ 69.2% ¦
¦ ¦ из них на оплату топливно - энергетических ресурсов¦ 35.8 ¦ 7.0 ¦ 19.6% ¦
¦ ¦Туризм ¦ 1000.0 ¦ 168.0 ¦ 16.8% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦16 ¦Социальная политика ¦ 57837.6 ¦ 50102.0 ¦ 86.6% ¦
¦ ¦ из них на оплату топливно - энергетических ресурсов¦ 12123.6 ¦ 7302.0 ¦ 60.2% ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Учреждения социального обеспечения ¦ 52044.3 ¦ 47744.0 ¦ 91.7% ¦
¦ ¦Молодежная политика ¦ 589.0 ¦ 394.0 ¦ 66.9% ¦
¦ ¦Семейная политика ¦ 1500.0 ¦ 1403.0 ¦ 93.5% ¦
¦ ¦Содержание профилактория для работников ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ 197.3 ¦ 182.0 ¦ 92.2% ¦
¦ ¦Комплексная программа социальной и медицинской ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реабилитации воинов - интернационалистов, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участников других боевых действий и членов их ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦семей, а также граждан, получивших увечья, ранения, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦травмы в период исполнения военной службы ¦ 1200.0 ¦ 379.0 ¦ 31.6% ¦
¦ ¦Расходы на реализацию Закона Тульской области ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от 29.12.94 г. N 6-ЗТО "О дополнительных льготах ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реабилитированным и признанным пострадавшими ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от политических репрессий жителям Тульской области ¦ 1307.0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦Расходы на реализацию Закона Тульской области ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от 26.12.96 г. N 40-ЗТО "О льготах бывшим воспитан- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦никам детских домов военного времени 1941 - 1945 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦годов" ¦ 1000.0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦17 ¦Прочие расходы ¦ 674752.1 ¦ 577087.0 ¦ 85.5% ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Резервный фонд ¦ 11000.0 ¦ 3820.0 ¦ 34.7% ¦
¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ситуаций и последствий стихийных бедствий ¦ 2000.0 ¦ 678.0 ¦ 33.9% ¦
¦ ¦Функционирование областной избирательной комиссии ¦ 645.0 ¦ 562.0 ¦ 87.1% ¦
¦ ¦Расходы на проведение референдумов, выборов ¦ 664.0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦Областной военкомат ¦ 2410.3 ¦ 2277.0 ¦ 94.5% ¦
¦ ¦Областной Совет оборонной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивно - технической организации ¦ 53.2 ¦ 35.0 ¦ 65.8% ¦
¦ ¦Реализация мероприятий по проекту "АРИС" ¦ 600.0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦Расходы по обслуживанию договора с управлением ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального казначейства МФ РФ по Тульской области ¦ 400.0 ¦ 400.0 ¦ 100.0% ¦
¦ ¦Расходы на содержание моторизованного отряда ¦ 2266.0 ¦ 2080.0 ¦ 91.8% ¦
¦ ¦Гарантии и поручительства ¦ 289176.0 ¦ 60683.0 ¦ 21.0% ¦
¦ ¦Погашение кредитов ¦ 322800.0 ¦ 452935.0 ¦ 140.3% ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦погашение кредитов, полученных муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образованием "город Новомосковск и Новомосковский ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район Тульской области" ¦ 7340.0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦Погашение ссуд, полученных из федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в 1997 г. ¦ 43837.6 ¦ 43837.6 ¦ 100.0% ¦
¦ ¦Погашение ссуд, полученных из федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в 1999 году ¦ ¦ 10457.4 ¦ ¦
¦ ¦Государственное учреждение "Инспекция государст- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦венного регулирования агропромышленного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства" ¦ 900.0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦18 ¦Мобилизационная подготовка экономики ¦ 4010.6 ¦ 3294.0 ¦ 82.1% ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Мобилизационная подготовка экономики ¦ 4010.6 ¦ 3294.0 ¦ 82.1% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦19 ¦Целевой бюджетный фонд воспроизводства ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦минерально - сырьевой базы ¦ 18431.3 ¦ 8361.0 ¦ 45.4% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20 ¦Капитальные вложения ¦ 83772.5 ¦ 40027.0 ¦ 47.8% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦21 ¦Финансовая помощь бюджетам других уровней ¦ 257237.8 ¦ 258033.0 ¦ 100.3% ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дотация ¦ 237612.6 ¦ 258033.0 ¦ 108.6% ¦
¦ ¦дотация на передачу финансирования милиции ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественной безопасности из бюджетов муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образований ¦ 19625.2 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22 ¦Прочие ¦ ¦ 8046.0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Взаимные расчеты с бюджетами муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образований ¦ 16671.2 ¦ 19391.0 ¦ 116.3% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 1911085.2 ¦ 1552322.0 ¦ 81.2% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Взаимные расчеты с бюджетами районов и городов ¦ ¦ 137438.0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 1911085.2 ¦ 1689759.0 ¦ 88.4% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Остатки бюджетных средств ¦ 8085.0 ¦ 30902.0 ¦ 382.2% ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборотная кассовая наличность ¦ ¦ 8000.0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦БАЛАНС ¦ 1919170.2 ¦ 1720662.0 ¦ 89.7% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------------------------------------------+------------+------------+---------
|
