ГУБЕРНАТОР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.05.2000 N 178
Об исполнении областного бюджета
за первый квартал 2000 года
В первом квартале текущего года в консолидированный бюджет
области поступило доходов в сумме 823.6 млн.руб. Поступило нало-
говых и неналоговых доходов 644.9 млн.руб. против 450.4 млн.руб.
за аналогичный период 1999 года. Удельный вес доходов, поступив-
ших в денежной форме,составил 98.9% против 93.1 %, сложившихся в
1-ом квартале 1999 года.
Отмечается рост долгов предприятий перед бюджетом. По сос-
тоянию на 01.04.2000г. сумма недоимки по платежам в территори-
альный бюджет составила 1155.5 млн.руб., что в 1.8 раза превыша-
ет сумму платежей, поступивших в территориальный бюджет за 1
квартал 2000 года. По сравнению с началом года недоимка по пла-
тежам в территориальный бюджет увеличилась на 40.7 млн.руб. или
на 3.7%.
Расходы консолидированного бюджета профинансированы в сумме
888.8 млн.руб. или на 76.5 процентов к плану квартала.
В первом квартале текущего года деятельность администрации
области была направлена на мобилизацию доходов, обеспечение вып-
латы заработной платы работникам бюджетной сферы, укрепление фи-
нансового контроля за использованием бюджетных средств.
Совместные усилия администрации области и органов местного
самоуправления позволили ликвидировать задолженность по заработ-
ной плате работникам бюджетной сферы и приступить к текущим ее
выплатам.
Остается нерешенной проблема с выплатой государственных по-
собий гражданам, имеющим детей, долг по которым на 1 апреля сос-
тавляет 315.9 млн.руб.
Крайне неудовлетворительно финансируются муниципальные
предприятия жилищно-коммунального хозяйства в части компенсации
предоставляемых ими льгот, субсидий, межтарифной разницы.
По консолидированному бюджету рост кредиторской задолжен-
ности за бюджетными организациями против начала года составил
19.0%, или 449.4 млн.руб., в том числе за коммунальные услуги
17.2 % или 76.9 млн.руб. Абсолютная сумма кредиторской задолжен-
ности на 01.04.2000 года составила 2811.7 млн.руб., в том числе
за жилищно-коммунальные услуги - 1570.8 млн.руб., включая льготы
населению и предоставление субсидий малоимущим слоям населения
по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Доходы областного бюджета за первый квартал 2000 года вы-
полнены на 121.1% к плану отчетного периода. Поступило доходов в
сумме 356.1 млн.руб. Поступление налоговых и неналоговых доходов
полностью обеспечено денежными средствами и составило 248.2
млн.руб., или 90.9 процентов к плану квартала.
Действующая система целевого финансирования и погашения за-
долженности по платежам в бюджет обеспечила привлечение налогов
и доходов в областной бюджет в денежной форме в сумме 14.7
млн.руб., или 5.9 % от общей суммы собственных доходов.
В первом квартале 2000 года недопоступило налога на прибыль
предприятий и организаций , единого налога на вмененный доход,
налога на добавленную стоимость, акцизов и налога на имущество
предприятий в общей сумме 65.0 млн.руб. По 6 налоговым доходным
источникам: налогу на прибыль бирж, брокерских контор, кредитных
и страховых организаций, подоходному налогу с физических лиц,
налогу на игорный бизнес, налогу на покупку иностранных денежных
знаков,налогу с продаж, платежам за пользование природными ре-
сурсами и неналоговым доходам, дополнительно привлечено в бюджет
40.1 млн.руб.
В I-ом квартале 2000 года была продолжена работа по реструк-
туризации задолженности налогоплательщиков по обязательным пла-
тежам в бюджет. По состоянию на 01.04.2000г.согласованы графики
погашения задолженности по платежам в областной бюджет по 19
предприятиям области на сумму 7,5млн.рублей.
Расходы областного бюджета исполнены в объеме 334.6
млн.руб., что составляет 95.2% от планового объема расходов пер-
вого квартала.
Финансирование расходов областного бюджета по выплате зара-
ботной платы работникам бюджетной сферы в первом квартале теку-
щего года произведено в полном объеме.
