ТУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
1-го созыва
40-ое заседание
РЕШЕНИЕ
от 28 сентября 2000 г. N 40/690
О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА ТУЛЫ НА 2001 ГОД
Рассмотрев прогноз социально - экономического развития города
Тулы на 2001 год, представленный Управой города Тулы и выражая
обеспокоенность складывающейся тенденцией ухудшения
социально - демографической ситуации в городе, Тульская городская
Дума решила:
1. Утвердить прогноз социально - экономического развития
города Тулы на 2001 год.
2. Считать показатели прогноза социально - экономического
развития города Тулы на 2001 год основой формирования бюджета
города Тулы на 2001 год.
3. Поручить постоянным комиссиям Думы провести анализ разделов
прогноза социально - экономического развития города Тулы на 2001
год по своим отраслям и направлениям и совместно с
соответствующими подразделениями Управы города подготовить
предложения по формированию бюджета города на 2001 год.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
заместителя Главы города по экономической политике и управлению
имуществом Печникову Т.В. и постоянную комиссию по бюджету,
налогам и собственности (Ефимов О.В.).
5. Решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Тулы -
председатель Тульской
городской Думы
С.И.КАЗАКОВ
Управа города Тулы
Комитет по экономической политике
ПРОГНОЗ
социально - экономического развития города
Тулы на 2001 год
г. Тула, 2000 год
Оглавление:
1. Пояснительная записка к прогнозу социально -
экономического развития города Тулы на 2001 год ........ 4
1.1. Промышленность ....................................... 4
1.4. Потребительский рынок ................................ 8
1.5. Развитие отраслей социальной сферы ................... 10
1.6. Труд ................................................. 14
1.7. Денежные доходы и расходы населения .................. 14
1.8. Финансы .............................................. 17
1.9. Инвестиции ........................................... 21
2. Прогноз социально - экономического развития города Тулы
на 2001 год (формы) .................................... 29
1. Пояснительная записка
к прогнозу социально - экономического
развития города Тулы на 2001 год
Прогноз социально - экономического развития города Тулы на
2001 год разработан в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 марта 2000 года N 271 "О разработке
прогноза социально - экономического развития Российской Федерации
на 2001 год и проекта федерального закона "О федеральном бюджете
на 2001 год", параметров прогноза социально - экономического
развития РФ до 2003 года и перспективного финансового плана до
2003 года, письмом Министерства экономики РФ от 17 апреля 2000
года N ИМ-745/11-323, во исполнение распоряжения губернатора
Тульской области от 21 апреля 2000 года N 322-р "О разработке
прогноза социально - экономического развития и проекта бюджета
Тульской области на 2001 год, параметров прогноза социально -
экономического развития Тульской области до 2003 года" и
распоряжения Главы города Тулы от 7 июня 2000 года N 367-р "О
разработке прогноза социально - экономического развития города
Тулы на 2001 год".
При формировании прогнозных показателей использовались
методические рекомендации по формированию отдельных показателей и
разделов прогноза социально - экономического развития Российской
Федерации на 2001 год с применением индексов - дефляторов для
расчета продукции в действующих ценах при оценке текущего года и
прогноза на 2001 год.
Источниками информации для анализа и прогноза показателей,
характеризующих ситуацию в экономике города, явились данные
статистической отчетности, выборочных обследований и оценок
экспертов, материалы исследований управлений, комитетов, отделов
Управы города Тулы, районных администраций города Тулы, данные
опросов, итоги оптовых ярмарок, соглашений, договоров (контрактов)
по поставкам товаров, данные таможенной статистики; данные
оперативных наблюдений розничных цен и изменений тарифов;
нормативные документы и федеральные законы, регламентирующие
налоговую систему, финансово - кредитную и банковскую
деятельность, денежное обращение и курсы валют; материалы об
изменениях конъюнктуры продаж на биржах и товарных рынках, центре
занятости.
При анализе и прогнозировании использовались основные методы:
экономико - статистический, экстраполяционный, экспертных оценок,
балансовый метод, экономико - математического моделирования и
нормативный.
1.1. Промышленность
Анализ производственно - хозяйственной деятельности наиболее
крупных предприятий города по итогам первого полугодия 2000 года и
представленным ими прогнозных данных дает основания предположить,
что в текущем году произойдет рост промышленного производства на
5,0 процентов в сопоставимых ценах.
Увеличение объемов производства вызвано, прежде всего,
ситуацией, способствующей расширению внутреннего рынка для
продукции тульских товаропроизводителей за счет импортозамещения,
в первую очередь, в промышленности строительных материалов, легкой
и деревообрабатывающей промышленности, а также за счет роста
физических объемов экспорта, посредством расширения поставок на
внешний рынок продукции предприятий металлургии и оборонного
комплекса.
Итоги работы предприятий промышленности за первое полугодие
т. г. свидетельствуют о качественных изменениях, произошедших в
финансово - экономическом положении предприятий города. Увеличение
объемов производства сопровождается сокращением количества
убыточных предприятий, увеличением прибыли и части оборотных
активов в денежной форме, снижением задолженности по выплатам
заработной платы. Происходит увеличение вложений в основной
капитал, прежде всего за счет собственных средств предприятий.
Увеличение объемов произведенной продукции было достигнуто в
таких отраслях, как:
- цветная металлургия - на 23,1 процента из-за роста выпуска
продукции промышленности твердых сплавов, тугоплавких и
жаропрочных металлов;
- черная металлургия - на 7,1 процента (увеличение
производства чугуна и ферросплавов в 1,1 раза);
- химическая промышленность - на 44,5 процента (увеличение
производства изделий формовых резинотехнических и товарных резин,
упаковочных материалов из полипропилена);
- деревообрабатывающая и целлюлозно - бумажная - на 33,8
процента (благодаря процессам импортозамещения в производстве
мебели, обоев);
- промышленность строительных материалов - на 5,2 процента
(увеличение спроса на стеновые материалы);
- легкая промышленность - на 4,5 процента (рост производства
обуви и трикотажных изделий);
- полиграфическая промышленность - на 37,4 процента.
В структуре промышленности города по-прежнему определяющую
роль играют такие отрасли, как металлургия (60,4 процента),
машиностроение и металлообработка (17,5 процента), пищевая
промышленность (12,9 процента).
По оценке в 2000 году ожидается увеличение объемов
производства на всех предприятиях цветной и черной металлургии.
Наибольшее увеличение будет приходиться на предприятия ОАО
"Ванадий - Тулачермет" (150,0 процентов) и ОАО " Полема -
Тулачермет" (123,0 процента).
Предприятиями этой отрасли уделяется большое внимание вопросам
осуществления реконструкции существующих производств, что
способствует наращиванию объемов выпуска чугуна и доменных
ферросплавов.
В 2000 году, по сравнению с 1999 годом, ожидается увеличение
производства чугуна на 255,7 тыс. тонн, ферромарганца - на 61 тыс.
тонн, феррованадия - на 2,1 тонны.
Основным фактором, оказывающим влияние на активизацию
деятельности предприятий машиностроения и металлообработки в 2000
году, является расширение сферы внутренних рынков для реализации
продукции за счет импортозамещения.
Сокращение спроса на импортную продукцию способствовало росту
производства многих видов продукции производственно - технического
назначения и потребительских товаров (оборудование для легкой
промышленности, для перерабатывающих отраслей АПК, слуховые
аппараты, газовые колонки, охотничьи ружья и т.д.).
За счет увеличения объема экспортных поставок в 2000 году
ожидается увеличение выпуска продукции на предприятиях ОАО
"Тульский патронный завод" (128,4 процента), ОАО "Туламашзавод"
(101,6 процента), ОАО "Завод "Октава" (130,0 процентов), ОАО "ТОЗ"
(112,0 процентов).
Необходимо отметить, что в текущем году значительно
активизировалась деятельность ОАО "ТуКЗ". На предприятии
проводится планомерная работа по повышению качества выпускаемой
продукции и освоению новых видов изделий, что способствует
значительному увеличению потребительского спроса на выпускаемые
сельскохозяйственные машины (кормоуборочный прицепной комбайн
ПН-400, жатки валковые навесные). Планируется к концу года
изготовить опытную партию самоходного кормоуборочного комбайна.
Увеличение объемов производства произойдет и на таких
предприятиях машиностроения, как: ОАО "Газстройдеталь", ЗАО
"Тулатехмаш", ОАО "Завод "Тула", ГУП ХОЭМЗ, ЗАО "Тулажелдормаш" и
др.
Больше, чем в прошлом году, будет произведено путевых машин
(на 1 шт.), насосов погружных (на 49 шт.),
нефтегазоперерабатывающего оборудования (на 18,1 млн. руб.),
чулочно - носочных автоматов (на 18 шт.), микрофонной техники (на
2,4 тыс. шт.), огнетушителей (на 139,2 тыс. шт.).
Увеличат свои объемы производства и объемы продаж предприятия
пищевой и легкой промышленности. Это - ЗАО "Тульский трикотаж"
(104,3 процента), ЗАО "Трикотажная фирма" Заря" (150,0 процентов),
ОАО Пивоваренная компания "Тульское пиво" (140,0 процентов), ОАО
"Ясная Поляна" (112,3 процента), ЗАО "Леда" (160,0 процентов) и
др.
Увеличение объемов производства на этих предприятиях вызвано,
в первую очередь, внедрением ими новых технологий и осуществлением
технических перевооружений своих производств, что позволяет
значительно повысить качество выпускаемой продукции, расширить
цветовую гамму производимых изделий, улучшить их маркировку и
упаковку. Так, за семь месяцев т. г. ОАО "Пивоваренная Компания
"Тульское Пиво" заключены контракты на выполнение работ и
приобретение оборудования на сумму 4,0 млн. долларов США.
Осуществлены работы по реконструкции варочного и бродильного
цехов, складского хозяйства; введена в эксплуатацию современная
линия разлива мощностью 60 тыс. бут. в час.
В 2000 году будет увеличен выпуск в натуральном выражении
следующих видов продукции: обуви - на 37,0 тыс. пар, верхнего
трикотажа - на 198,4 тыс. шт., кондитерских изделий - на 0,6 тыс.
тонн, колбасных изделий - на 0,3 тыс. тонн.
Однако, по-прежнему будет наблюдаться снижение объемов
производства на таких предприятиях, как: ОАО "Туласпирт" (60,4
процента), ОАО "Тульский молкомбинат" (94,0 процента), ООО
"Пищевик" (75,0 процентов), ООО ТСРП "ВОГ" (60,0 процентов).
Ожидается увеличение объемов производства и на предприятиях
деревообрабатывающей, химической, полиграфической промышленности,
промышленности строительных материалов.
В 2000 году ожидается произвести потребительских товаров на
сумму 3300 млн. рублей, что составит 115 процентов от уровня 1999
года.
Социально - экономическая ситуация в 2001 году в целом по
городу будет определяться состоянием хозяйственно - финансовой
деятельности промышленных предприятий.
Предполагается, что объем промышленного производства в 2001
году превысит уровень 2000 года на 10 процентов и составит 22271
млн. рублей.
Рост производства продукции произойдет на всех предприятиях
металлургической отрасли кроме ОАО "КМЗ", на котором уменьшение
объема производства по сравнению с предыдущим годом составит 8,4
процента.
Такое снижение выпуска продукции связано, прежде всего, с
проведением запланированного капитального ремонта первого разряда
на доменной печи N 1, что приведет к снижению выплавки литейного
чугуна на 62,6 тыс. тонн.
На предприятиях химической промышленности, представленной ЗАО
"Тульский завод РТИ" и ОАО "Тула Пласт ИКС", прогнозируется
увеличение объемов производства, на которых темп роста в
сопоставимых ценах составит соответственно 147,0 и 107,7 процента.
Наибольший объем прироста промышленного производства в отрасли
машиностроения и металлообработки дадут предприятия оборонного
комплекса: ГП завод "Штамп" - на 56,7 процента; ОАО "Октава" - на
11,3 процента; ОАО "Тульский патронный завод" - на 5,4 процента;
ОАО АК "Туламашзавод" - на 15,0 процентов.
Увеличение объема выпуска продукции на ОАО "Тульский патронный
завод" предполагается за счет расширения номенклатуры производства
приводных роликовых цепей и спортивно - охотничьих патронов,
производства оборудования для топливно - энергетического
оборудования. Рост объема производства на заводе "Штамп"
обусловлен расширением производства огнетушителей и газовых
колонок, освоением производства новых газовых плит.
Освоение выпуска конкурентоспособной микрофонной техники,
отвечающей лучшим мировым стандартам, и расширение номенклатуры
слуховых аппаратов, позволят предприятию ОАО "Октава" значительно
улучшить качество выпускаемой продукции, повысить культуру
производства.
Перспективы увеличения объемов выпуска продукции ОАО АК
"Туламашзавод" связаны с развитием экспортных поставок.
В 2001 году прогнозируется увеличение объемов производства и
на предприятиях ЗАО "Тулажелдормаш" (117,0 процентов), ЗАО
"Туласантехника" (106,1 процента), ГУП ХОЭМЗ (110,0 процентов),
ЗАО "Тулатехмаш" (127,9 процента), ОАО "ТуКЗ" (115,0 процентов).
