ГУБЕРНАТОР
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 апреля 2001 г. N 134
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО СОЗДАНИЮ
ВЫСОКОДОХОДНОГО ПРОМЫШЛЕННО - СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСА ДЛЯ КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
СВЕЖИМИ ОВОЩАМИ, МОЛОКОМ, МЯСОМ И ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
ПРЕПАРАТАМИ, ВЫПУСКАЕМЫМИ НА ОСНОВЕ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ТЕПЛО-ОГАРЕВСКОГО
РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях преодоления экономического кризиса, стабилизации
развития экономики муниципального образования "Тепло-Огаревский
район Тульской области" и вывода его на самодостаточный уровень на
основе реализации программы создания высокодоходного экологически
чистого промышленно - сельскохозяйственного комплекса,
обеспечивающего организацию сырьевых потоков для получения
моторных топлив, электроэнергии, тепла, комбикормов и позволяющего
на этой основе круглогодично обеспечивать население области
зерном, овощами, молоком, мясом, постановляю:
1. Утвердить Целевую программу по созданию высокодоходного
промышленно - сельскохозяйственного комплекса для круглогодичного
обеспечения населения свежими овощами, молоком, мясом и
лекарственными препаратами, выпускаемыми на основе биологически
активного растительного сырья Тепло-Огаревского района Тульской
области (далее - Целевая программа) (приложение).
2. Рекомендовать главе администрации Тепло-Огаревского
района (Леонов В.П.) совместно с ЗАО "Промышленно - финансовая
компания "Потенциал Алтая" (президент Бобрышев В.П.) обеспечить
разработку проекта создания промышленно - сельскохозяйственного
комплекса, привязки его к территории Тепло-Огаревского района и
организовать работу по открытию кредитной линии. Департаменту по
АПК и продовольствию администрации области (Родионов М.П.) оказать
консультативную и методическую помощь в разработке проекта.
3. Главному экономическому управлению администрации области
(Фадеев В.И.) совместно с администрацией муниципального
образования "Тепло-Огаревский район Тульской области" (Леонов
В.П.) подготовить комплект документов для участия Целевой
программы в конкурсе инвестиционных проектов под формирование
областной адресной инвестиционной программы.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
И.о. губернатора
Тульской области
А.В.ЛУНЕВ
Утверждена Приложение
Решением Тепло-Огаревского к постановлению
Районного собрания губернатора Тульской
от 30.03.01 N 46-10 области
Глава Тепло-Огаревского района от 06.04.2001 N 134
В.П.Леонов
Целевая программа
по созданию высокодоходного
промышленно - сельскохозяйственного комплекса
для круглогодичного обеспечения населения свежими
овощами, молоком, мясом и лекарственными
препаратами, выпускаемыми на основе биологически
активного растительного сырья Тепло-Огаревского
района Тульской области
Содержание
Cтр.
1. Цель программы ........................................ 3
2. Структура промышленно - технологического комплекса и
основные задачи программы ............................. 3
3. Характеристика основных проектов программы ............ 5
4. Сроки реализации и ожидаемые конечные результаты реализации
программы ........................................... 12
5. Необходимые средства на реализацию программы и источники
финансирования .................................... 14
6. Механизм управления программой и система контроля за ее
исполнением ....................................... 14
7. Основные экономические показатели программы создания
промышленно - сельскохозяйственного комплекса в Тепло -
Огаревском районе Тульской области на 2001-2004 годы ... 16
1. Цель программы
Сельское хозяйство является одной из самых важных отраслей
хозяйственного комплекса России. Оно производит продукты питания
для населения страны, корма для животных, сырье для
перерабатывающей промышленности. Совершенно естественно возникает
задача развития сельского хозяйства России с целью создания
высокорентабельных предприятий, обеспечивающих, с одной стороны,
потребность населения России в высококачественных продуктах
питания, а, с другой стороны, найти непищевое выгодное применение
продукции сельскохозяйственных предприятий. Целью данной программы
является создание высокодоходного экологически чистого промышленно
- сельскохозяйственного комплекса для круглогодичного обеспечения
населения свежими овощами, молоком, мясом и лекарственными
препаратами, выпускаемыми на основе биологически активного
растительного сырья Тепло-Огаревского района Тульской области.