Дотации муниципальным образованиям перечислены в сумме 89.8
млн.руб., или на 100.2 % к плану отчетного периода.
Со стороны департаментов,комитетов и управлений администра-
ции области, являющихся главными распорядителями средств, недос-
таточно осуществляется контроль за расходованием бюджетных
средств и ведением кассовых операций в подведомственных учрежде-
ниях.
В целях усиления контроля за использованием средств област-
ного бюджета в первом квартале осуществлен перевод учреждений
социальной защиты населения на кассовое обслуживание через
лицевые счета.
Рассмотрев данный вопрос на заседании губернаторского сове-
та 25.04.2000 и во исполнение Закона Тульской области № 166-ЗТО
"Об областном бюджете на 2000 год" с внесенными к нему изменени-
ями и дополнениями ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению, что областной бюджет за первый квар-
тал 2000 года выполнен по доходам в сумме 356086.0 тыс.руб. и по
расходам в сумме 334569.0 тыс.руб.(приложение).
2. Структурным подразделениям администрации области:
2.1. Продолжить работу по наполнению доходов бюджета и
изысканию возможностей,обеспечивающих поступление платежей в
бюджет в суммах, утвержденных Законом Тульской области N 166-ЗТО
"Об областном бюджете на 2000 год".
2.2. Установить строгий режим экономии в расходовании
средств, выделенных из областного бюджета на содержание подве-
домственных учреждений.
3. Финансовому управлению администрации области (Кузнецова
В.В.):
3.1. Принять необходимые меры по обеспечению выплаты зара-
ботной платы работникам образовательных учреждений области в
связи с предстоящими отпусками.
3.2. Принять меры по обеспечению финансированием мероприя-
тий,предусмотренных распоряжением губернатора области от
10.04.2000 года N 280-р "О первоочередных мерах по выполнению
плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 55-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в
Тульской области".
3.3. Продолжить работу по укреплению предварительного, те-
кущего и последующего контроля за счет расширения обслуживания
через лицевые счета бюджетных учреждений областного подчинения.
4. Рекомендовать главам муниципальных образований:
4.1. Совместно с налоговыми органами области принять необ-
ходимые меры по увеличению налогового потенциала и сокращению
недоимки в бюджеты всех уровней и продолжить работу по реструк-
туризации долгов предприятий.
4.2. Принять меры к сокращению роста кредиторской задолжен-
ности бюджетных учреждений, по экономии бюджетных средств и их
целевому использованию.
4.3. Проанализировать ожидаемое исполнение бюджета за пер-
вое полугодие текущего года и на основе мобилизации имеющихся
возможностей в максимальной степени сбалансировать доходы и рас-
ходы бюджета муниципального образования, предусмотрев первооче-
редное направление средств на выплату заработной платы работни-
кам бюджетной сферы и обеспечение выплаты отпускных работникам
образования.
4.4. Обеспечить действенный контроль за выплатой заработной
платы работникам бюджетной сферы в соответствии с действующим
законодательством, не допуская несвоевременного перечисления
платежей в государственные внебюджетные фонды.
4.5. Обеспечить текущую выплату ежемесячных пособий гражда-
нам, имеющим детей.
4.6. Разработать и осуществить мероприятия,направленные на
совершенствование структуры органов местного самоуправления, ус-
ловий их оплаты и оптимизации численности государственных служа-
щих.
4.7. Принять меры к сокращению роста кредиторской задолжен-
ности бюджетов и бюджетных учреждений за жилищно-коммунальные
услуги и обеспечить предприятиям жилищно-коммунального хозяйства
компенсацию льгот, предоставленных гражданам за жилищно-комму-
нальные услуги, и субсидий малообеспеченным семьям.
4.8. Установить контроль за выделением средств предприятиям
жилищно-коммунального хозяйства на выплату заработной платы в
счет финансирования убытков по жилищному фонду.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на ви-
це-губернатора области Копылова А.С.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Губернатор
Тульской области В.А.Стародубцев
Приложение
к постановлению губернатора
Тульской области
от 22.05.2000 N 178
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА I КВАРТАЛ 2000 ГОДА
тыс.руб.