Больше, чем в предыдущем году, будет произведено комбайнов
кормоуборочных (на 60 шт.), чулочно - носочных автоматов (на 20
шт.), огнетушителей (на 195 тыс. шт.), насосов погружных (на 100
шт.).
Наиболее крупными представителями деревообрабатывающей и
целлюлозно - бумажной промышленности являются ОАО "Тулабумпром" и
ЗАО "Туламебель", где темпы роста составят соответственно 156,0 и
105,0 процентов.
Активизируется в 2001 году деятельность предприятий
промышленности строительных материалов. Увеличение объемов
производства произойдет на предприятиях ОАО "Тульский завод
стройматериалов" - на 10,1 процента, ОАО "Завод крупных деталей" -
на 11,3 процента, ОАО "Тулит" - на 14,4 процента, ООО "Тульский
завод "ЖБИ" - на 2,9 процента.
Реализация программы минераловатного производства позволит ОАО
"Тульский завод стройматериалов" провести реконструкцию трех
действующих технологических линий, значительно улучшить
потребительские качества выпускаемых изделий, расширить рынки
сбыта и увеличить производство минеральной ваты.
За счет проведения технического перевооружения существующего
производства на ОАО "Завод крупных деталей" будет внедрена новая
технология по производству бетонных и железобетонных труб,
стеновых и дорожных изделий, элементов каркасного здания.
На уровне 2000 года сохранится выпуск продукции ОАО "Тульский
кирпичный завод", ЗАО "Каландр".
Имеющиеся потенциальные возможности позволяют предприятиям
легкой промышленности надеяться на дальнейшее увеличение объемов
производства, обновление основных фондов, сохранение и создание
новых рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы.
Наиболее существенное увеличение объемов производства
промышленной продукции прогнозируется следующими предприятиями
легкой промышленности: ОАО "Чайка" (120,0 процентов), ЗАО
"Тульский трикотаж" (117,5 процента), ЗАО трикотажная фирма "Заря"
(133,0 процента). Эти предприятия владеют парком современного
высокотехнологичного оборудования, способным производить товары,
востребованные рынком.
Прогнозируется увеличение объемов производства на предприятиях
пищевой и полиграфической промышленности.
Увеличение объемов производства произойдет на ОАО "Туласпирт"
(141,3 процента), ОАО "Пивоваренная Компания "Тульское Пиво"
(170,7 процента), ЗАО "Леда" (115,5 процента), ЗАО "Тульский
хлебокомбинат" (106,7 процента), ГУП "Тульская типография" (110,0
процентов) и др.
Потребительских товаров будет произведено на сумму 4316,4 млн.
рублей, что составит 109,0 процентов к уровню 2000 года.
Увеличатся объемы производства мотокультиваторов, смесителей
для ванн и моек, замочно - скобяных изделий, обоев, кондитерских и
макаронных изделий; на уровне 2000 года останется производство
муки и мясных изделий.
1.4. Потребительский рынок
Торговля была и остается важнейшим механизмом формирования и
стабилизации потребительского рынка, регулирования товарных
потоков в целях обеспечения курса реформ, направленных на
удовлетворение социальных нужд общества.
Прогноз оборота розничной торговли разработан, исходя из
комплексного анализа состояния торгового обслуживания населения,
во взаимосвязи с общим социально - экономическим положением
города, выявлением устойчивых связей и тенденций, а также
факторов, влияющих на проявление этих тенденций.
За последнее время в торговле произошли значительные
структурные изменения, создавшие прочную базу для становления в
ней рыночных отношений.
На 1 января 2000 года в городе Туле имелись 1426 предприятий
торговли, в том числе продовольственных - 702, непродовольственных
- 724, оптовых складов - 273, предприятий мелкорозничной сети -
969, рынков - 6 и микрорынков - 15.
Сеть предприятий торговли и общественного питания продолжает
развиваться. За 1999 год торговая сеть увеличилась на 339
предприятий.
В городе развернута широкая сеть предприятий фирменной
торговли. На 1.01.2000 г. торговля товарами местных
товаропроизводителей осуществляется в 143 торговых точках, в том
числе в 70 магазинах.
Кроме того, в целях продвижения товаров местных
товаропроизводителей, ими производится реализация собственной
продукции из 19 палаток, 19 холодильных шкафов, 36 автомашин.
В этих торговых точках населению предлагается широкий выбор
фирменной продукции, ассортимент которой постоянно обновляется,
режим работы предприятий торговли установлен с учетом движения
покупательского потока. В весенне - летний период в городе
работало 146 летних кафе.
В торговле преобладает негосударственный сектор, на долю
которого в текущем периоде приходится около 98 процентов,
предполагается, что в прогнозируемом периоде это соотношение не
изменится.
За 1999 год, в связи с повышением цен на продукты питания и
товары, в целом по городу оборот розничной торговли увеличился по
сравнению с предыдущим годом на 64,9 процента в действующих ценах
и составил 6896,4 млн. рублей, в сопоставимых ценах произошло
снижение объема на 7,4 процента.
Несмотря на сохраняющуюся стабильность и насыщенность торговой
сети продуктами питания и социально - значимыми
непродовольственными товарами, ощутимо сократился спрос населения
и физические объемы продаж. Негативное влияние на динамику оборота
розничной торговли оказали выросшие цены. В 1999 году выросли
цены, практически, на все группы продовольственных товаров от 2 до
270 процентов. Снижение цены произошло только на такие товары,
как: сахар - песок, соль, капусту свежую, лук репчатый, чеснок,
помидоры свежие.
В 2000 году объем оборота розничной торговли по всем каналам
реализации ожидается в размере 8800,0 млн. рублей, что в
действующих ценах выше уровня 1999 года на 27,6 процента. Индекс
физического объема составит 99,0 процентов.
В прогнозируемом периоде сохранится тенденция роста оборота
розничной торговли, он составит 10000,0 млн. рублей, что выше
уровня текущего года в действующих и сопоставимых ценах
соответственно на 13,6 и 9,0 процентов.
Объем реализации продовольственных товаров в 1999 году
составлял 3622,3 млн. рублей, по оценке в 2000 году - 3977,6 млн.
рублей, что на 355,3 млн. рублей, или на 9,8 процента в
действующих ценах выше, чем за предыдущий год.
По прогнозу в 2001 году сохранится тенденция к росту объема
реализации продовольственных товаров. Прогнозируемый объем
реализации составит 4510,0 млн. рублей, что на 532,4 млн. рублей
выше уровня оценки 2000 года, или на 13,4 процента в действующих
ценах.
Значительно возрастет объем реализации товаров детского
ассортимента (одежды и обуви). В прогнозируемом периоде он
составит 998,0 млн. рублей, по оценке в 2000 году - 880,0 млн.
рублей.
Объем реализации лекарственных средств возрастет с 266,5 млн.
рублей в 1999 году до 311,2 млн. рублей по оценке в 2000 году и до
361,2 млн. рублей по прогнозу в 2001 году.
В целях насыщения рынка, в первую очередь, продовольственными
товарами, в городе Туле систематически проводились ярмарки.
Проводится работа с предприятиями перерабатывающей
промышленности, оптовым звеном, коммерческими структурами по
вопросам насыщения предприятий торговли товарами первой
необходимости.
Особое внимание уделяется продвижению товаров местной
перерабатывающей промышленности. Организовываются ярмарки,
выставки, дегустации.
Платные услуги населению
Разработка показателей прогноза по платным услугам проводилась
путем комплексного анализа состояния бытового и других видов
платных услуг населению во взаимосвязи с общим социально -
экономическим положением в городе, использовались показатели
развития услуг в натуральном выражении, а также цены и тарифы на
услуги, проведена увязка с показателями денежных доходов и
расходов населения.
По оценке 2000 года объем реализации платных услуг населению
составил в действующих ценах 1530,0 млн. рублей, что на 411,6 млн.
рублей, или на 36,8 процента выше, чем в 1999 году в действующих
ценах. Индекс физического объема оказываемых услуг в 2000 году
составит 102,0 процента к 1999 году.
По прогнозу на 2001 год объем реализации платных услуг
составит 1998,6 млн. рублей, что на 468,6 млн. рублей, или на 30,6
процента в действующих ценах выше, чем в 2000 году. Индекс
физического объема составит 104,5 процента.
В 2001 году увеличение объема прогнозируется за счет
удорожания цен, роста физического объема услуг, а также повышения
спроса на бытовые услуги.
Объем реализации бытовых услуг в 2000 году предполагается в
размере 285,5 млн. рублей, что на 81,11 млн. рублей, или 29,5
процента в действующих ценах выше, чем в 2000 году. Индекс
физического объема составит 108,3 процента к 1999 году.
В 2001 году объем реализации бытовых услуг составит 369,8 млн.
рублей, что на 84,3 млн. рублей, или на 29,5 процента выше уровня
оценки 2000 года в действующих ценах. Индекс физического объема
бытовых услуг составит 103,6 процента.
Показатели роста объемов бытовых услуг свидетельствуют о
дальнейшей стабилизации отрасли бытового обслуживания населения в
условиях введения единого налога на вмененный доход.
Наметилась тенденция увеличения физических объемов услуг.
Сохраняется спрос на социальные виды услуг: банно - прачечные,
ремонт и пошив швейных изделий, химчистку, ремонт бытовой и
радиоэлектронной техники и др.
Эти виды услуг пользуются значительным и стабильным
приоритетным спросом населения.
В общем объеме социальные услуги составляют:
- Ремонт и пошив швейных изделий - 21,0 процент
- Ремонт и строительство жилья - 14,0 процентов
- Автосервис и автостоянки - 12,0 процентов
- Ремонт радиотелевизионной
аппаратуры и сложной бытовой
техники - 7,0 процентов
- Ритуальные услуги - 7,5 процента
- Услуги парикмахерских - 4,0 процента
- Банно - прачечные услуги - 1,1 процента
- Услуги химчистки - 1,0 процент
В сфере бытового обслуживания населения работает 315
предприятий и организаций (в том числе 60 автостоянок и 53
палатки), с числом специалистов 2922 человека.
О стабилизации положения в отрасли бытового обслуживания
свидетельствует также и факт развития сети предприятий службы
быта.
За шесть месяцев текущего года открыто 8 новых предприятий
службы быта.
1.5. Развитие отраслей социальной сферы
Основой развития социально - культурной сферы является ее
поэтапное реформирование на основе системы государственных
минимальных социальных стандартов, с учетом необходимости
приближения минимальных социальных гарантий к уровню прожиточного
минимума.
Прогноз развития социально - культурной сферы включает
количественные показатели и качественную характеристику ситуации в
образовании, здравоохранении, социальном обеспечении, культуре,
строительстве с учетом социально - экономической ситуации в
городе.
Демографические факторы, экономическое положение предприятий и
организаций, имеющих дошкольные учреждения, а также снижение
социальной потребности родителей в услугах дошкольных учреждений,
финансовые возможности семей повлекли за собой дальнейшее
сокращение сети дошкольных учреждений и численности детей,
посещающих эти учреждения.
В 1999 году на территории города имелись 98 дошкольных
учреждений с количеством мест в них - 14152. В 2000 году - 97
дошкольных учреждений на 13910 мест, в 2001 году - 97 дошкольных
учреждений - на 13900 мест.
В 1999 году дошкольные учреждения посещали 11961 детей (84,5
процента от числа имеющихся мест), по оценке в 2000 году эти
учреждения посещают 12018 детей (86,4 процента от числа мест), или
100,5 процента к 1999 году; по прогнозу на 2001 год дошкольные
учреждения будут посещать 12056 детей (86,7 процента от
прогнозируемого числа мест), или 100,3 процента к оценке 2000
года.
В расчете на 1000 детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет) в
1999 году приходилось 462 места, по оценке в 2000 году - 494 мест,
или 106,9 процента к уровню 1999 года; по прогнозу в 2001 году -
539 мест, или 109,1 процента к оценке 2000 года.
С 1999 года в городе работают 75 дневных общеобразовательных
школ с количеством учащихся в них: в 1999 году - 59339 человек, по
оценке в 2000 году - 59325 человек, по прогнозу в 2001 году -
56863 человека.
Демографические факторы повлекли за собой снижение количества
учащихся в 2001 году против 1999 года на 2476 человек, снизилось и
количество учащихся, обучающихся в I смену, за указанный период на
562 человека.
Тенденция к снижению количества обучающихся во II смену в
дневных учреждениях общего образования сохраняется и составляет: в
2000 году - 20,0 процентов от общего числа обучающихся в этих
учреждениях, в 2001 году - 17,6 процента.
Доступность для населения образования, медицинского
обслуживания является одним из необходимых условий экономической
безопасности страны.
Здравоохранение занимает важнейшее место в экономике города.
Несмотря на тяжелое финансовое положение, удается сохранить, в
основном, объемы и виды медицинских услуг, сеть и мощность лечебно
- профилактических учреждений. Показателем сети амбулаторно -
поликлинических учреждений является их мощность, пропускная
способность.