2. Структура промышленно - технологического
комплекса и основные задачи программы
Структура создаваемого промышленно - сельскохозяйственного
комплекса представлена на рис. 1.
Он состоит из трех основных частей:
- животноводческий комплекс;
- комплекс по выращиванию растений;
- промышленно - технологический комплекс.
Каждая часть его ориентирована на достижение программной цели.
Наличие в составе проекта животноводческого комплекса и комплекса
по выращиванию растений позволяет, в принципе, обеспечить животных
кормами, обеспечить получение молока, мяса и овощей, но доходность
такого сельскохозяйственного комплекса, как показала практика
последнего десятилетия в России, будет весьма низкой. Причинами
этого являются высокие цены на моторные топлива, электроэнергию,
тепло, удобрения, комбикорма и низкие приемочные цены молока на
молокоперерабатывающих заводах. К началу 2000 г. в целом по России
животноводческие хозяйства крупнорогатого скота характеризуются
хронической убыточностью, доходящей до 37% в год. В связи с этим,
при разработке данной программы большое внимание было уделено
решению важнейшей задачи обеспечения высокой доходности
создаваемого хозяйства.
------------------¬ --------------------¬ -------------------¬
¦Комплекс по ¦ ¦Промышленно - ¦ ¦Животноводческий ¦
¦выращиванию ¦ ¦технологический ¦ ¦комплекс ¦
¦растений ¦ ¦комплекс ¦молоко +------------------+
+-----------------+ +-------------------+---------------+ ¦
¦Выращивание ¦зерновые ¦Получение ¦ ¦ ¦
¦и заготовка +---------------+этилового спирта ¦баржа, жом ¦Получение молока ¦
¦зерновых ¦ ¦путем переработки +---------------+на молочных ¦
¦(кукуруза, ¦ ¦зерновых и ¦ ¦фермах, ¦
¦пшеница, ¦корне - ¦корнеклубнеплодов ¦животные ¦содержащих 5000 ¦
¦рожь и т.п.) ¦клубнеплоды ¦ ¦для ¦высокоудойных ¦
¦ +---------------+Получение ¦получения ¦коров ¦
¦Выращивание ¦ ¦спиртосодержащих ¦мяса ¦ ¦
¦и заготовка ¦биологически ¦биологически +---------------+ ¦
¦клубнекорнеплодов¦активные ¦активных и ¦ ¦ ¦
¦(картофель, ¦лекарственные ¦лекарственных ¦электроэнергия,¦Выращивание ¦
¦сахарная свекла, ¦растения ¦препаратов ¦тепло ¦племенного ¦
¦земляная груша и ¦ ¦ ¦ ¦молодняка для ¦
¦т.п.) ¦ ¦ ¦ ¦ежегодной замены ¦
¦Выращивание и ¦ ¦ ¦ ¦дойных коров ¦
¦заготовка +---------------+ +---------------+более ¦
¦биологически ¦ ¦Получение ¦ ¦высокопродуктивны-¦
¦активных и ¦моторные ¦высококачественных,¦моторные ¦ми первотелками и ¦
¦лекарственных ¦топлива ¦в том числе ¦топлива ¦для получения мяса¦
¦растений (левзея +---------------+спиртосодержащих +---------------+ ¦
¦софлоровидная, ¦ ¦экологически ¦ ¦ ¦
¦радиола розовая, ¦электроэнергия,¦чистых моторных ¦сенаж, грубые ¦ ¦
¦лимонник, ¦тепло ¦топлив ¦корма ¦ ¦
¦боярышник и т.п.)+---------------+ +---------------+ ¦
¦ ¦удобрения ¦ ¦комбикорма, ¦ ¦
¦ +---------------+ ¦биологически ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦активные ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦добавки и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦корма ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +---------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦силос, сочные ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦корма ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +---------------+ ¦
L------------------ L-------------------- L-------------------
Рис.1. Структура промышленно - сельскохозяйственного
комплекса и характер решаемых задач
В результате анализа научных достижений в области сельского
хозяйства и в химической технологии как в России, так и в странах
Европы и США, была разработана структура промышленно -
технологического комплекса, который должен обеспечить высокую
доходность создаваемого многоцелевого хозяйства.