---T---------------------------------------------------T------------T----------T----------T------T-------¬
¦ ¦ Наименование показателей ¦Утвержденный¦Утвержден-¦Исполнено ¦ % ¦ % ¦
¦ ¦ ¦ план ¦ный план ¦ на ¦испол-¦испол- ¦
¦ ¦ ¦на 2000 год ¦1 квартала¦01.04.2000¦нения ¦нения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к году¦к I кв.¦
+--+---------------------------------------------------+------------+----------+----------+------+-------+
¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+--+---------------------------------------------------+------------+----------+----------+------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего, ¦ 1467662.0 ¦272301.8 ¦234867.0 ¦ 16.0%¦ 86.3%¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД),ПРИРОСТ КАПИТАЛА ¦ 680692.2 ¦140412.8 ¦123037.0 ¦ 18.1%¦ 87.6%¦
¦ ¦Налог на прибыль (доход)предприятий и организаций ¦ 493172.5 ¦ 97155.0 ¦ 62080.0 ¦ 12.6%¦ 63.9%¦
¦ ¦Налог на прибыль бирж,брокерских контор, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитных и страховых организаций,от посред- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нических операций и сделок ¦ 12251.7 ¦ 2413.6 ¦ 3115.0 ¦ 25.4%¦ 129.1%¦
¦ ¦Подоходный налог с физических лиц ¦ 174873.3 ¦ 40745.5 ¦ 57435.0 ¦ 32.8%¦ 141.0%¦
¦ ¦Налог на игорный бизнес ¦ 394.7 ¦ 98.7 ¦ 407.0 ¦103.1%¦ 412.4%¦
¦ ¦НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ,ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ ¦ 418071.6 ¦ 99447.8 ¦ 93759.0 ¦ 22.4%¦ 94.3%¦
¦ ¦Налог на добавленную стоимость ¦ 63928.0 ¦ 15342.7 ¦ 12113.0 ¦ 18.9%¦ 78.9%¦
¦ ¦Акцизы ¦ 318463.9 ¦ 75940.7 ¦ 64434.0 ¦ 20.2%¦ 84.8%¦
¦ ¦Лицензионные и регистрационные сборы ¦ 6234.5 ¦ 1714.5 ¦ 1677.0 ¦ 26.9%¦ 97.8%¦
¦ ¦Налог на покупку иностранных денежных знаков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежных документов,выраженных в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валюте ¦ 5596.9 ¦ 1155.6 ¦ 1899.0 ¦ 33.9%¦ 164.3%¦
¦ ¦Налог с продаж ¦ 23848.3 ¦ 5294.3 ¦ 13636.0 ¦ 57.2%¦ 257.6%¦
¦ ¦НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ¦ 77046.9 ¦ 19261.7 ¦ 5230.0 ¦ 6.8%¦ 27.2%¦
¦ ¦Единый налог на вмененный доход ¦ 77046.9 ¦ 19261.7 ¦ 5230.0 ¦ 6.8%¦ 27.2%¦
¦ ¦НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ¦ 237311.0 ¦ 11153.6 ¦ 10359.0 ¦ 4.4%¦ 92.9%¦
¦ ¦Налог на имущество предприятий ¦ 237311.0 ¦ 11153.6 ¦ 10359.0 ¦ 4.4%¦ 92.9%¦
¦ ¦ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ¦ 51832.6 ¦ 1392.3 ¦ 2171.0 ¦ 4.2%¦ 155.9%¦
¦ ¦Платежи за пользование недрами ¦ 2168.0 ¦ 227.0 ¦ 287.0 ¦ 13.2%¦ 126.4%¦
¦ ¦Платежи за пользование лесным фондом ¦ 101.4 ¦ 25.4 ¦ 6.0 ¦ 5.9%¦ 23.6%¦
¦ ¦Земельный налог ¦ 49563.2 ¦ 1139.9 ¦ 1878.0 ¦ 3.8%¦ 164.8%¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦земельный налог за земли сельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦назначения ¦ 1775.6 ¦ 40.8 ¦ 74.0 ¦ 4.2%¦ 181.4%¦
¦ ¦земельный налог за земли городов и поселков ¦ 47787.6 ¦ 1099.1 ¦ 1804.0 ¦ 3.8%¦ 164.1%¦
¦ ¦ПРОЧИЕ НАЛОГИ,ПОШЛИНЫ И СБОРЫ ¦ 2707.7 ¦ 633.6 ¦ 311.0 ¦ 11.5%¦ 49.1%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего, ¦ 5172.9 ¦ 796.1 ¦ 13381.0 ¦258.7%¦1680.8%¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ОБЛАСТНОЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ 220.0 ¦ 55.0 ¦ 545.0 ¦247.7%¦ 990.9%¦
¦ ¦Дивиденды по акциям, принадлежащим государству ¦ 20.0 ¦ 5.0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в областной собственности ¦ 200.0 ¦ 50.0 ¦ 545.0 ¦272.5%¦1090.0%¦
¦ ¦ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ¦ 420.0 ¦ 33.3 ¦ 761.0 ¦181.2%¦2285.3%¦
¦ ¦ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ¦ 1602.9 ¦ 367.9 ¦ 4594.0 ¦286.6%¦1248.7%¦