Обеспеченность населения города Тулы больничными койками в
2001 году составит 93 койки на 10 тысяч населения, амбулаторно -
поликлиническими учреждениями - 224 посещений в смену на 10 тысяч
населения.
При определении прогнозных показателей амбулаторно -
поликлинической сети учтена тенденция более широкого использования
дневных форм пребывания пациентов в стационарах.
Обеспеченность стационарами дневного пребывания при
поликлиниках по оценке в 2000 году и по прогнозу в 2001 году
составит 1,4 койки на 10 тысяч жителей.
Для характеристики состояния здоровья населения, а также
санитарного состояния важное значение имеет изучение
заболеваемости. Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения
составляет : в 1999 году - 30 врачей, в 2000 году - 31, в 2001
году - 31,3.
Обеспеченность средним медицинским персоналом по городу
составляет по оценке 2000 года - 75 человек на 10 тысяч жителей,
по прогнозу в 2001 году - 76 человек.
В городе действуют 35 библиотек и 15 клубных учреждений.
Обеспеченность массовыми библиотеками и клубными учреждениями
составит в 2001 году соответственно 6,5 и 2,8 учреждений на 100
тысяч жителей города Тулы.
Для увеличения объема предоставляемых высококвалифицированных
услуг учреждениями образования, здравоохранения, культуры
прогнозируется показатель платных услуг населению.
Расширение платных услуг населению в образовании,
здравоохранении, культуре будет направлено на увеличение
разнообразия, объема и качества услуг, оказываемых населению.
Одним из основных направлений реформирования в сфере
естественных монополий является проведение реформы жилищно -
коммунального хозяйства. При разработке показателей учтены
конкретные задачи в прогнозируемом периоде по изменению системы
финансирования и ценообразования, переходу от простого повышения
тарифов на жилищно - коммунальные услуги к более главному,
дифференцированному их изменению, с учетом реальных доходов
граждан, при одновременном совершенствовании и усилении адресной
помощи малоимущим; реформированию системы управления жилищно -
коммунальным хозяйством, демонополизации отрасли и созданию в ней
конкурентной среды; ресурсосбережению и снижению издержек на
жилищно - коммунальные услуги при обеспечении государственных
стандартов качества обслуживания потребителей.
Для расчета основных показателей прогноза по реформе
использовалась "Методика определения федеральных стандартов
перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг, а
также величины трансфертов с учетом соблюдения в субъектах
Российской Федерации федеральных стандартов и тарифов,
утверждаемых Федеральной энергетической комиссией РФ".
Полная стоимость предоставляемых населению жилищно -
коммунальных услуг рассчитана согласно методики и по оценке в 2000
году составит по городу 1047,1 млн. рублей в год, что на 3,5
процента выше, чем в 1999 году, в прогнозируемом 2001 году -
1064,1 млн. рублей в год, или на 1,6 процента выше оценки
предыдущего года.
Повышение полной стоимости жилищно - коммунальных услуг
обусловлено увеличением общей площади жилья и федерального
стандарта стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, который
рассчитывается исходя из стандартного набора жилищно -
коммунальных услуг (содержание и ремонт жилья, включая капитальный
ремонт, теплоснабжение, водоснабжение, канализация, газоснабжение,
электроснабжение).
Доля платежей населения в покрытии затрат на все виды жилищно
- коммунальных услуг в 1999 году составляла 25 процентов.
В 2000 году с 01.01.2000 года доля платежей населения
составляла 36,9 процента, с 01.06.2000 года - 45 процентов, с
01.07.2000 года - 48,0 процентов.
По прогнозу в 2001 году доля платежей населения составит 50,0
процентов.
Повышение тарифов для населения до экономически обоснованной
величины и доли собственных расходов граждан на оплату жилья и
коммунальных услуг в совокупном семейном доходе будет тесно
увязываться с величиной прожиточного минимума, темпов инфляции,
динамикой реальных доходов населения.
В 1999 году на территории города Тулы введено в эксплуатацию
за счет всех источников финансирования 97,62 тыс. кв. метров общей
площади жилья.
По оценке в 2000 году будет введено в эксплуатацию за счет
всех источников финансирования 98,3 тыс. кв. метров общей площади
жилья, в том числе:
- УКСом Управы города Тулы - 40,7 тыс. кв. метров
- Индивидуального жилья - 35,36 тыс. кв. метров
- Прочими заказчиками - 22,24 тыс. кв. метров
По прогнозу в 2001 году ожидается ввод 98,5 тыс. кв. метров
жилья, в том числе:
- УКСом Управы города Тулы - 38,3 тыс. кв. метров
- Индивидуального жилья - 34,78 тыс. кв. метров
- Прочими заказчиками - 25,42 тыс. кв. метров
Средняя обеспеченность населения города Тулы общей площадью
жилых домов в 2001 году составит 20,41 кв. метров на душу
населения, что на 1,4 процента больше, чем в 2000 году.
Увеличение средней обеспеченности населения общей площадью
жилых домов в 2001 году объясняется не только вводом в
эксплуатацию жилья, но и снижением численности постоянного
населения города Тулы.
1.6. Труд
Баланс трудовых ресурсов является одним из основных
инструментов прогнозирования состояния занятости населения. Он
отражает показатели, характеризующие численность трудовых ресурсов
и их распределение на занятых в экономике, на учебе с отрывом от
производства и в домашнем хозяйстве, а также не занятых граждан.
При разработке прогноза по труду были учтены основные
параметры сценарных условий, исходная база статистической
отчетности.
В течение последних лет сохраняется тенденция снижения
численности постоянного населения города. Так, среднегодовая
численность постоянного населения на начало 1999 года составляла
558,2 тыс. человек, на начало оцениваемого периода - 551,1 тыс.
человек, что на 7,1 тыс. человек меньше, чем на начало 1999 года.
В оцениваемом периоде предполагается снижение численности
постоянного населения на 7,77 тыс. человек (543,33 тыс. рублей), в
прогнозируемом периоде - на 5,01 тыс. человек (538,32 тыс.
человек).
Наблюдается старение населения города. Смертность превышает
рождаемость, увеличивается количество жителей пенсионного
возраста. Численность пенсионеров и инвалидов, вставших на учет в
1999 году, составила 9,5 тыс. человек и увеличилась по сравнению с
1998 годом в 2,4 раза. По состоянию на 01.01.2000 года численность
пенсионеров, состоящих на учете в комитетах социальной защиты
населения города, составила 164,1 тыс. человек.
В 1999 году численность занятых в экономике составила 286,7
тыс. человек, в 2000 году ожидается увеличение численности на 2,8
тыс. человек, или на 1,0 процент. Предполагается, что в
прогнозируемом периоде численность занятых в экономике составит
291,0 тыс. человек, что выше уровня оценки 2000 года на 1,5 тыс.
человек, или на 0,5 процента.
Основная доля от числа занятых в экономике приходится на
материальное производство. В материальном производстве города в
1999 году занято 66,9 процента от общей численности занятых в
экономике (191,9 тыс. человек), по оценке в 2000 году - 67,2
процента (194,5 тыс. человек).
По прогнозу в 2001 году в материальном производстве будет
занято 67,4 процента от численности занятых в экономике (196,0
тыс. человек), или 100,77 процента к оценке 2000 года.
Основная часть занятых в материальном производстве работают в
промышленности (2000 год - 45,8 процента, 2001 год - 47,4
процента), торговле и общественном питании (2000 год - 26,4
процента, 2001 год - 26,1 процента), транспорте (2000 год - 10,7
процента, 2001 год - 11,0 процента).
К 2001 году прогнозируется рост численности занятых в
материальном производстве на 1,5 тыс. человек в связи с
увеличением объемов производства.
В прогнозируемом периоде предполагается структурное изменение
занятых в экономике по направлениям. Если в 2000 году в частном
секторе занято 42,1 процента от общей численности занятых в
экономике, на предприятиях и организациях со смешанной формой
собственности 31,8 процента, на предприятиях и в организациях
госсектора - 23,0 процента, то в 2001 году в частном секторе -
41,2 процента, на предприятиях и в организациях со смешанной
формой собственности - 31,6 процента, на предприятиях и в
организациях госсектора - 22,4 процента.
В 2001 году намечается увеличение численности занятых в
частном секторе на 8,0 тыс. человек против 2000 года, занятых на
совместных предприятиях - на 5,0 тыс. человек.
В непроизводственной сфере по оценке в 2000 году будет занято
95,0 тыс. человек, или 32,8 процента от общего числа занятых в
экономике города, по прогнозу в 2001 году будет занято 95,0 тыс.
человек, или 32,6 процента от числа занятых в экономике.
Непроизводственная сфера экономики города представлена такими
отраслями, как: здравоохранение и физическая культура,
образование, наука и научное обслуживание, культура и искусство.
В прогнозируемом периоде намечается снижение численности
работающих в здравоохранении и физической культуре на 100 человек
против оценки 2000 года.
Увеличение численности работающих будет наблюдаться в 2000
году в науке и научном обслуживании - на 100 человек, культуре и
искусстве - на 100 человек.
Остается на уровне 1999 года численность учащихся (с отрывом
от производства) и в 2000 и 2001 годах и составит 31 тыс. человек.
Занятые в домашнем хозяйстве, военнослужащие и другие составят
в 2000 и 2001 годах по 19,0 тыс. человек.
Тенденция к снижению численности лиц, не занятых трудовой
деятельностью и учебой, намечается с 2000 года. В 1999 году число
лиц, не занятых трудовой деятельностью и учебой, составляло 27,0
тыс. человек, в 2000 году - 26,0 тыс. человек, в 2001 году - 26,0
тыс. человек.
Численность лиц, не занятых трудовой деятельностью, имеющих
статус безработного, сократится с 2,351 тыс. человек в 1999 и 2000
годах до 2,0 тыс. человек в 2001 году.
Под воздействием внешних рыночных факторов, влияющих на
динамику конкретных предприятий, происходят сдвиги в отраслевой
структуре производства, отражая формирование структур,
приспосабливающихся к рыночному спросу, реальным потребностям
общества и условиям конкурентоспособности.
1.7. Денежные доходы и расходы населения
Для повышения уровня и качества жизни населения необходимо
обеспечить свободное развитие его деловой и трудовой активности,
предоставление каждому человеку условий, позволяющих своим трудом
и предприимчивостью обеспечить благосостояние семьи, получение
образования, формирование сбережений и эффективное инвестирование.
Одно из важнейших направлений формирования программы
социальной политики, особенно на этапе разработки прогноза
социально - экономического развития, составляет определение
возможных темпов роста, пропорций распределения доходов и реальных
располагаемых денежных доходов населения, повышения уровня и
качественного изменения структуры расходов и сбережений.
С помощью баланса денежных доходов, расходов и сбережений
населения исчисляются и прогнозируются реальные и номинальные
доходы и покупательная способность населения, рассчитывается
распределение населения по уровню и доля населения, живущего ниже
уровня бедности, осуществляются другие экономические расчеты как
на федеральном, так и на региональном уровнях. Баланс позволяет
проанализировать основные показатели доходов, расходов и
сбережений населения в группировке по источникам получения средств
и направлениям их расходования.
В доходной части баланса, составляемого по населению города
Тулы в целом, показываются все номинальные денежные доходы
населения (оплата труда, пенсии, пособия, стипендии и другие
социальные трансферты в денежной форме, поступления от продажи
продукции сельского хозяйства, доходы от собственности в виде
дивидендов, процентов по вкладам, выплатам доходов по
государственным и другим ценным бумагам, доходы населения на
вторичном рынке жилья, от предпринимательской деятельности, от
продажи иностранной валюты, предварительной компенсации по
вкладам, а также страховые возмещения, ссуды и другие
поступления), т.е. поступления денег населению от государственных,
коммерческих и общественных предприятий, организаций и учреждений,
находящихся на территории города, независимо от их подчиненности.
При этом учтены все денежные поступления наличными деньгами и по
безналичным перечислениям, а также стоимость продуктов и услуг,
предоставляемых населению в денежной форме за счет причитающихся
ему социальных трансфертов.
Предполагается, что в 2000 году доходы населения составят
14177,7 млн. рублей, что на 2181,1 млн. рублей, или на 18,2
процента в действующих ценах выше, чем в 1999 году. Однако в
сопоставимых ценах произойдет снижение доходов на 3,2 процента.
В прогнозируемом 2001 году доходы населения предполагаются в
размере 15912,5 млн. рублей. По сравнению с оценкой 2000 года
объем доходов увеличится в сопоставимых ценах на 2,0 процента.
По сравнению с оценкой 2000 года несколько изменилась
структура доходов населения в 2001 году. При увеличении в общем
объеме доходов удельного веса фонда заработной платы (2000 год -
41,1 процента, 2001 год - 42,5 процента) и социальных трансфертов
(2000 год - 12,5 процента, 2001 год - 14,7 процента) удельный вес
прочих доходов сократился (2000 год - 46,4 процента, 2001 год -
42,8 процента).