Принципиально важным представляется организация сырьевых
потоков, потоков, связанных с обеспечением моторными топливами,
электроэнергией, теплом, комбикормами внутри создаваемого
промышленно - сельскохозяйственного комплекса. Комплекс по
выращиванию растений и животноводческий комплекс превращаются, в
основном, в сырьевую базу для промышленно - технологического
комплекса, который, в свою очередь, обеспечивает ежегодные
эксплуатационные затраты, связанные с функционированием всего
промышленно - сельскохозяйственного комплекса. Для достижения
поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:
- объединить усилия научных, производственных и проектных
предприятий России для реализации современных высокоэффективных
разработок в условиях Тепло-Огаревского района Тульской области;
- привлечь финансовые и материально - технические ресурсы
различных инвесторов (включая иностранных) для сокращения сроков
реализации программы;
- организовать обучение местных жителей правилам и
технологическим приемам работы на создаваемых комплексах;
- организовать подготовку специалистов высшей квалификации из
наиболее способных представителей местной молодежи путем обучения
в лучших ВУЗах России.
3. Характеристика основных проектов программы
3.1. Характеристика животноводческого комплекса
Принимая во внимание, что убыточность производства молока
является следствием низких удоев молока на одну корову, основным
направлением повышения экономической эффективности производства
молока в данном проекте принято использовать животных с удоями не
ниже 5500 кг молока в год. Это потребует при создании основного
стада в первый год работы комплекса осуществить закупку 5000
породистых стельных молодых животных. За счет отелов в первый год
работы комплекса появится около 5000 телят и так будет происходить
каждый год.
Изменение общей численности животных в первые четыре года
работы животноводческого комплекса представлено в таблице 1.
Таблица 1
------------------------T-----------T-----------T-----------T-----------¬
¦ Группа животных ¦Численность¦Численность¦Численность¦Численность¦
¦ ¦животных в ¦животных во¦животных в ¦животных в ¦
¦ ¦первый год ¦второй год ¦третий год ¦четвертый ¦
¦ ¦работы ¦работы ¦работы ¦год работы ¦
¦ ¦комплекса, ¦комплекса, ¦комплекса, ¦комплекса, ¦
¦ ¦голов ¦голов ¦голов ¦голов ¦
+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Молочные коровы с живой¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦массой 500 - 550 кг и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦годовым удоем 5500 кг ¦ 5000 ¦ 5000 ¦ 5000 ¦ 5000 ¦
+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Телочки в возрасте от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0 до 12 месяцев с живой¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦массой от 30-33 кг до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦260 кг ¦ 2500 ¦ 2500 ¦ 2500 ¦ 3000 ¦
+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Бычки в возрасте от 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦до 12 мес. для откорма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на мясо ¦ 2500 ¦ 2500 ¦ 2500 ¦ 3000 ¦
+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Телки в возрасте от 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦до 24 мес. с живой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦массой 430 кг ¦ ¦ 2500 ¦ 2500 ¦ 2500 ¦
+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Молодняк на откорме в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦возрасте от 12 до 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мес. с живой массой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦430 кг ¦ ¦ 2500 ¦ 2500 ¦ 3500 ¦
+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Нетели на 7 - 9 мес. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стельности ¦ ¦ ¦ 2500 ¦ 2500 ¦
+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Первотелки на раздое ¦ ¦ ¦ 2500 ¦ 2500 ¦
+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Общая численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦животных на комплексе ¦ 10000 ¦ 15000 ¦ 20000 ¦ 22000 ¦
L-----------------------+-----------+-----------+-----------+------------
После того, как к концу четвертого года работы комплекса общая
численность животных достигнет 22 000 голов, в дальнейшем она не
меняется. Предлагаемая структура стада, позволяет обеспечивать
замену не менее 25-30% дойных коров за счет первотелок на раздое.