¦ ¦АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ ¦ ¦ ¦ 4870.0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 2930.0 ¦ 339.9 ¦ 2561.0 ¦ 87.4%¦ 753.5%¦
¦ ¦ВОЗВРАТ ССУД ¦ ¦ ¦ 50.0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ - всего, ¦ 71775.4 ¦ 17943.0 ¦104096.0 ¦145.0%¦ 580.1%¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ ¦ 71775.4 ¦ 17943.0 ¦104096.0 ¦145.0%¦ 580.1%¦
¦ ¦Трансферты ¦ 71775.4 ¦ 17943.0 ¦103051.0 ¦143.6%¦ 574.3%¦
¦ ¦Субвенции ¦ ¦ ¦ 500.0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦Прочие безвозмездные поступления ¦ ¦ ¦ 545.0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДОХОДЫ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА ВОСПРОИЗВОДСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ¦ 14230.7 ¦ 3022.1 ¦ 3742.0 ¦ 26.3%¦ 123.8%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 1558841.0 ¦294063.0 ¦356086.0 ¦ 22.8%¦ 121.1%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ДЕФИЦИТ ¦ 417181.7 ¦ 57327.8 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Остатки бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на начало года за исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сумм, обращаемых на покрытие расходов ¦ 30949.0 ¦ 30949.0 ¦ 30949.0 ¦100.0%¦ 100.0%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦БАЛАНС ¦ 2006971.7 ¦ 382339.8 ¦ 387035.0 ¦ 19.3%¦ 101.2%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ - всего, ¦ 111132.1 ¦ 29372.5 ¦ 25252.0 ¦ 22.7%¦ 86.0%¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Функционирование областных законодательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(представительных) органов государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦власти ¦ 24030.0 ¦ 5736.7 ¦ 4952.0 ¦ 20.6%¦ 86.3%¦
¦ ¦Функционирование областных исполнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов государственной власти ¦ 77419.0 ¦ 20826.9 ¦ 17960.0 ¦ 23.2%¦ 86.2%¦
¦ ¦Расходы на общегосударственное управление,всего ¦ 9683.1 ¦ 2808.9 ¦ 2340.0 ¦ 24.2%¦ 83.3%¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ содержание архивов ¦ 3304.1 ¦ 685.6 ¦ 676.0 ¦ 20.5%¦ 98.6%¦
¦ ¦ ГУТО "Автобаза администрации Тульской области" ¦ 6379.0 ¦ 2123.3 ¦ 1664.0 ¦ 26.1%¦ 78.4%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - всего, ¦ 141179.0 ¦ 23745.0 ¦ 21278.0 ¦ 15.1%¦ 89.6%¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Органы внутренних дел,всего ¦ 111223.0 ¦ 16683.0 ¦ 14261.0 ¦ 12.8%¦ 85.5%¦
¦ ¦из них : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ "Комплексная программа по усилению борьбы с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦преступностью в Тульской области на 1998-2000годы" ¦ 5000.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Государственная противопожарная служба ¦ 29956.0 ¦ 7062.0 ¦ 7017.0 ¦ 23.4%¦ 99.4%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 3¦СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ - всего, ¦ 150.0 ¦ 27.7 ¦ 27.0 ¦ 18.0%¦ 97.5%¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Поддержка государственных нотариальных контор ¦ 150.0 ¦ 27.7 ¦ 27.0 ¦ 18.0%¦ 97.5%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 4¦ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ ¦ 3411.0 ¦ 600.0 ¦ 600.0 ¦ 17.6%¦ 100.0%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 5¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО - всего, ¦ 25630.5 ¦ 2800.0 ¦ 2800.0 ¦ 10.9%¦ 100.0%¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Компенсация удорожания стоимости угля и дров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализуемых населению ¦ 13344.4 ¦ 1000.0 ¦ 1000.0 ¦ 7.5%¦ 100.0%¦