Оплата труда - это статья денежных доходов населения,
включающая начисленные предприятием, учреждением, организацией
любой формы собственности все виды оплаты труда в денежной и
натуральной формах за отработанное и неотработанное время,
стимулирующие доплаты и надбавки, компенсационные выплаты,
связанные с режимом работы и условиями труда, премии и
единовременные поощрительные выплаты, а также выплаты на питание,
жилье, топливо, носящие регулярный характер, согласно инструкции
Госкомстата России "О составе фонда заработной платы и выплат
социального характера", утвержденной постановлением Госкомстата
России от 10 июля 1995 года N 89 по согласованию с Минэкономики
России, Минфином России, Минтрудом России и Банком России.
По оценке в 2000 году фонд заработной платы составит 5824,0
млн. рублей, что в сопоставимых ценах выше уровня 1999 года на 2,3
процента.
По прогнозу в 2001 году фонд заработной платы составит 6760,0
млн. рублей, что в сопоставимых ценах ниже оценки 2000 года на 5,5
процента.
Социальные трансферты - показатель, характеризующий
перераспределение доходов и богатства; представляет собой
безвозмездную передачу одной стороной другой товаров, услуг или
активов без получения от последней какого-либо эквивалента. В
статью социальных трансфертов баланса денежных доходов входят
пенсии, пособия и социальная помощь, стипендии, страховые
возмещения, выигрыши по лотереям, возмещение расходов инвалидам,
возмещение ущерба репрессированным гражданам.
Социальные трансферты по оценке 2000 года составят 1777,5 млн.
рублей, против уровня 1999 года в сопоставимых ценах произойдет
увеличение на 8,3 процента.
В прогнозируемом 2001 году социальные трансферты населению
города будут составлять 2347,8 млн. рублей, или на 20,1 процента
выше оценки 2000 года в сопоставимых ценах.
Основную часть социальных трансфертов составляют пенсии и
пособия (2000 год - 98,9 процента, 2001 год - 99,2 процента).
Эта статья включает все виды получаемых населением пенсий из
средств Федерального и местного бюджетов, бюджета Пенсионного
фонда и средств негосударственных пенсионных фондов, внебюджетных
фондов.
При увеличении в прогнозируемом периоде удельного веса пенсий
и пособий, удельный вес стипендий снизится в объеме социальных
трансфертов.
По оценке в 2000 году пенсии и пособия составят 1758,0 млн.
рублей, или в сопоставимых ценах на 8,8 процента выше, чем в
базовом периоде.
По прогнозу в 2001 году пенсии и пособия составят 2329,9 млн.
рублей, или на 20,5 процента выше уровня оценки 2000 года в
сопоставимых ценах.
Стипендии по оценке в 2000 году составят 19,5 млн. рублей, что
ниже уровня 1999 года в сопоставимых ценах на 25,0 процентов, по
прогнозу в 2001 году - 19,0 млн. рублей, или ниже оцениваемого
периода на 16,5 процента.
В эту статью включены все виды стипендий учащимся высших и
средних специальных учебных заведений, профессионально -
технических школ и училищ, курсов, институтов усовершенствования,
аспирантам.
Одним из важнейших показателей, характеризующих уровень жизни
населения, является показатель реальных располагаемых денежных
доходов населения. Он рассчитывался как сумма всех доходов,
полученных населением за определенный период, за минусом
обязательных платежей, и скорректирован на индекс потребительских
цен за соответствующий период, как показатель инфляции.
Реальные располагаемые денежные доходы населения города Тулы в
2000 году по оценке составят 13230,0 млн. рублей, по прогнозу в
2001 году составят 14884,6 млн. рублей. В сопоставимых ценах в
процентах к предыдущему году в 2000 году - 96,3 процента, в 2001
году - 102,3 процента.
Расходная часть баланса состоит из затрат: на покупку товаров
и оплату услуг, обязательных платежей и взносов, выплачиваемых
населением, на прирост сбережений населения во вкладах, на
приобретение государственных и других ценных бумаг, на покупку
недвижимости, на приобретение иностранной валюты.
По оценке в 2000 году предполагаются расходы и сбережения
населения города в размере 13377,7 млн. рублей, или выше уровня
1999 года в сопоставимых ценах на 3,6 процента.
По прогнозу в 2001 году расходы и сбережения составят 15462,5
млн. рублей, или возрастут против уровня оценки 2000 года в
сопоставимых ценах на 5,1 процента.
Начиная с 2000 года изменилась структура расходов и сбережений
населения. При увеличении удельного веса расходов на покупку
товаров и оплату услуг (в 1999 году - 75,8 процента, в 2000 году -
77,2 процента, в 2001 году - 77,6 процента) снижается удельный вес
расходов на обязательные платежи и добровольные взносы (в 1999
году - 7,1 процента, в 2000 году - 7,1 процента, в 2001 году - 6,7
процента), а также прирост вкладов в банках, приобретение
недвижимости, валюты, облигаций, государственных займов и других
ценных бумаг (в 1999 году - 17,1 процента, в 2000 году - 15,7
процента, в 2001 году - 15,7 процента).
Покупка товаров во всех каналах реализации населением
определяется в размере общего объема розничного товарооборота во
всех каналах реализации, включая продажу физическими лицами,
скорректированного на величину продаж предприятиями и
организациями за наличный и безналичный расчет.
На покупку товаров и оплату услуг населением по оценке в 2000
году будет израсходовано 10330,0 млн. рулей, по прогнозу в 2001
году - 11998,6 млн. рублей, что в сопоставимых ценах к предыдущему
году составляет соответственно 105,5 процента и 105,6 процента.
В состав обязательных платежей и добровольных взносов вошли:
налоги и сборы, платежи по страхованию, взносы в общественные и
кооперативные организации, взносы в жилищно - строительную
кооперацию, возврат ссуд, приобретение лотерейных билетов,
проценты за товарный кредит, обязательные страховые взносы в
пенсионные фонды. Эти расходы составили: в 1999 году - 748,2 млн.
рублей, по оценке в 2000 году - 947,7 млн. рублей, по прогнозу в
2001 году - 1027,9 млн. рублей. В сопоставимых ценах к предыдущему
году обязательные платежи и добровольные взносы составили: по
оценке в 2000 году - 103,7 процента, по прогнозу в 2001 году -
98,6 процента.
В статью прирост вкладов в банках, приобретение недвижимости,
валюты, облигаций, государственных займов и других ценных бумаг
включены: прирост (уменьшение) вкладов в учреждениях Сбербанка;
прирост (уменьшение) вкладов в кредитных организациях прирост
(уменьшение) средств физических лиц, депонированных в банках, для
расчетов с использованием банковских карт; приобретение
государственных и других ценных бумаг. В 1999 году расходы по этой
статье составляли 1809,2 млн. рублей, по оценке в 2000 году -
2100,0 млн. рублей (в сопоставимых ценах к предыдущему году -
95,0 процентов), по прогнозу в 2001 году - 2436,0 млн. рублей (в
сопоставимых ценах к предыдущему году - 105,5 процента).
Превышение доходов над расходами и сбережениями является
результативной статьей баланса денежных доходов и расходов и
сбережений населения.
Если в 1999 году превышение составило 1424,4 млн. рублей, то
по оценке в 2000 году - 800,0 млн. рублей (в сопоставимых ценах к
1999 году - 46,0 процентов), по прогнозу в 2001 году - 450,0 млн.
рублей (в сопоставимых ценах к предыдущему году - 51,1 процента).
Превышение доходов над расходами и сбережениями отражает не
только изменение остатка денег у населения, но также вывоз или
ввоз наличных денег населением из одного региона в другой или из
одной области (республики, края) в другую (миграцию денег).
Ввоз и вывоз денег связаны с передвижением населения
(служебные командировки, перемена места работы, выезды на отдых и
лечение, поездки сельского населения для продажи
сельскохозяйственных продуктов на колхозных рынках, поездки с
целью покупки товаров и т. д.). Поэтому учитываемая в балансе
денежных доходов, расходов и сбережений населения миграция денег
представляет собой разность между суммами привоза денег и их
вывоза.
В связи с ростом инфляции возрастет величина прожиточного
минимума в среднем на душу населения города Тулы в месяц.
В 1999 году прожиточный минимум составлял 782,9 рубля, по
оценке в 2000 году - 950,0 рублей, по прогнозу в 2001 году -
1064,0 рубля, что в сопоставимых ценах к предыдущему году по
оценке в 2000 году составит 99,3 процента, в прогнозируемом 2001
году - 101,8 процента.
1.8. Финансы
Прогноз доходной части бюджета города на 2001 год составлен
исходя из фактических поступлений налогов и сборов в текущем году
с учетом изменений уровня потребительских цен, фонда оплаты труда,
повышения ставки минимальной заработной платы, прибыли по всем
видам деятельности, объема продукции промышленного производства,
объема розничного товарооборота в условиях действующего
законодательства и в соответствии с изменениями налогового
законодательства.
Налог на прибыль предприятий спрогнозирован в сумме 211,9 млн.
рублей. Расчет основан на фактических поступлениях налога за 6
месяцев т.г. (годовой план по налогу на прибыль исполнен на
01.07.2000 г. на 36,9 процента) и с учетом коэффициента роста
прогнозируемой прибыли.
Подоходный налог с физических лиц спрогнозирован в объеме
269,6 млн. рублей. При расчете подоходного налога учтено изменение
размера отчислений в бюджет субъекта РФ в соответствии с Законом
РФ "О федеральном бюджете на 2000 год" с 75 до 84 процентов,
увеличение заработной платы работников бюджетной сферы с
01.04.2000 г. в 1,2 раза, фактические поступления платежей 6
месяцев т. г., а также изменение фонда оплаты труда.
Налог на добавленную стоимость составит 132 млн. рублей,
расчет произведен исходя из фактически поступивших платежей в
отчетном году.
Поступления по акцизам составят 51,1 млн. рублей. Расчет
произведен по данным налогоплательщиков (ОАО "Туласпирт", ОАО
"Тульское пиво", ООО "Виктор и К") и с учетом изменения ставок
акцизов в соответствии с Законом РФ от 02.01.2000 г. N 32-ФЗ "О
внесении изменений и дополнений в ФЗ "Об акцизах".
Налог с продаж спрогнозирован исходя из фактических
поступлений в I-ом и II-ом квартале 2000 года, с учетом роста
объема реализации и составит 51,3 млн. рублей.
Земельный налог составит 49,8 млн. рублей. Расчет основан,
исходя из начисленной суммы налога и с учетом фактического
поступления прошлых лет.
В доходную часть бюджета включены налоги на имущество
предприятий, единый налог на вмененный доход, платежи за
использование природных ресурсов, местные налоги и сборы,
неналоговые доходы (доходы от деятельности за использование
муниципального имущества, административные штрафы и другие
неналоговые доходы).
По прогнозу социально - экономического развития города Тулы
доходная часть бюджета должна составить 1397,1 млн. рублей.
Прогноз расходной части бюджета определен в сумме 1536,8 млн.
рублей.
На отрасль "Жилищно - коммунальное хозяйство" расходы
запланированы в объеме 380,9 млн. рублей. На содержание жилья
предусмотрены расходы в сумме 281,6 млн. рублей, в том числе
капитальный ремонт жилищного фонда 4,4 млн. рублей.
Расчет субсидий населению по оплате жилищно - коммунальных
услуг произведен исходя из ожидаемой суммы затрат на
предоставление субсидий в месяц.
Выпадающие доходы от предоставления льгот по оплате жилищно -
коммунальных услуг отдельными категориями населения рассчитаны в
соответствии с федеральными законами: "О ветеранах", "О социальной
защите инвалидов в РФ", а также с постановлениями губернатора
Тульской области: "О заготовке крови и ее компонентов в области",
"О порядке предоставления льгот воспитанникам детских домов
военного времени 1941 - 1945 гг.", постановлениями главы города
Тулы: "О предоставлении льгот спортсменам, имеющим звание " Мастер
спорта международного класса", "О предоставлении льгот народным и
заслуженным деятелям искусств", "О компенсационных выплатах
многодетным семьям", "О предоставлении льгот почетным гражданам ".
Расчет произведен, исходя из ожидаемой суммы затрат на
предоставление льгот в месяц с учетом увеличения уровня возмещения
населением расходов по оплате жилищно - коммунальных услуг с 48 до
50 процентов.
Расчет расходов на оплату потребленного природного газа и
газовой составляющей в теплоэнергии для предприятий и организаций,
финансируемых из бюджета города, произведен исходя из фактического
потребления газа в I полугодии 2000 года.
Работы по благоустройству города, выполняемые предприятиями
Комитета по благоустройству спрогнозированы в сумме 35,4 млн.
рублей, в том числе затраты на капитальный ремонт объектов
благоустройства - 5,1 млн. рублей.
Расходы по благоустройству территорий районов спрогнозированы
в сумме 16,3 млн. рублей.
Расходы по отрасли "Транспорт, дорожное хозяйство, связь"
спрогнозированы в сумме 86,0 млн. рублей.
Прогноз расходов на автотранспорт в 2001 году составляет 35,4
млн. рублей. Расчет произведен, исходя из наличия в г. Туле
четырех автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозку
пассажиров по городу: ПАТП-3, Автоколонна 1809, СП ЗАО "ЧСАД
Горавтотранс", МУ ПАТП "Тулгоравтотранс".