Этот механизм регулярной замены дойных коров за счет первотелок,
которые на раздое показывают лучшие результаты, наряду с
обеспечением животных высококачественными кормами, обеспечит
получение предельной эффективности при работе животноводческого
комплекса. Для периода становления поголовья комплекса и для
периода стабильной эксплуатации и регулярного воспроизводства
стада необходимо осуществить строительство зданий для
технологических участков животноводческого комплекса общей
площадью 122250 м2. Общая характеристика этих участков и потребная
площадь для каждого из них представлены в таблице 2.
Таблица 2
----------------------T---------------T---------------T----------------¬
¦ Наименование ¦ Количество ¦ Необходимая ¦ Общая площадь, ¦
¦ технологического ¦ мест на ¦средняя площадь¦необходимая для ¦
¦ участка ¦технологическом¦ на расчетную ¦технологического¦
¦ животноводческого ¦ участке ¦ единицу, м2 ¦ участка, м2 ¦
¦ комплекса ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------------+
¦Родильное отделение ¦ 833 ¦ 14,4 ¦ 12000 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------------+
¦Телятник для ¦ ¦ ¦ ¦
¦выращивания в период ¦ ¦ ¦ ¦
¦с 20 дней до 6 ¦ ¦ ¦ ¦
¦месячного возраста ¦ 5000 ¦ 3,3 ¦ 16500 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------------+
¦Здания для ¦ ¦ ¦ ¦
¦выращивания телок от ¦ ¦ ¦ ¦
¦6 до 15 - 16 месяцев ¦ 2500 ¦ 4,5 ¦ 11250 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------------+
¦Здания для ¦ ¦ ¦ ¦
¦выращивания нетелей ¦ ¦ ¦ ¦
¦с 15 - 16 мес. до ¦ ¦ ¦ ¦
¦25 мес. ¦ 2500 ¦ 7,0 ¦ 17500 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------------+
¦Здания для ¦ ¦ ¦ ¦
¦доращивания и откорма¦ ¦ ¦ ¦
¦бычков в возрасте от ¦ ¦ ¦ ¦
¦6 до 18 мес. ¦ 2500 ¦ 3,5 ¦ 8750 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------------+
¦Здания для содержания¦ ¦ ¦ ¦
¦дойных коров ¦ 5000 ¦ 10,0 ¦ 50000 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------------+
¦Здания для содержания¦ ¦ ¦ ¦
¦первотелок на раздое ¦ ¦ ¦ ¦
¦в течение 3 мес. ¦ ¦ ¦ ¦
¦после отела ¦ 625 ¦ 10,0 ¦ 6250 ¦
+---------------------+---------------+---------------+----------------+
¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ 122250 ¦
L---------------------+---------------+---------------+-----------------
Надлежащий уход за животными будет обеспечен за счет
использования современных, хорошо зарекомендовавших себя в мировой
практике, технологий. Для обеспечения высоких удоев принята
ориентация на использование стойловых кормов, основу которых
составляют сено, сенаж, силос, жом, барда и концентраты.
Содержание дойных коров - беспривязное, ремонтного молодняка -
групповое в клетках на щелевых полах, профилакторных телят - в
индивидуальных клетках, животных на откорме - в групповых клетках
на щелевых полах. Раздача кормов будет осуществляться
высокоавтоматизированными кормораздатчиками с электронно - весовым
дозированием. Доение коров будет производиться современными
высокопроизводительными доильными системами типа "Карусель МК 80".
Удаление навоза из помещений - методом самосплава с
гомогенизацией навозной массы и передачей ее на переработку в
биогаз и удобрения. Один из вариантов оценки потребности в кормах
для всего поголовья животноводческого комплекса по годам
представлен в таблице 3. В основу расчетов положен научно -
обоснованный рацион для высокопродуктивных коров с удоем до 6000
кг в год.