¦ ¦Компенсация удорожания стоимости сжиженного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетевого газа,реализуемого населению ¦ 12046.1 ¦ 1800.0 ¦ 1800.0 ¦ 14.9%¦ 100.0%¦
¦ ¦Архитектура и градостроительство ¦ 120.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Прочие отрасли,всего ¦ 120.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ поддержка предприятий аптечной сети ¦ 120.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 6¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО - всего, ¦ 168626.0 ¦ 35408.7 ¦ 31395.0 ¦ 18.6%¦ 88.7%¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сельскохозяйственное производство,всего ¦ 109126.0 ¦ 28095.0 ¦ 18394.0 ¦ 16.9%¦ 65.5%¦
¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ расходы по ценовому регулированию на продукцию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ сельского хозяйства ¦ 109126.0 ¦ 28095.0 ¦ 18394.0 ¦ 16.9%¦ 65.5%¦
¦ ¦Возврат средств,направленных на формирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регионального продовольственного фонда ¦ -116756.0 ¦ -5481.0 ¦ -1672.0 ¦ 1.4%¦ 30.5%¦
¦ ¦Расходы на формирование регионального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продовольственного фонда ¦ 116756.0 ¦ 8481.0 ¦ 8340.0 ¦ 7.1%¦ 98.3%¦
¦ ¦Земельные ресурсы ¦ 7304.0 ¦ 816.0 ¦ 19.0 ¦ 0.3%¦ 2.3%¦
¦ ¦Расходы на элитное семеноводство и племенное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦животноводство ¦ 5000.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Страховой семенной фонд ¦ 5000.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Прочие мероприятия в области сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства ¦ 13040.5 ¦ 2897.7 ¦ 998.0 ¦ 7.7%¦ 34.4%¦
¦ ¦Возврат средств,выделенных на формирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лизингового фонда ¦ -21102.0 ¦ -5275.5 ¦ -553.0 ¦ 2.6%¦ 10.5%¦
¦ ¦Расходы на формирование лизингового фонда ¦ 50257.5 ¦ 5875.5 ¦ 5869.0 ¦ 11.7%¦ 99.9%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 7¦ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦РЕСУРСОВ - всего, ¦ 816.0 ¦ 150.0 ¦ 132.0 ¦ 16.2%¦ 88.0%¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Охрана окружающей природной среды ¦ 490.0 ¦ 91.0 ¦ 91.0 ¦ 18.6%¦ 100.0%¦
¦ ¦Сохранение видов копытных животных в Тульской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦ 326.0 ¦ 59.0 ¦ 41.0 ¦ 12.6%¦ 69.5%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 8¦ТРАНСПОРТ,ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО,СВЯЗЬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦И ИНФОРМАТИКА - всего, ¦ 110086.0 ¦ 25444.0 ¦ 24872.0 ¦ 22.6%¦ 97.8%¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Автомобильный транспорт ¦ 88586.0 ¦ 23944.0 ¦ 23380.0 ¦ 26.4%¦ 97.6%¦
¦ ¦Железнодорожный транспорт ¦ 11000.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Связь ¦ 10500.0 ¦ 1500.0 ¦ 1492.0 ¦ 14.2%¦ 99.5%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 9¦РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ - всего, ¦ 600.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Инвестиции в малое предпринимательство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на возвратной основе ¦ 450.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Субсидии на развитие инфраструктуры поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦малого предпринимательства ¦ 150.