Расходы на электротранспорт и Управление транспорта и связи
спрогнозированы в сумме 49,5 млн. рублей.
Выпадающие доходы от предоставления льгот по оплате населением
услуг связи рассчитаны в соответствии с Федеральными Законами: "О
ветеранах", "О социальной защите инвалидов в РФ", а также
постановлением губернатора Тульской области "О порядке
предоставления льгот воспитанникам детских домов военного времени
1941 - 1945 гг." и постановлением Главы города Тулы "О
предоставлении льгот почетным гражданам".
Кинематография. Потребность в ассигнованиях на текущее
содержание дирекции киносети и МП "Искра" составила 0,2 млн.
рублей.
Расходы на средства массовой информации спрогнозированы в
сумме 0,7 млн. рублей. Расчет произведен, исходя из фактических
убытков МУП "Тулаинформ" по изданию газеты "Тула вечерняя" (с
08.07.2000 г. - редакция газеты " Тула").
Учтена потребность в капитальных вложениях по незавершенным
объектам жилищно - коммунального хозяйства в сумме 32,2 млн.
рублей, в том числе: 3,5 млн. рублей - на строительство газовых
сетей, здравоохранения в сумме 8,8 млн. рублей
Расходы на содержание учреждений социально - культурной сферы
в 2001 году спрогнозированы в сумме 642,2 млн. рублей, в том
числе:
- образование - 308,4 млн. рублей;
- культура - 10,7 млн. рублей;
- здравоохранение и
физическая
культура - 243,6 млн. рублей;
- социальная политика - 79,5 млн. рублей.
Расчет расходов по заработной плате произведен согласно
действующим штатным расписаниям и тарификационным спискам с учетом
повышения заработной платы с 1 января 2001 года в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 30 марта 2000 г. N 284 "Об
утверждении тарифных коэффициентов, единой тарифной сетки по
оплате труда работников организаций бюджетной сферы".
Расходы на питание детей в учреждениях образования планируются
в сумме 33,7 млн. рублей, что соответствует утвержденному бюджету
на 2000 год.
Учтены расходы на выплату лечебного пособия работникам
образовательных учреждений. Ассигнования на выплату денежной
компенсации на книгоиздательскую продукцию и периодические издания
педагогическим работникам рассчитаны в соответствии с Федеральным
Законом РФ от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ "О минимальном размере
оплаты труда".
Расчет суммы выплаты денежных средств на детей, находящихся
под опекой, произведен по нормам питания и нормам обеспечения
одеждой, обувью, мягким инвентарем в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 20.06.92 г. N 409 "О неотложных мерах по
социальной защите детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей".
Расходы на оздоровительные мероприятия приняты в соответствии
с заявкой городской межведомственной комиссии по организации
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков г. Тулы в сумме
6,5 млн. рублей.
На финансирование лечебно - профилактических учреждений города
предусмотрены расходы в сумме 243,2 млн. руб.
Расходы на питание и медикаменты запланированы на уровне
утвержденного бюджета 2000 г.
Затраты на обеспечение молочными продуктами детей в возрасте
до 2-х лет прогнозировались, исходя из фактически сложившихся
ежедневных затрат на контингент детей, пользующихся правом на
бесплатное получение молочных продуктов.
Расходы на бесплатное зубопротезирование запланированы на
уровне утвержденного бюджета 2000 года.
Прогнозом бюджета города Тулы на 2001 год на финансирование
учреждений культуры предусмотрены ассигнования в размере 10,7 млн.
рублей. Включены расходы на выплату надбавки к должностному окладу
в размере 50 процентов работникам Централизованной библиотечной
системы г. Тулы, доплаты за вредные условия труда в размере 25
процентов должностного оклада работникам, непосредственно
работающим с книжным фондом. Предусмотрена надбавка к тарифной
ставке в размере 50 процентов работникам муниципального музея
"Тульский Некрополь" в соответствии с законом Тульской области "О
музеях и музейных ценностях Тульской области" от 11 марта 1999 г.
N 121-ЗТО.
В раздел "Социальная политика" включены расходы на содержание
учреждений социального обеспечения населения, молодежную политику,
финансирование ежемесячного пособия на детей.
Расходы на питание в учреждениях социальной защиты населения
рассчитаны на уровне утвержденного бюджета 2000 года.
Расходы на медикаменты запланированы на уровне утвержденного
бюджета 2000 года.
Затраты на выплату денежных компенсаций на санаторно -
курортное лечение, расходов на эксплуатацию транспортных средств
рассчитаны в соответствии с численностью инвалидов и нормами
выплаты данных компенсаций.
На финансирование расходов по молодежной политике
предусмотрены ассигнования в размере 7,0 млн. рублей.
Компенсационные выплаты на детей определены в размере 49,8
млн. рублей.
Незащищенные статьи расходов бюджетных учреждений социально -
культурной сферы учтены на уровне утвержденного бюджета 2000 года.
Прогноз бюджета города Тулы на 2001 год по физической культуре
и спорту составляет 0,4 млн. рублей и предусматривает
финансирование Муниципального учреждения "Тульский городской
шахматный клуб" и проведение спортивных мероприятий. На проведение
спортивных мероприятий ассигнования запланированы на уровне
утвержденного бюджета 2000 года.
На финансирование Тульской городской станции по борьбе с
болезнями животных предусмотрены ассигнования в сумме 0,7 млн.
рублей. Расходы на приобретение медикаментов, оплату коммунальных
услуг, услуг связи запланированы на уровне утвержденного бюджета
2000 года.
Проект бюджета города Тулы на 2001 год предусматривает расходы
на правоохранительную деятельность в сумме 33,9 млн. рублей, на
содержание медвытрезвителей - 4,0 млн. рублей.
В проект бюджета включены расходы на обмундирование, пайковые
выплаты, страхование жизни личного состава, компенсация на
санаторно - курортное лечение.
В расходы по незащищенным статьям включены расходы на
приобретение специального топлива и горюче - смазочных материалов,
на оплату услуг связи, транспорта, коммунальных услуг.
Органы местного самоуправления. В прогнозе бюджета 2001 года
предусмотрены расходы на содержание органов местного
самоуправления в сумме 283 млн. рублей.
Фонд оплаты труда рассчитан на основе действующих на
01.08.2000 года штатных расписаний с учетом повышения минимального
размера оплаты труда в соответствии с Законом РФ N 82-ФЗ от
19.06.2000 года "О минимальном размере оплаты труда".
Отчисления во внебюджетные фонды начислены в размере 38,7
процента от фонда оплаты труда.
Сумма доплаты к пенсии муниципальным служащим определена
исходя из численности лиц, фактически получающих ее на 01.08.2000
года с учетом индексации и согласно Закону РФ от 19.06.2000 года
N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда". Кроме того, в расчет
включены 29 человек, которые в 2001 году достигнут пенсионного
возраста.
Расходы на материальные затраты сформированы на уровне бюджета
2000 года с использованием индексов - дефляторов цен на 2001 год.
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.
В прогнозе бюджета на 2001 год предусмотрены расходы на содержание
МУ "Городская служба спасения" в сумме 4,6 млн. рублей. Фонд
оплаты труда определен на основе действующего в 2000 году штатного
расписания с увеличением в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 30.03.2000 года N 284 "Об утверждении тарифных
коэффициентов Единой тарифной сетки по оплате труда работников
организаций бюджетной сферы".
Расходы на материальные затраты сформированы на уровне
утвержденной сметы расходов на 2000 год с учетом
индексов - дефляторов цен на 2001 год.
В соответствии со сметой, представленной управлением по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Тулы включены
расходы по ремонту запасных пунктов Глав районов города,
приобретение оргтехники, средств связи, оборудования в сумме 0,8
млн. рублей.
Прочие расходы. Запланированы средства на финансирование
муниципальной комплексной программы "Развитие и поддержка малого
предпринимательства в г. Туле" в сумме 0,9 млн. рублей.
На уровне бюджета 2000 года запланированы расходы по
резервному фонду по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий в сумме 1,0 млн. рублей. Резервный фонд по
мероприятиям, не предусмотренным бюджетом, запланирован в сумме
10,0 млн. рублей.
В прогнозе учтены ассигнования на выполнение обязательств по
кредитам банков в сумме 47,8 млн. рублей и уплата процентов по ним
в сумме 7,5 млн. рублей.
На уровне бюджета 2000 г. предусмотрены расходы в сумме 0,4
млн. рублей по фонду "Помощь" (подбор трупов по городу).
Прогноз дефицита бюджета 2001 на год составит 139,7 млн.
рублей, или 10 процентов от прогнозируемых доходов.
Источником покрытия дефицита будут кредиты коммерческих
банков.
1.9. Инвестиции (в строительство)
За 1999 год объем инвестиций в строительство за счет всех
источников финансирования составил 550,1 млн. рублей.
Из общего объема инвестиций капитальные вложения, направляемые
на реализацию целевых федеральных программ за счет всех источников
финансирования в 1999 году составили 37,2 млн. рублей (6,8
процента от общего объема инвестиций).
На выполнение федеральных программ по строительству объектов в
городе Туле в 1999 году было использовано 24,7 млн. рублей из
республиканского бюджета и 12,5 млн. рублей из областного бюджета.
За счет реализации Федеральной программы "Жилищные
сертификаты" было предоставлено 92 квартиры общей площадью 5538
кв. метров, в том числе:
- увольняемым в запас - 52 квартиры
- 3186 кв. метров общей площади
- уволенным в запас - 40 квартир
- 2352 кв. метров общей площади
Всего в 1999 году введено в эксплуатацию 97,62 тыс. кв. метров
общей площади.
Индивидуального жилья введено 38,1 тыс. кв. метров.
УКCом Управы города Тулы освоено за 1999 год 109,6 млн. рублей
по всем отраслям и источникам финансирования, в том числе по
жилищному строительству 77,533 млн. рублей.
По оценке в 2000 году по отрасли "Капитальное строительство"
намечено освоить за счет всех источников финансирования - 803,0
млн. рублей (146,0 процентов к 1999 году), в том числе на
реализацию целевых программ 58 млн. рублей (7,2 процента от общего
объема инвестиций и 155,9 процента к уровню 1999 года):
- из федерального бюджета - 19,9 млн. рублей
- из областного бюджета - 38,1 млн. рублей
По жилищному строительству намечается освоить 500 млн. рублей
и ввести в эксплуатацию 98,3 тыс. кв. метров общей площади, в том
числе:
- УКС Управы - 40,7 тыс. кв. метров
- индивидуальное строительство - 35,36 тыс. кв. метров
- прочие заказчики - 22,24 тыс. кв. метров
По прочим заказчикам:
- УКС АК СП "Тулачермет" - 3,7 тыс. кв. метров
- ОАО "Туласовхозстрой" - 1,47 тыс. кв. метров
- ООО "Тульская строительная
компания" - 2,07 тыс. кв. метров
- Тульская КЭЧ КЭУ МВО - 4,0 тыс. кв. метров
- ООО "Сфинкс" - 3,9 тыс. кв. метров
В 2000 году из областного бюджета предусматривается выделить
на снос ветхого фонда по программе "Жилище" 19,1 млн. рублей, на
жилье для малоимущих и медиков - 6,7 млн. рублей, на жилищные
субсидии для договорников ОАО "Завод крупных деталей" - 2,76 млн.
рублей.
Из городского бюджета в 2000 году выделяется 1 млн. рублей на
жилищные субсидии для предоставления квартир инвалидам войны.
На 2001 год в городе Туле предусматривается объем инвестиций
за счет всех источников финансирования в объеме 979,7 млн. рублей
(122,0 процента к оценке 2000 года), в том числе на реализацию
федеральных программ - 70,8 млн. рублей (7,2 процента от общего
объема инвестиций и 122,0 процента к оценке 2000 года).
Планируется ввести в эксплуатацию 98,5 тыс. кв. метров общей
площади жилья, в том числе силами УКСа Управы города - 38,3 тыс.
кв. метров.
Снижение ввода жилья по УКСу в 2001 году происходит за счет
уменьшения объема незавершенного строительства.
Объем индивидуального строительства предусматривается на
уровне 2000 года.
Прочими заказчиками предусматривается ввод - 25,42 тыс. кв.
метров общей площади жилья, в том числе:
- АК "Туламашзавод" - 2,58 тыс. кв. метров
- ООО "Сфинкс" - 1,3 тыс. кв. метров
- ООО "Проминвест" - 7,04 тыс. кв. метров
- ОАО "Тулаточмаш" - 1,5 тыс. кв. метров
- ОАО "Жилкредит" - 2,9 тыс. кв. метров
- ТОО ЖСЦ ОАО "ТЗСМ" - 6,9 тыс. кв. метров
- ОАО "Совдел" - 3,2 тыс. кв. метров
Объем подрядных работ в 2001 году предусматривается в сумме
733 млн. рублей, что в действующих ценах выше уровня оценки 2000
года на 22 процента.
Иностранные инвестиции
Иностранные инвестиции для города Тулы - это не только
дополнительный источник финансирования для подъема экономики, но и
возможность:
- внедрить в производство новейшие технологии и укомплектовать
промышленность новым технологическим оборудованием;
- применить передовые методы управления производством;
- освоить новые конкурентоспособные виды продукции.