Таблица 3
-------------------------T-----------T-----------T-----------T-----------¬
¦ Корма основные ¦Потребность¦Потребность¦Потребность¦Потребность¦
¦ ¦в кормах ¦в кормах ¦в кормах ¦в кормах ¦
¦ ¦для всего ¦для всего ¦для всего ¦для всего ¦
¦ ¦поголовья в¦поголовья ¦поголовья в¦поголовья в¦
¦ ¦первый год ¦во второй ¦третий год ¦четвертый ¦
¦ ¦работы ¦год работы ¦работы ¦год работы ¦
¦ ¦комплекса, ¦комплекса, ¦комплекса, ¦комплекса, ¦
¦ ¦ т ¦ т ¦ т ¦ т ¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Сено злаково - бобовое ¦ 8400 ¦ 10500 ¦ 13310 ¦ 13310 ¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Травяная резка ¦ 1300 ¦ 1300 ¦ 1625 ¦ 1625 ¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Сенаж ¦ 8200 ¦ 10150 ¦ 13725 ¦ 13725 ¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Силос ¦ 17200 ¦ 26100 ¦ 32750 ¦ 32750 ¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Корнеклубнеплоды ¦ 19180 ¦ 19180 ¦ 23940 ¦ 23940 ¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Зеленые корма ¦ 47450 ¦ 58850 ¦ 70460 ¦ 70460 ¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Комбикорма - концентраты¦ 12800 ¦ 13350 ¦ 16840 ¦ 16840 ¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Патока ¦ 180 ¦ 530 ¦ 565 ¦ 705 ¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Барда жидкая ¦ 16700 ¦ 31055 ¦ 34390 ¦ 40130 ¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Солома ¦ 2050 ¦ 3930 ¦ 4570 ¦ 5320 ¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Дерть кукурузная ¦ 640 ¦ 1570 ¦ 1700 ¦ 2070 ¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Молоко цельное ¦ 1800 ¦ 1800 ¦ 2150 ¦ 2150 ¦
L------------------------+-----------+-----------+-----------+------------
Объем товарной продукции, получаемой по итогам работы
животноводческого комплекса по годам, представлен в таблице 4.
Таблица 4
--------------------T----------T----------T----------T-----------¬
¦ Наименование ¦ Объем ¦ Объем ¦ Объем ¦ Объем ¦
¦ товарной ¦товарной ¦товарной ¦товарной ¦товарной ¦
¦ продукции ¦продукции ¦продукции ¦продукции ¦продукции ¦
¦ ¦в первый ¦во второй ¦в третий ¦в четвертый¦
¦ ¦год работы¦год работы¦год работы¦год работы ¦
¦ ¦комплекса,¦комплекса,¦комплекса,¦комплекса, ¦
¦ ¦ т ¦ т ¦ т ¦ т ¦
+-------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Молоко коров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦основного стада ¦ 25665 ¦ 27500 ¦ 27500 ¦ 27500 ¦
+-------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Молоко первотелок в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦период раздоя ¦ ¦ ¦ 3665 ¦ 3665 ¦
+-------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Мясо молодняка, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сдаваемого в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦возрасте 17 - 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мес. живой массой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦430 кг, убойный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вес, т ¦ ¦ 550 ¦ 550 ¦ 770 ¦
+-------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Мясо от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выбракованных коров¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦основного стада ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦живой массой 500 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦550 кг, убойный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вес, т ¦ ¦ ¦ 385 ¦ 385 ¦
+-------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Мясо от поголовья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦первотелок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оставшихся после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонта стада в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦количестве 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦голов ¦ ¦ ¦ 255 ¦ 255 ¦
+-------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Итого молока, т ¦ 25665 ¦ 27500 ¦ 31165 ¦ 31165 ¦
+-------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Итого мяса, т ¦ 0 ¦ 550 ¦ 1190 ¦ 1410 ¦
L-------------------+----------+----------+----------+------------
Объем реализации товарной продукции животноводческого
комплекса по годам определяется с учетом расхода части молока на
корм телятам в таблице 5.