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - всего, ¦ 53800.0 ¦ 8445.1 ¦ 7545.0 ¦ 14.0%¦ 89.3%¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ Жилищное хозяйство,всего ¦ 17800.0 ¦ 400.0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ компенсация удорожания жилищно-кооператив- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ного строительства ¦ 7000.0 ¦ 300.0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ субсидии на жилищное строительство ¦ 10800.0 ¦ 100.0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Прочие структуры коммунального хозяйства ¦ 36000.0 ¦ 8045.1 ¦ 7545.0 ¦ 21.0%¦ 93.8%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦11¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ - всего,¦ 5518.0 ¦ 1960.2 ¦ 1653.0 ¦ 30.0%¦ 84.3%¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Гражданская оборона ¦ 5518.0 ¦ 1960.2 ¦ 1653.0 ¦ 30.0%¦ 84.3%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦12¦ОБРАЗОВАНИЕ - всего, ¦ 106412.0 ¦ 22045.6 ¦ 14155.0 ¦ 13.3%¦ 64.2%¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Дошкольное образование ¦ 447.0 ¦ 119.3 ¦ 43.0 ¦ 9.6%¦ 36.0%¦
¦ ¦Общее образование ¦ 54649.0 ¦ 11989.0 ¦ 7133.0 ¦ 13.1%¦ 59.5%¦
¦ ¦Начальное профессиональное образование ¦ 3779.0 ¦ 975.1 ¦ 564.0 ¦ 14.9%¦ 57.8%¦
¦ ¦Среднее профессиональное образование ¦ 25777.0 ¦ 5188.0 ¦ 4432.0 ¦ 17.2%¦ 85.4%¦
¦ ¦Переподготовка и повышение квалификации ¦ 8039.0 ¦ 2065.5 ¦ 1269.0 ¦ 15.8%¦ 61.4%¦
¦ ¦Прочие расходы в области образования ¦ 13721.0 ¦ 1708.7 ¦ 714.0 ¦ 5.2%¦ 41.8%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦13¦КУЛЬТУРА,ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ - всего, ¦ 31588.2 ¦ 5962.6 ¦ 4492.0 ¦ 14.2%¦ 75.3%¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Культура и искусство ¦ 30920.0 ¦ 5839.0 ¦ 4382.0 ¦ 14.2%¦ 75.0%¦
¦ ¦Кинематография ¦ 668.2 ¦ 123.6 ¦ 110.0 ¦ 16.5%¦ 89.0%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦14¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ - всего, ¦ 7051.1 ¦ 2856.3 ¦ 2832.0 ¦ 40.2%¦ 99.1%¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Прочие средства массовой информации ¦ 7051.1 ¦ 2856.3 ¦ 2832.0 ¦ 40.2%¦ 99.1%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦15¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - всего, ¦ 182107.4 ¦ 33441.2 ¦ 30325.0 ¦ 16.7%¦ 90.7%¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Здравоохранение ¦ 176047.0 ¦ 32423.6 ¦ 29429.0 ¦ 16.7%¦ 90.8%¦
¦ ¦Физическая культура и спорт ¦ 5060.4 ¦ 1017.6 ¦ 896.0 ¦ 17.7%¦ 88.1%¦
¦ ¦Туризм ¦ 1000.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦16¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА - всего, ¦ 64918.0 ¦ 15288.3 ¦ 10031.0 ¦ 15.5%¦ 65.6%¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Учреждения социального обеспечения ¦ 57167.0 ¦ 14421.3 ¦ 9706.0 ¦ 17.0%¦ 67.3%¦
¦ ¦Молодежная политика ¦ 507.0 ¦ 93.8 ¦ 18.0 ¦ 3.6%¦ 19.2%¦
¦ ¦Семейная политика ¦ 1500.0 ¦ 150.0 ¦ 34.0 ¦ 2.3%¦ 22.7%¦
¦ ¦Прочие мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной политики ¦ 5744.0 ¦ 623.2 ¦ 273.0 ¦ 4.8%¦ 43.8%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦17¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ - всего, ¦ 496692.2 ¦ 46076.1 ¦ 42479.0 ¦ 8.6%¦ 92.2%¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Резервный фонд,всего ¦ 39000.0 ¦ 1500.0 ¦ 123.0 ¦ 0.3%¦ 8.2%¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ на предупреждение и ликвидацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ бедствий ¦ 2000.0 ¦ 370.0 ¦ 123.0 ¦ 6.2%¦ 33.2%¦
¦ ¦Функционирование областной избирательной комиссии ¦ 709.0 ¦ 164.5 ¦ 154.0 ¦ 21.7%¦ 93.6%¦
¦ ¦Расходы на проведение референдумов,выборов ¦ 17000.0 ¦ 50.0 ¦ 15.0 ¦ 0.1%¦ 30.0%¦
¦ ¦Создание геоинформационной системы ¦ 3000.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Областной военкомат ¦ 3204.0 ¦ 589.6 ¦ 485.0 ¦ 15.1%¦ 82.3%¦