Разработка прогноза в области привлечения иностранных
инвестиций осуществлялась исходя из концепции привлечения
иностранных инвестиций и потребности в них.
Потребность экономики города в иностранных инвестициях
определяется, в первую очередь, дефицитом собственных источников
накопления.
Источником информации для анализа и прогноза показателей,
характеризующих ситуацию в городе по иностранным инвестициям,
явились данные статистической отчетности.
По данным Тульского областного комитета госстатистики на
01.01.2000 г. по городу Туле накоплено иностранных инвестиций на
сумму 54,9 млн. долларов США - прямые иностранные инвестиции
(взносы в уставный капитал, кредиты, полученные от зарубежных
совладельцев предприятий); 9,2 млн. долларов США - портфельные
инвестиции (акции и паи); 0,8 млн. долларов США - прочие
инвестиции (торговые кредиты, кредиты международных финансовых
организаций, банковские вклады и др.).
В 1999 году в экономику города Тулы поступило иностранных
инвестиций на сумму 0,96 млн. долларов США, в том числе 0,96 млн.
долларов США - прямые иностранные инвестиции (взносы в уставный
капитал).
В 1999 году в городе Туле зарегистрировано 3 предприятия с
иностранными инвестициями и 1 филиал, общий уставный капитал
которых составил 10,0 тыс. долларов США. Это ООО "Баболина Фид"
(реализация кормовых добавок, партнер - Венгрия), ООО "СЕТЕМ"
Сервис энд Трейдинг (пуско - наладочные работы по розливу,
партнер - Нидерланды), ООО "РУСМИР" (торговля компьютерными
программами, партнер - США) и Тульский филиал "Филипп Моррис"
(рекламная деятельность, партнер - США). Все они успешно
приступили к хозяйственной деятельности в текущем году.
С начала 2000 года в городе Туле было зарегистрировано 5
предприятий с иностранными инвестициями, общий уставный капитал
которых составил 42,0 тыс. долларов США.
По оценке 2000 года ожидается приток иностранных инвестиций в
экономику города в размере 0,36 млн. долларов США - это, в
основном, (99,6 процента) взносы в уставный капитал и кредиты,
полученные от зарубежных совладельцев предприятий и лишь 1,4 тыс.
долларов США (0,4 процента) составляют портфельные инвестиции -
акции, проданные (приобретенные) на вторичном рынке без участия
эмитента.
В 2001 году прогнозируется привлечение иностранных инвестиций
в размере 10,9 млн. долларов США, в том числе 0,4 млн. долларов
США - прямые иностранные инвестиции (взносы в уставный капитал).
Планируется создание в г. Туле мини - завода по переработке мяса,
молока и производству комбикормов. Стоимость проекта - 2,5 млн.
долларов США. Предполагаемая форма участия - финансовый кредит.
Будет продолжена работа по созданию в городе Туле завода по
производству растворов внутривенного вливания LVPS на основе
микропроизводственной системы МПС VPS. Предполагаемая форма
участия иностранного инвестора - финансовый кредит (8,0 млн.
долларов США).
В 2001 году также будет продолжена работа по созданию в городе
Туле Чешской экономической зоны, в которую готовы войти 52 чешских
предприятия, страховая компания, 2 крупных банка, изъявивших
желание финансировать данный проект.
Организация на тульской земле совместных производств по
выпуску социально значимой продукции позволит создать около 2000
рабочих мест, решить проблему изготовления лекарств и медицинского
оборудования, используемых в лечебных учреждениях города Тулы и
регионов России, а также производства продуктов питания, не
составляющих конкуренцию отечественным производителям.
Кроме этого, режим льгот, предусмотренный новым Законом "Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации" (N 160-ФЗ от 12
июля 1999 года), сделает привлекательным тульский регион для
иностранных инвесторов и позволит в сравнительно короткие сроки
решать актуальные социально - экономические проблемы не только для
нашего региона, но и всей страны в целом.
2. Прогноз социально - экономического развития
города Тулы на 2001 год (формы)
--------------------------------T------------------T--------T------------------T--------¬
¦ Показатели ¦Единица измерения ¦1999 год¦ 2000 год ¦2001 год¦
¦ ¦ ¦ отчет ¦ оценка ¦прогноз ¦
+-------------------------------+------------------+--------+------------------+--------+
¦I. Промышленное производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- в действующих ценах каждого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ года ¦ млн. руб. ¦12180 ¦16270 ¦ 22271 ¦
¦- в сопоставимых ценах (ИФО) ¦ % ¦129,0 ¦105,0 ¦ 110,0 ¦
¦- индекс - дефлятор ¦ % ¦ - ¦127,2 ¦ 124,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- в том числе: по госсектору ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- в действующих ценах каждого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ года ¦ млн. руб. ¦216,6 ¦324,8 ¦ 494,5 ¦
¦- в сопоставимых ценах (ИФО) ¦ % ¦115,3 ¦110,0 ¦ 115,0 ¦
¦- индекс - дефлятор ¦ % ¦ - ¦136,3 ¦ 132,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Производство продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производственно - технического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦назначения в разрезе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий ¦в соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦единицах измерения¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Электроэнергия ¦ млн. кВтыс.Ч ¦639,0 ¦634,0 ¦646,0 ¦
¦- Чугун ¦ тыс. тонн ¦2328,9 ¦2584,6 ¦2522,0 ¦
¦- Ферромарганец ¦ тыс. тонн ¦65,0 ¦126,0 ¦140,0 ¦
¦- Феррованнадий ¦ баз. тыс. тонн ¦11,9 ¦14,0 ¦14,4 ¦
¦- Ферротитан ¦ тыс. тонн ¦0,2 ¦0,2 ¦0,2 ¦
¦- Металлические порошки ¦ тыс. тонн ¦0,2 ¦0,3 ¦0,4 ¦
¦- Фитинги ¦ тыс. тонн ¦3,5 ¦3,7 ¦3,7 ¦
¦- Насосы погружные ¦ шт. ¦851 ¦900 ¦1000 ¦
¦- Путевые машины ¦ шт. ¦18 ¦19 ¦20 ¦
¦- Угольный комбайн ¦ шт. ¦- ¦2 ¦2 ¦
¦- Бурильная Установка УБТУ-1 ¦ шт. ¦50 ¦80 ¦- ¦
¦- Перфораторы ССПР-1 (для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ угольной промыш.) ¦ шт. ¦490 ¦115 ¦- ¦
¦- Гидро и пневмоцилиндры ¦ шт. ¦440 ¦484 ¦532 ¦
¦- Комбайн прицепной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ зерноуборочный (ПН-100) ¦ шт. ¦31 ¦25 ¦30 ¦
¦- Комбайн кормоуборочный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (ПН-400) ¦ шт. ¦168 ¦240 ¦300 ¦
¦- Комбайн универсальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (ПН-420) ¦ шт. ¦- ¦50 ¦50 ¦
¦- Жатки валковые (ПН-300, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ПН-310, ПН-320, ПН-325) ¦ шт. ¦432 ¦700 ¦750 ¦
¦- Косилка - плющилка (ПН-530) ¦ шт. ¦7 ¦20 ¦100 ¦
¦- Грабли ротационные ¦ шт. ¦88 ¦180 ¦180 ¦
¦- Зап. части к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сельскохозяйственным машинам ¦ шт. ¦24,3 ¦48,0 ¦50,0 ¦
¦- Почвообрабатывающие агрегаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (плуги к комбайнам) ¦ шт. ¦33 ¦36 ¦40 ¦
¦- Нефтеперерабатывающее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ оборудование ¦ млн. руб. ¦7,8 ¦25,9 ¦28,5 ¦
¦- Станки металлорежущие ¦ шт. ¦4 ¦1 ¦- ¦
¦- Оборудование для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ холодильников ¦ млн. руб. ¦0,6 ¦1,1 ¦1,4 ¦
¦- Оборудование для нефтебаз ¦ млн. руб. ¦4,0 ¦6,8 ¦8,7 ¦
¦- Складское оборудование ¦ млн. руб. ¦0,2 ¦0,3 ¦0,3 ¦
¦- Шпуля картонно - навивная ¦ тыс. п. м ¦2004,0 ¦2400,0 ¦2640,0 ¦
¦- Барабаны картонно - навивные ¦ тыс. шт. ¦20,0 ¦10,0 ¦10,0 ¦
¦- Бетоносмесители (СБ 100, 160,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 200, 500; БСП-375) ¦ шт. ¦673 ¦732 ¦783 ¦
¦- Установка "Пена-12" ¦ шт. ¦14 ¦15 ¦16 ¦
¦- Битумоварки (БВ1, 2м3, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ПБВ-1,2, БВ-2м3) ¦ шт. ¦18 ¦20 ¦21 ¦
¦- Подъемник мачтовый ¦ шт. ¦8 ¦10 ¦11 ¦
¦- Установка УВР-3, 5-01 ¦ шт. ¦18 ¦25 ¦27 ¦
¦- Отопители (ОТ-9, ОТ-1, ОТ-3) ¦ шт. ¦466 ¦560 ¦588 ¦
¦- Щитовые проходческие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ комплексы ¦ шт. ¦- ¦1 ¦3 ¦
¦- Прокалывающие и продавлива- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ющие установки (диаметр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ прокола 60 - 1500 мм) ¦ шт. ¦5 ¦3 ¦3 ¦
¦- Установка для водоструйных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ технологий ¦ шт. ¦1 ¦1 ¦1 ¦
¦- Буровое оборудование для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ строителей ¦ шт. ¦2 ¦30 ¦50 ¦
¦- Буровой инструмент ¦ тыс. руб. ¦50,0 ¦1000,0 ¦1000,0 ¦
¦- Чулочно - носочные автоматы ¦ шт. ¦82 ¦100 ¦120 ¦
¦- Плосковязальные автоматы ¦ шт. ¦5 ¦30 ¦30 ¦
¦- Жжакардовые машины ¦ шт. ¦23 ¦30 ¦30 ¦
¦- Зап.части к оборудованию для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ легкой промышленности ¦ млн. руб. ¦1,1 ¦1,0 ¦1,2 ¦
¦- Установка по производству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пенополистирольных плит ¦ шт. ¦7 ¦8 ¦9 ¦
¦- Микрофонная техника ¦ тыс. шт. ¦23,6 ¦26,0 ¦29,0 ¦
¦- Микрофонные и телефонные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ капсюли ¦ тыс. шт. ¦1594,5 ¦2500,0 ¦2700,0 ¦
¦- Устройства исполнительные к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ замкам электромагнитным ¦ тыс. шт. ¦5,6 ¦25,0 ¦25,0 ¦
¦- Скорая мед. помощь на базе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ГАЗ-2705, УАЗ-3962 ¦ шт. ¦74 ¦50 ¦60 ¦
¦- Охранные устройства ¦ комплект ¦1156 ¦923 ¦940 ¦
¦- Установка пожаротушения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ роботизированная (УПР) ¦ шт. ¦1 ¦40 ¦40 ¦
¦- Конфорки электрические ¦ тыс. шт. ¦11,0 ¦12,0 ¦12,0 ¦
¦- Автомобильная замочная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ арматура ¦ комплект ¦7 ¦14 ¦14 ¦
¦- Цемент ¦ тыс. тонн ¦12,2 ¦ - ¦ - ¦
¦- Пенополистерол плитный ¦ м куб. ¦5446 ¦5991 ¦6590 ¦
¦- Форма для прессования сыров ¦ тыс. шт. ¦4,7 ¦4,8 ¦5,0 ¦
¦- Формовые РТИ ¦ тонн ¦233 ¦350 ¦500 ¦
¦- Неформовые РТИ ¦ тонн ¦742 ¦720 ¦1350 ¦
¦- Товарная резина ¦ тонн ¦655 ¦800 ¦1150 ¦
¦- Строительно - монтажный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пистолет ¦ тыс. шт. ¦15,8 ¦24,0 ¦22,0 ¦
¦- Переключатели мощности ¦ шт. ¦7014 ¦36000 ¦50000 ¦
¦- Сковорода электрическая ¦ шт. ¦680 ¦1230 ¦1500 ¦
¦- Плита электрическая ¦ шт. ¦1045 ¦2300 ¦3000 ¦
¦- Цепь комбайновая ¦ км ¦42,2 ¦100,0 ¦130,0 ¦
¦- Пост управления кнопочный ¦ тыс. шт. ¦5,9 ¦5,0 ¦5,5 ¦
¦- Аппараты пускорегулирующие ¦ тыс. шт. ¦20,0 ¦36,0 ¦72,0 ¦
¦- Огнетушители ¦ тыс. шт. ¦165,8 ¦305,0 ¦500,0 ¦
¦- Полотенцесушитель ¦ тыс. шт. ¦8,6 ¦44,7 ¦70,0 ¦
¦- Рычаг тормоза ¦ тыс. шт. ¦1,3 ¦2,0 ¦2,5 ¦
¦- Бетон ¦ тыс. куб. м ¦13,4 ¦13,6 ¦13,8 ¦
¦- Раствор ¦ тыс. куб. м ¦18,8 ¦20,0 ¦21,0 ¦
¦- Плитка тротуарная ¦ тыс. кв. м ¦228,0 ¦220,0 ¦250,0 ¦
¦- Минеральная вата ¦ тыс. кв. м ¦94,2 ¦94,3 ¦103,7 ¦
¦- Кирпич строительный ¦ млн. шт. усл. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ кирпича ¦45,4 ¦47,0 ¦47,7 ¦
¦- Конструкции и изделия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сборные железобетонные ¦ тыс. куб. м ¦37,7 ¦40,7 ¦45,0 ¦
+-------------------------------+------------------+--------+------------------+--------+
¦3. Производство потребительских¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Объем производства товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦народного потребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- в действующих ценах каждого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ года ¦ млн. руб. ¦2664,3 ¦3300,0 ¦4316,4 ¦
¦- в сопоставимых ценах (ИФО) ¦ % ¦125,0 ¦110,0 ¦115,0 ¦
¦- индекс - дефлятор ¦ % ¦ - ¦112,6 ¦113,7 ¦
¦Из общего производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребительских товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- производство пищевых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ продуктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- в действующих ценах каждого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ года ¦ млн. руб. ¦920,7 ¦1126,9 ¦1353,9 ¦
¦- в сопоставимых ценах (ИФО) ¦ % ¦126,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦
¦- индекс - дефлятор ¦ % ¦ - ¦122,4 ¦120,1 ¦
¦- вино - водочные изделия и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пиво ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- в действующих ценах каждого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ года ¦ млн. руб. ¦620,4 ¦836,8 ¦1094,2 ¦
¦- в сопоставимых ценах (ИФО) ¦ % ¦114,0 ¦109,0 ¦115,0 ¦
¦- индекс - дефлятор ¦ % ¦ - ¦123,7 ¦113,7 ¦