Таблица 5
----------------------T----------T-----------T-----------T-----------¬
¦ Наименование статьи ¦Денежные ¦ Денежные ¦ Денежные ¦Денежные ¦
¦ ¦средства, ¦ средства, ¦ средства, ¦средства, ¦
¦ ¦полученные¦ полученные¦ полученные¦полученные ¦
¦ ¦от продаж ¦ от продаж ¦ от продаж ¦от продаж ¦
¦ ¦в первый ¦ во второй ¦ в третий ¦в четвертый¦
¦ ¦год работы¦ год работы¦ год работы¦год работы ¦
¦ ¦комплекса,¦ комплекса,¦ комплекса,¦комплекса, ¦
¦ ¦ тыс. ¦ тыс. ¦ тыс. ¦ тыс. ¦
¦ ¦долларов ¦ долларов ¦ долларов ¦долларов ¦
¦ ¦ США ¦ США ¦ США ¦ США ¦
+---------------------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦Объем продаж молока, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦упакованного в пакеты¦9544,387 ¦ 10278,13 ¦ 11602,825 ¦11602,825 ¦
+---------------------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦Объем продаж мяса ¦ 0 ¦ 1100 ¦ 2380 ¦2820 ¦
+---------------------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦ИТОГО ¦9544,387 ¦11378,13 ¦13982,825 ¦14422,825 ¦
L---------------------+----------+-----------+-----------+------------
Объем капиталовложений, связанных с созданием
животноводческого комплекса, включающего и затраты на создание
технологического цеха по переработке молока, представлен в таблице
6.
Таблица 6
-----------------------T----------------------------¬
¦ Наименование ¦ Объем капитальных ¦
¦ ¦ вложений для создания ¦
¦ ¦животноводческого комплекса ¦
¦ ¦ с переработкой молока, ¦
¦ ¦ тыс. долларов США ¦
+----------------------+----------------------------+
¦Здания и сооружения ¦ 12275 ¦
+----------------------+----------------------------+
¦Оборудование, монтаж, ¦ ¦
¦пусконаладочные работы¦ 12483,25 ¦
+----------------------+----------------------------+
¦Инфраструктура ¦ 2480,0 ¦
+----------------------+----------------------------+
¦Высокоудойные коровы ¦ 5000,0 ¦
+----------------------+----------------------------+
¦ИТОГО ¦ 32238,25 ¦
L----------------------+-----------------------------
3.2. Комплекс по выращиванию растений
Основное назначение комплекса - это обеспечение промышленно -
технологического комплекса сырьем для получения спирта,
лекарственных, биологически активных препаратов, растениями,
зерном, корнеклубнеплодами для приготовления сенажа, силоса,
комбикормов. Помимо этого, важной задачей комплекса является
круглогодичное выращивание овощей, таких как огурцы, помидоры,
капуста, салат, перец, кабачки для обеспечения населения этими
необходимыми продуктами питания.
Выращивание и заготовка зерновых будет ориентирована, в
основном, на кукурузу, пшеницу, рожь.
Выращивание и заготовка клубнекорнеплодов предусматривает
возделывание картофеля, сахарной свеклы, земляной груши.
Культивирование кукурузы, земляной груши, люцерны позволит решить
проблему заготовки грубых и сочных кормов. Для получения
высококачественных спиртосодержащих лекарственных препаратов типа
адаптагенов предусматривается выращивание и заготовка таких
растений как левзея софлоровидная, родиола розовая, лимонник,
боярышник и т.п.
На первом этапе создания комплекса по выращиванию растений
потребуется около 12 000 га пахотных угодий. Для обработки этой
площади, посевов и уборки урожая потребуется набор
сельскохозяйственной техники, стоимость которой составляет около
17 500 тыс. долларов США.
Общая сумма капитальных затрат на создание комплекса по
выращиванию растений, включая капитальные затраты на создание
тепличного хозяйства производительностью 3000 т овощей в год,
составит 22 000 тыс. долларов США.