¦ ¦Областной Совет оборонной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ спортивно-технической организации ¦ 66.0 ¦ 15.0 ¦ 12.0 ¦ 18.2%¦ 80.0%¦
¦ ¦Расходы на содержание моторизованного полка ¦ 2266.0 ¦ 216.5 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Расходы по обслуживанию договора с Управлением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального казначейства МФ РФ по Тульской области¦ 1500.0 ¦ 200.0 ¦ 200.0 ¦ 13.3%¦ 100.0%¦
¦ ¦Лицензионный центр ¦ 713.0 ¦ 135.0 ¦ 85.0 ¦ 11.9%¦ 63.0%¦
¦ ¦Тульское областное отделение Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортной инспекции ¦ 1703.2 ¦ 425.6 ¦ 177.0 ¦ 10.4%¦ 41.6%¦
¦ ¦Целевая программа "Комплексные меры противодействия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦злоупотреблению наркотиками и их незаконному обо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦роту на 1996-1997 годы и 2000 года" ¦ 250.0 ¦ 40.0 ¦ 40.0 ¦ 16.0%¦ 100.0%¦
¦ ¦Постановление губернатора области "О плане ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий по подготовке и проведению празднования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦55-годовщины Победы в Великой Отечественной войне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1941-1945 гг." ¦ 50000.0 ¦ 374.9 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Программа социально-экономического развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Тульской области на период до 2005 года ¦ 1000.0 ¦ 720.0 ¦ 720.0 ¦ 72.0%¦ 100.0%¦
¦ ¦Областная программа "Содействие занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения Тульской области на 1999-2001 годы" ¦ 1000.0 ¦ 185.0 ¦ 50.0 ¦ 5.0%¦ 27.0%¦
¦ ¦Гарантии и поручительства ¦ 85300.0 ¦ 750.0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Погашение кредитов ¦ 237981.0 ¦ 40710.0 ¦ 40418.0 ¦ 17.0%¦ 99.3%¦
¦ ¦Погашение ссуд,полученных из МФ РФ ¦ 52000.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦18¦МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ ¦ 4865.0 ¦ 942.4 ¦ 751.0 ¦ 15.4%¦ 79.7%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦19¦ЦЕЛЕВОЙ БЮДЖЕТНЫЙ ФОНД ВОСПРОИЗВОДСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ¦ 14230.7 ¦ 3022.1 ¦ 2395.0 ¦ 16.8%¦ 79.2%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20¦КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ¦ 83772.5 ¦ 4194.0 ¦ 3154.0 ¦ 3.8%¦ 75.2%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦21¦ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ - всего, ¦ 363437.0 ¦ 89609.0 ¦ 89800.0 ¦ 24.7%¦ 100.2%¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Дотация ¦ 358437.0 ¦ 89609.0 ¦ 89800.0 ¦ 25.1%¦ 100.2%¦
¦ ¦Субвенции ¦ 5000.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22¦Прочие ¦ ¦ ¦ 7404.0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 1976022.7 ¦ 351390.8 ¦ 323372.0 ¦ 16.4%¦ 92.0%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Взаимные расчеты с бюджетами районов и городов ¦ ¦ ¦ 11197.0 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 1976022.7 ¦ 351390.8 ¦ 334569.0 ¦ 16.9%¦ 95.2%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Остатки бюджетных средств ¦ 30949.0 ¦ 30949.0 ¦ 52466.0 ¦169.5%¦ 169.5%¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ оборотная кассовая наличность ¦ 8000.0 ¦ 8000.0 ¦ 8000.0 ¦100.0%¦ 100.0%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦БАЛАНС ¦ 2006971.7 ¦ 382339.8 ¦ 387035.0 ¦ 19.3%¦ 101.2%¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+---------------------------------------------------+------------+----------+----------+------+--------
________________________________
|