¦- производство непродоволь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ственных товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- в действующих ценах каждого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ года ¦ млн. руб. ¦1123,2 ¦1336,3 ¦1868,3 ¦
¦- в сопоставимых ценах (ИФО) ¦ % ¦105,0 ¦110,0 ¦115,0 ¦
¦- индекс - дефлятор ¦ % ¦ - ¦108,2 ¦121,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Производство основных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦потребительских товаров в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦натуральном выражении в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствующих единицах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦измерения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Дизельный двигатель ¦ шт. ¦ 261 ¦ 600 ¦1000 ¦
¦- Мотороллер ¦ шт. ¦ - ¦ 300 ¦300 ¦
¦- Мотокультиваторы ¦ шт. ¦ 1095 ¦ 1100 ¦1800 ¦
¦- Растворосмесители Р-400 ¦ шт. ¦ 20 ¦ 25 ¦21 ¦
¦- Стремянки садовые ¦ шт. ¦ 74 ¦ 60 ¦63 ¦
¦- Узел управления газом и водой¦ комплект ¦ 8656 ¦ 20000 ¦25000 ¦
¦- Смесители для ванн и моек ¦ тыс. шт. ¦ 259,0 ¦ 260,0 ¦273,0 ¦
¦- Цепь велосипедная ¦ км ¦ 309,7 ¦ 600,0 ¦600,0 ¦
¦- Ружья охотничьи ¦ тыс. шт. ¦ 25,6 ¦ 42,2 ¦47,1 ¦
¦- Карабины охотничьи ¦ тыс. шт. ¦ 8,5 ¦ 6,2 ¦4,5 ¦
¦- Спортивно - охотничьи патроны¦ млн. шт. ¦ 217,0 ¦ 300,0 ¦320,0 ¦
¦- Электропылесосы ¦ тыс. шт. ¦ 37,4 ¦ 15,8 ¦15,8 ¦
¦- Слуховые аппараты ¦ тыс. шт. ¦ 23,1 ¦ 50,0 ¦70,0 ¦
¦- Телефонные аппараты ¦ тыс. шт. ¦ 15,5 ¦ 12,0 ¦12,2 ¦
¦- Колонки водонагревательные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ теплообменники ¦ тыс. шт. ¦ 44,4 ¦ 54,8 ¦57,6 ¦
¦- Бытовые светильники ¦ тыс. шт. ¦ 4,3 ¦ 7,0 ¦7,5 ¦
¦- Электросамовары ¦ тыс. шт. ¦ 5,1 ¦ 12,3 ¦29,4 ¦
¦- Газовые колонки ¦ тыс. шт. ¦ 3,5 ¦ 7,5 ¦20,0 ¦
¦- Электроконвертор ¦ тыс. шт. ¦ 7,1 ¦ 7,0 ¦7,0 ¦
¦- Шланг для полива ¦ тонн ¦ 81 ¦ 200 ¦250 ¦
¦- Штапели ¦ тыс. шт. ¦ 207,0 ¦ 90,0 ¦110,0 ¦
¦- Щетино - щетиночные изделия ¦ тыс. шт. ¦ 161,8 ¦ 115,3 ¦143,5 ¦
¦- Санки детские металлические ¦ тыс. шт. ¦ 16,5 ¦ 20,0 ¦20,0 ¦
¦- Баяны ¦ шт. ¦ 572 ¦ 727 ¦1122 ¦
¦- Гармони ¦ шт. ¦ 85 ¦ 683 ¦1022 ¦
¦- Линолеум ¦ тыс. кв. м ¦ 2418,0 ¦ 2500,0 ¦2500,0 ¦
¦- Обои ¦ млн. усл. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ кусков ¦ 33,4 ¦ 45,0 ¦71,9 ¦
¦- Тетради (в 12 листовом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ исчислении) ¦ млн. шт. ¦ 269,5 ¦ 500,0 ¦775,0 ¦
¦- Замочно - скобяные изделия ¦ тыс. шт. ¦ 465,0 ¦ 848,5 ¦1210,2 ¦
¦- Крышки металлические для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ консервирования ¦ млн. шт. ¦ 0,01 ¦ 5,2 ¦6,0 ¦
¦- Резиновая обувь ¦ тыс. пар ¦ 10 ¦ 10 ¦12 ¦
¦- Обувь ¦ тыс. пар ¦ 129,1 ¦ 166,1 ¦173,1 ¦
¦- Чулочно - носочные изделия ¦ тыс. пар ¦ 590,0 ¦ 454,0 ¦600,0 ¦
¦- Верхний трикотаж ¦ тыс. шт. ¦ 433,6 ¦ 632,0 ¦836,0 ¦
¦- Трикотажное белье ¦ тыс. шт. ¦ 127,8 ¦ 300,0 ¦350,0 ¦
¦- Белье постельное ¦ тыс. шт. ¦ 5,0 ¦ 1,2 ¦1,2 ¦
¦- Пальто, плащи, п/пальто ¦ тыс. шт. ¦ 40,7 ¦ 47,5 ¦49,0 ¦
¦- Столы ¦ тыс. шт. ¦ 25,4 ¦ 29,6 ¦33,9 ¦
¦- Шкафы ¦ тыс. шт. ¦ 3,5 ¦ 4,6 ¦5,1 ¦
¦- Мука ¦ тыс. тонн ¦ 81,3 ¦ 81,3 ¦81,3 ¦
¦- Крупа ¦ тонн ¦ 806 ¦ 220 ¦320 ¦
¦- Комбикорма ¦ тыс. тонн ¦ 47,4 ¦ 58,0 ¦58,0 ¦
¦- Кондитерские изделия ¦ тыс. тонн ¦ 17,4 ¦ 18,0 ¦18,6 ¦
¦- Колбасные изделия ¦ тыс. тонн ¦ 1,7 ¦ 2,0 ¦2,4 ¦
¦- Мясо, включая субпродукты 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ категории ¦ тыс. тонн ¦ 0,5 ¦ 0,7 ¦0,7 ¦
¦- Консервы ¦ туб. ¦ 1076 ¦ 1060 ¦1075 ¦
¦- Макаронные изделия ¦ тонн ¦ 2470 ¦ 2560 ¦2570 ¦
¦- Рыба ¦ тонн ¦ 53 ¦ 49 ¦52 ¦
¦- Масло животное ¦ тонн ¦ 443 ¦ 300 ¦300 ¦
¦- Цельномолочная продукция в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пересчете на молоко ¦ тыс. тонн ¦ 32,9 ¦ 29,7 ¦31,2 ¦
¦- Сыры жирные ¦ тонн ¦ 194 ¦ 80 ¦100 ¦
¦- Мороженное ¦ тонн ¦ 3459 ¦ 4000 ¦4200 ¦
¦- Майонез ¦ тонн ¦ 132,3 ¦ 40 ¦120 ¦
¦- Горчица ¦ тонн ¦ 18 ¦ 14 ¦20 ¦
¦- Уксус столовый ¦ тыс. дал. ¦ 2,7 ¦ 1,0 ¦4,0 ¦
¦- Пиво ¦ тыс.дкл. ¦ 9784,3 ¦ 17000,0 ¦28000,0 ¦
¦- Безалкогольные напитки ¦ тыс. дкл. ¦ 2377,0 ¦ 3702,7 ¦4270,1 ¦
¦- Минеральная вода ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ полулитров ¦ 6100,0 ¦ 4948,0 ¦5704,0 ¦
¦- Водка и ликероводочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ изделия ¦ тыс. дкл. ¦ 774,4 ¦ 438,0 ¦620,0 ¦
¦- Хлеб и хлебобулочные изделия ¦ тыс. тонн ¦ 41,1 ¦ 35,7 ¦36,1 ¦
¦- Лекарственные средства ¦ млн. руб. ¦ 7,7 ¦ 2,5 ¦7,0 ¦
¦- Сахар - рафинад ¦ тыс. тонн ¦ 15,8 ¦ 20,0 ¦22,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 4. Потребительский рынок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Оборот розничной торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (по всем каналам реализации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- в действующих ценах каждого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ года ¦ млн. руб. ¦ 6896,4 ¦ 8800,0 ¦10000,0 ¦
¦ в сопоставимых ценах (ИФО) ¦ % ¦ 92,6 ¦ 99,0 ¦104,3 ¦
¦- индекс - дефлятор ¦ % ¦ 177,4 ¦ 128,9 ¦109,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Объем платных услуг населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (с учетом экспертной оценки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ объемов услуг по недоучтенным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ предприятиям и оказываемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ физическими лицами) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- в действующих ценах каждого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ года ¦ млн. руб. ¦ 1118,4 ¦ 1530,0 ¦1998,6 ¦
¦- в сопоставимых ценах (ИФО) ¦ % ¦ 96,2 ¦ 102,0 ¦104,5 ¦
¦- индекс - дефлятор ¦ % ¦ 138,2 ¦ 134,1 ¦125,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Развитие отраслей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ социальной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ввод в эксплуатацию жилых домов¦ тыс. кв. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ за счет всех источников ¦ метров ¦ ¦ ¦ ¦
¦ финансирования ¦ общей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ площади ¦ 97,62 ¦ 98,3 ¦98,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Средняя обеспеченность ¦ кв. м на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ населения ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦
¦общей площадью жилых домов ¦ человек ¦ 19,96 ¦ 20,13 ¦20,41 ¦
¦ (на конец года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Полная стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ предоставленных ¦ млн. руб. ¦ 1011,4 ¦ 1047,1 ¦1064,1 ¦
¦жилищно - коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доля стоимости жилищно - ¦ ¦ ¦ с 01.01.2000 г - ¦ ¦
¦коммунальных услуг, ¦ ¦ ¦ 36,9% ¦ ¦
¦оплачиваемых населением ¦ % ¦ 25,0 ¦ с 01.06.2000 г. -¦ 50 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 45% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ с 01.07.2000 г. -¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 48% ¦ ¦
¦Численность детей в учреждениях¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дошкольного образования ¦ тыс. чел. ¦11,961 ¦12,018 ¦12,056 ¦
¦Численность учащихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениях общего образования ¦ тыс. чел. ¦59,339 ¦59,325 ¦56,863 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Обеспеченность: ¦ коек на 10 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦
¦- больничными койками ¦ жителей ¦90,0 ¦92,0 ¦ 93,0 ¦
¦- амбулаторно - ¦посещений в смену ¦ ¦ ¦ ¦
¦ поликлиническими учреждениями ¦на 10 тыс. жителей¦212,0 ¦217,0 ¦ 224,0 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- стационарами дневного ¦коек на 10 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пребывания ¦ жителей ¦1,3 ¦1,4 ¦ 1,4 ¦
¦- врачами ¦чел. на 10 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ жителей ¦30 ¦31 ¦ 31,3 ¦
¦- средним медицинским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ персоналом ¦ - " - ¦74 ¦75 ¦ 76 ¦
¦- домами интернатами для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ престарелых и инвалидов и ¦мест на 10 тыс. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ детей инвалидов ¦ жителей ¦- ¦- ¦ - ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- платных ¦ - " - ¦- ¦- ¦ - ¦
¦- массовыми библиотеками ¦учрежд. на 100 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ тыс. жителей ¦6,4 ¦6,4 ¦6,5 ¦
¦- клубными учреждениями ¦ - " - ¦2,7 ¦2,8 ¦2,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- дошкольными образовательными ¦ мест на 1000 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ учреждениями ¦детей дошкольного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ возраста ¦462 ¦494 ¦539 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Количество обучающихся в первую¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦смену в дневных учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общего образования к общему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦числу обучающихся в этих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениях ¦ % ¦78,4 ¦80,0 ¦82,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. Труд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Трудовые ресурсы ¦ тыс. чел. ¦363,7 ¦365,5 ¦367,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Численность занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экономике - всего ¦ тыс. чел. ¦286,7 ¦289,5 ¦291,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- в материальном производстве ¦ тыс. чел. ¦191,9 ¦194,5 ¦196,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- промышленность ¦ тыс. чел. ¦88,9 ¦89,0 ¦93,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- сельское и лесное хозяйство ¦ тыс. чел. ¦6,5 ¦6,5 ¦6,5 ¦
¦- строительство ¦ тыс. чел. ¦13,4 ¦14,0 ¦12,3 ¦
¦- транспорт ¦ тыс. чел. ¦20,6 ¦20,8 ¦21,5 ¦
¦- связь ¦ тыс. чел. ¦8,3 ¦8,4 ¦8,6 ¦
¦- торговля и общественное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ питание ¦ тыс. чел. ¦50,2 ¦51,3 ¦51,1 ¦
¦- прочие виды деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ сферы материального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ производства ¦ тыс. чел. ¦4,0 ¦4,5 ¦3,0 ¦
¦- в непроизводственной сфере ¦ тыс. чел. ¦94,8 ¦95,0 ¦95,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ЖКХ и бытовое обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ населения ¦ тыс. чел. ¦13,9 ¦13,8 ¦13,9 ¦
¦- здравоохранение и физическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ культура ¦ тыс. чел. ¦15,5 ¦15,6 ¦15,5 ¦
¦- образование ¦ тыс. чел. ¦17,4 ¦17,6 ¦17,6 ¦
¦- наука и научное обслуживание ¦ тыс. чел. ¦13,4 ¦13,5 ¦13,4 ¦
¦- культура и искусство ¦ тыс. чел. ¦3,3 ¦3,4 ¦3,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- финансы, кредит, страхование,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- пенсионное обеспечение ¦ тыс. чел. ¦14,0 ¦13,8 ¦14,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- управление ¦ тыс. чел. ¦8,7 ¦8,5 ¦8,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- общественные объединения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- (организации) ¦ тыс. чел. ¦0,5 ¦0,7 ¦0,5 ¦
¦- другие отрасли ¦ тыс. чел. ¦8,1 ¦8,1 ¦8,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Из численности занятых всего: ¦ тыс. чел. ¦286,7 ¦289,5 ¦291,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- на предприятиях и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ организациях госсектора ¦ тыс. чел. ¦66,6 ¦66,6 ¦65,1 ¦
¦- в общественных объединениях и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ организациях ¦ тыс. чел. ¦2,4 ¦2,4 ¦2,4 ¦
¦- на предприятиях и организа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ циях со смешанной формой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ собственности ¦ тыс. чел. ¦92,4 ¦92,0 ¦92,0 ¦
¦- в совместных предприятиях ¦ тыс. чел. ¦6,5 ¦6,5 ¦11,5 ¦
¦- в частном секторе, всего: ¦ тыс. чел. ¦118,8 ¦122,0 ¦120,0 ¦
¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- в крестьянских (фермерских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ хозяйствах (включая наемных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ работ) ¦ тыс. чел. ¦0,9 ¦09 ¦0,8 ¦
¦- в зарегистрированных частных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ предприятиях ¦ тыс. чел. ¦68,3 ¦69,4 ¦69,6 ¦