3.3. Характеристика
промышленно - технологического комплекса
В составе этого важнейшего комплекса планируется создание
производственных мощностей, обеспечивающих:
- получение этилового спирта путем переработки растительного
сырья (корнеклубнеплодов и зерновых);
- получение спиртосодержащих биологически активных и
лекарственных препаратов;
- получение высококачественных, в том числе спиртосодержащих
экологически чистых моторных топлив;
- получение винно - водочной продукции;
- реализацию производимых моторных топлив через собственную
сеть АЗС;
- получение кормов, включая комбикорма, силос, сенаж, жом,
барду на основе переработки сырья, поступающего с комплекса по
выращиванию растений;
- переработку молока;
- переработку навоза с получением биогаза и удобрений;
- работу убойного цеха и первичную переработку животного сырья
с целью получения товарного мяса, субпродуктов, кормовых белковых
добавок;
- обеспечение электроэнергией и теплом всего промышленно -
сельскохозяйственного комплекса.
4. Сроки реализации и ожидаемые конечные
результаты реализации программы
Выполнение программы планируется осуществить в три этапа.
I. Этап
Начало работ - июль 2001 г., окончание - июль 2002 г.
В течение этого времени планируется осуществить строительно -
монтажные работы и сдать в эксплуатацию технологический комплекс
для получения этилового спирта путем переработки растительного
сырья. На базе этого создать и запустить в эксплуатацию
производство винно - водочной продукции и производство
спиртосодержащих лекарственных и биологически активных препаратов.
В этот же период времени должен быть выполнен весь объем работ и
сдан в эксплуатацию технологический комплекс по получению
высококачественных, в том числе спиртосодержащих топлив и
обеспечению объектов всего производственно - сельскохозяйственного
комплекса электроэнергией и теплом.
Одновременно планируется завершить строительство и сдать в
эксплуатацию собственную сеть автозаправочных станций для
обеспечения реализации получаемых моторных топлив.
II. Этап
Начало работ - декабрь 2001 г., окончание - июль 2003 г.
На этом этапе должны быть выполнены и сданы в эксплуатацию
комплекс по выращиванию растений, животноводческий комплекс и
производство по переработке молока.
III. Этап
Начало работ - декабрь 2002 г., окончание - июль 2004 г.
Закупка высокопородистых коров и выполнение всего объема работ
по созданию убойного цеха и переработке животного сырья с целью
получения товарного мяса, субпродуктов, кормовых добавок.
При выполнении программы на любом из вышеперечисленных этапов
для каждого создаваемого объекта будет составляться график
выполнения работ, представленный в таблице 7.
Таблица 7
---T-----------------------------T-----------T----------¬
¦N ¦ Наименование этапов работ ¦Исполнитель¦ Срок ¦
¦ ¦ ¦ ¦исполнения¦
+--+-----------------------------+-----------+----------+
¦1 ¦Выбор места для размещения ¦ ¦ ¦
¦ ¦объекта и получение ¦ ¦ ¦
¦ ¦разрешительной документации ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------------+-----------+----------+
¦2 ¦Разработка конструкторской и ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологической документации ¦ ¦ ¦
¦ ¦для изготовления ¦ ¦ ¦
¦ ¦нестандартного оборудования ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------------+-----------+----------+
¦3 ¦Разработка проектной ¦ ¦ ¦
¦ ¦документации, необходимой для¦ ¦ ¦
¦ ¦осуществления строительно - ¦ ¦ ¦
¦ ¦монтажных работ ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------------+-----------+----------+
¦4 ¦Приобретение стандартного ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------------+-----------+----------+
¦5 ¦Изготовление нестандартного ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------------+-----------+----------+
¦6 ¦Разработка проектной ¦ ¦ ¦
¦ ¦документации на ¦ ¦ ¦
¦ ¦автоматизированную систему ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------------+-----------+----------+
¦7 ¦Приобретение и изготовление ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства КИПиА ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------------+-----------+----------+
¦8 ¦Приобретение и изготовление ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплектующих для монтажа ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------------+-----------+----------+
¦9 ¦Строительство/реконструкция ¦ ¦ ¦
¦ ¦зданий ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------------+-----------+----------+
¦10¦Монтаж оборудования ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------------+-----------+----------+
¦11¦Монтаж средства КИПиА ¦ ¦ ¦
+--+-----------------------------+-----------+----------+
¦12¦Пуско - наладочные работы и ¦ ¦ ¦
¦ ¦обучение персонала ¦ ¦ ¦
L--+-----------------------------+-----------+-----------
Этот график работ после его согласования с исполнителями и
утверждения становится документом, на основании которого строится
вся организация работ, заключаются договоры с соисполнителями,
разрабатывается проектная, конструкторская документация,
осуществляются строительно - монтажные и пуско - наладочные
работы.