¦- в личном подсобном хозяйстве ¦ тыс. чел. ¦6,5 ¦6,5 ¦6,5 ¦
¦- в зарегистрированных частных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ предприятиях ¦ тыс. чел. ¦43,1 ¦45,2 ¦43,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Учащиеся (с отрывом от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ производства) ¦ тыс. чел. ¦31,0 ¦31,0 ¦31,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Занятые в домашнем хозяйстве, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦военнослужащие и другие ¦ тыс. чел. ¦19,0 ¦19,0 ¦19,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Лица, не занятые трудовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельностью и учебой ¦ тыс. чел. ¦27,0 ¦26,0 ¦26,0 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- имеющие статус безработного ¦ тыс. чел. ¦2,351 ¦2,351 ¦2,918 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Численность работников - всего ¦ тыс. чел. ¦211,0 ¦212,7 ¦214,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Численность выбывших с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий и из организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работников в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проведением реорганизационных и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ликвидационных процедур ¦ тыс. чел. ¦4,048 ¦2,7 ¦2,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Фонд заработной платы ¦ млн. руб. ¦4481,2 ¦5600,0 ¦6500,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Выплаты социального характера ¦ млн. руб. ¦152,9 ¦205,0 ¦240,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7. Денежные доходы и расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы - всего ¦ млн. руб. ¦11996,6 ¦14177,7 ¦15912,5 ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- фонд заработной платы ¦ млн. руб. ¦4660,4 ¦5824,0 ¦6760,0 ¦
¦- социальные трансферты - всего¦ млн. руб. ¦1343,9 ¦1777,5 ¦2347,8 ¦
¦- пенсии и пособия ¦ млн. руб. ¦1322,6 ¦1758,0 ¦2329,9 ¦
¦- стипендии ¦ млн. руб. ¦21,3 ¦19,5 ¦17,9 ¦
¦- прочие доходы ¦ млн. руб. ¦5992,3 ¦6576,2 ¦6804,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реальные располагаемые денежные¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходы населения ¦ млн. руб. ¦11248,4 ¦13230,0 ¦14884,6 ¦
¦ ¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦106,9 ¦96,3 ¦102,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Расходы и сбережения - всего ¦ млн. руб. ¦10572,2 ¦13377,7 ¦15462,5 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- покупка товаров и оплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ услуг ¦ млн. руб. ¦8014,8 ¦10330,0 ¦11998,6 ¦
¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- покупка товаров ¦ млн. руб. ¦6896,4 ¦8800,0 ¦10000,0 ¦
¦- обязательные платежи и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ добровольные взносы ¦ млн. руб. ¦748,2 ¦947,7 ¦1027,9 ¦
¦- прирост вкладов в банках, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ приобретение недвижимости, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ валюты, облигаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ государственных займов и др. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ценных бумаг ¦ млн. руб. ¦1809,2 ¦2100,0 ¦2436,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Превышение доходов над ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходами (+), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦или расходов над доходами (-) ¦ млн. руб. ¦1424,4 ¦800,0 ¦450,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прожиточный минимум в среднем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на душу населения в месяц ¦ руб. ¦782,9 ¦950,0 ¦1064,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8. Сводный финансовый баланс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(в ценах соответствующих лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прибыль (убыток) - сальдо ¦ млн. руб. ¦257,5 ¦169,5 ¦211,9 ¦
¦Налог на добавленную стоимость ¦ млн. руб. ¦99,2 ¦116,8 ¦132,0 ¦
¦Акцизы ¦ млн. руб. ¦34,9 ¦35,8 ¦51,1 ¦
¦Налог с розничных продаж ¦ млн. руб. ¦56,9 ¦44,2 ¦51,3 ¦
¦Подоходный налог с физических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лиц ¦ млн. руб. ¦202,9 ¦232,4 ¦269,6 ¦
¦Налоги на имущество ¦ млн. руб. ¦87,4 ¦103,3 ¦103,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Платежи за использование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦природных ресурсов (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отчислений на воспроизводство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦минерально - сырьевой базы) ¦ млн. руб. ¦30,9 ¦53,7 ¦53,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие налоги, сборы и пошлины ¦ млн. руб. ¦279,3 ¦449,2 ¦481,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Неналоговые доходы - всего ¦ млн. руб. ¦39,5 ¦39,3 ¦43,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- доходы от государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ собственности или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ деятельности ¦ млн. руб. ¦21,1 ¦25,3 ¦27,6 ¦
¦- прочие неналоговые доходы ¦ млн. руб. ¦18,4 ¦14,0 ¦15,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО доходов ¦ млн. руб. ¦1088,5 ¦1244,2 ¦1397,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Взаимоотношения с другими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уровнями власти: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Средства получаемые: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (прибавляются) ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из федерального и областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетов ¦ млн. руб. ¦290,9 ¦89,4 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- дотации и субвенции ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- трансферты ¦ млн. руб. ¦ ¦4,3 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- целевые средства для оказания¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ финансовой поддержки регионам¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- ассигнования на инвестиции ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- прочие ¦ млн. руб. ¦290,9 ¦85,1 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ млн. руб. ¦1379,4 ¦1333,6 ¦1397,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Затраты на инвестиции (кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ инвестиций, осуществляемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ за счет прибыли, оставляемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в распоряжении предприятий) ¦ ¦60,2 ¦42,0 ¦19,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- средств федерального бюджета ¦ млн. руб. ¦14,7 ¦5,3 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- средств областного бюджета ¦ млн. руб. ¦7,0 ¦0,1 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- средств местного бюджета ¦ млн. руб. ¦38,5 ¦36,6 ¦19,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Субсидии - всего ¦ ¦457,3 ¦601,0 ¦462,2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- на сельхозпродукцию ¦ млн. руб. ¦0,2 ¦0,3 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- жилищно - коммунальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ хозяйству ¦ млн. руб. ¦326,8 ¦448,6 ¦374,9 ¦
¦- другие субсидии ¦ млн. руб. ¦130,3 ¦152,1 ¦87,3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Расходы на социально - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культурные мероприятия за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств бюджета и внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фондов (без капитальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вложений) ¦ млн. руб. ¦469,0 ¦527,5 ¦642,2 ¦
¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- образование ¦ млн. руб. ¦231,6 ¦268,3 ¦308,4 ¦
¦- культура, искусство, средства¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ массовой информации ¦ млн. руб. ¦6,7 ¦7,6 ¦10,7 ¦
¦- здравоохранение и физкультура¦ млн. руб. ¦148,1 ¦191,2 ¦243,6 ¦
¦- социальная политика ¦ млн. руб. ¦82,6 ¦60,4 ¦79,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- пенсионное обеспечение ¦ млн. руб. ¦61,9 ¦38,1 ¦49,8 ¦
¦- государственные пособия и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ компенсационные выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ населению ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Расходы на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ правоохранительных органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (без капитальных вложений) ¦ млн. руб. ¦19,1 ¦31,6 ¦33,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Расходы на содержание органов¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ власти и управления (без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ капитальных вложений) ¦ млн. руб. ¦67,7 ¦142,0 ¦283,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Прочие расходы ¦ ¦298,2 ¦314,7 ¦95,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦погашение долгосрочных кредитов¦ ¦130,8 ¦212,2 ¦47,8 ¦
¦обслуживание госдолга (% за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредит) ¦ ¦28,5 ¦33,1 ¦7,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ млн. руб. ¦1371,5 ¦1658,8 ¦1536,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Превышение доходов над ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходами (+), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦или расходов над доходами (-) ¦ млн. руб. ¦7,9 ¦-325,2 ¦-139,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Источники покрытия дефицита - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ млн. руб. ¦ ¦ 325,2 ¦ 139,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- внешние ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- внутренние ¦ млн. руб. ¦ ¦ 325,2 ¦ 139,7 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9. Инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Объем инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(строительство) за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования - всего ¦ млн. руб. ¦550,1 ¦803,0 ¦979,7 ¦
¦ ¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ 146,0 ¦122,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Из общего объема инвестиций: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитальные вложения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦направляемые на реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦целевых федеральных программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет всех источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования ¦ млн. руб. ¦37,2 ¦58,0 ¦70,8 ¦
¦ ¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦155,9 ¦122,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- за счет федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ бюджета (всего) ¦ млн. руб. ¦24,7 ¦19,9 ¦24,3 ¦
¦ ¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦80,6 ¦122,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- за счет бюджета субъекта РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (всего) ¦ млн. руб. ¦12,5 ¦38,1 ¦46,5 ¦
¦ ¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦в 3 раза ¦122,0 ¦
¦Иностранные инвестиции ¦ млн. долл. США ¦0,96 ¦0,36 ¦10,9 ¦
¦ ¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦4,9 ¦37,5 ¦в 30 раз¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- прямые ¦ млн. долл. США ¦0,96 ¦0,36 ¦0,4 ¦
¦ ¦в % к предыдущему ¦5,2 ¦37,5 ¦в 1,1 ¦
¦ ¦ году ¦ ¦ ¦раза ¦
¦- портфельные ¦ млн. долл. США ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦- прочие (торговые кредиты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ кредиты международных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ финансовых организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ банковские вклады и др.) ¦ млн. долл. США ¦ - ¦ - ¦10,5 ¦
¦ ¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ Объем подрядных работ ¦ млн. руб. ¦541,1 ¦601,0 ¦733,0 ¦
¦ ¦в % к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ году ¦ ¦111,0 ¦122,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------+------------------+--------+------------------+---------
|