После завершения всего объема работ по выполнению данной
программы будет создан производственно - сельскохозяйственный
комплекс, который после вывода производственных мощностей на
проектную производительность будет в состоянии производить
товарной продукции:
- переработанного и упакованного цельного молока 29 000 т в
год;
- мяса 1410 т в год;
- овощей 3000 т в год;
- этилового спирта 30 000 т в год;
- высококачественных, в том числе экологически чистых
спиртосодержащих моторных топлив до 285 тыс. т в год.
Очень важным представляется то обстоятельство, что созданный
животноводческий комплекс будет являться источником
высокопродуктивных животных, который может играть роль племенного
хозяйства и обеспечить поставки высокоудойных коров в хозяйства
Подмосковья и другие регионы России.
Кроме этого планируется затратить на инфраструктуру
(строительство жилья, аптеки, школы, магазинов и т.п.) около 11
260 тыс. долларов США.
В результате будут созданы рабочие места с годовым фондом
заработной платы около 7000 тыс. долларов США.
5. Необходимые средства на реализацию
программы и источники финансирования
Для реализации программы в полном объеме необходимы денежные
средства в сумме 4200,0 млн. рублей, из них средства
государственной поддержки составляют 3000 млн. рублей, а остальная
часть - 1200,0 млн. рублей представляет собой заемные или иные
средства исполнителя программы.
Государственная поддержка реализации данной Программы
денежными средствами в размере 3000 млн. рублей осуществляется на
возвратной основе без выплаты процентов. Все условия авансирования
реализации Программы средствами госбюджета и сроки возврата
определяются в договоре между главой Тепло-Огаревского района
Тульской области и исполнителем программы.
6. Механизм управления программой и
система контроля за ее исполнением
Механизм управления реализацией программы строится на основе
условий договора главы Тепло-Огаревского района Тульской области
с исполнителем программы. Предусмотрено несколько видов контроля
за выполнением программы. Определяется уполномоченный банк,
который обязуется на договорной основе обеспечить контроль за
расходованием денежных средств на выполнение программы. Все
финансовые потоки, касающиеся работ по выполнению программы,
должны проходить через уполномоченный банк. Для обеспечения этого
исполнитель и его соисполнители открывают расчетные счета в этом
банке.
Управление денежными перечислениями с расчетного счета
исполнителя осуществляется на основании платежных поручений за
двумя подписями генерального директора предприятия - исполнителя и
научного руководителя программы. Помимо этого, контроль за
расходованием бюджетных денежных средств осуществляет
наблюдательный совет программы на основании ежеквартальных отчетов
генерального директора предприятия - исполнителя и научного
руководителя программы.
В случае необходимости наблюдательный совет может запросить
бухгалтерский отчет, подтверждающий осуществление затрат. Текущий
контроль за расходованием денежных средств осуществляет научный
руководитель программы.
Технический контроль за качеством и объемами выполняемых работ
осуществляет экспертный совет, который ежегодно готовит свои
заключения о выполняемых работах. Текущий технический контроль за
качеством и объемами выполняемых работ осуществляют назначенные
сотрудники исполнителя и сотрудники подрядных организаций.
При завершении отдельных этапов и видов работ оформляются акты
сдачи - приемки по установленной форме, а затраты подтверждаются
документами бухгалтерского учета. Сроки оформления отчетных
документов по каждому виду работ должны соответствовать срокам
завершения работ, предусмотренных общим планом создания
производства.
Наблюдательный и экспертный советы создаются на согласованной
основе по представлению научного руководителя программы и
утверждаются главой Тепло-Огаревского района Тульской области. В
период создания производства основными критериями оценки
результативности программы являются нормативные документы РФ в
виде правил устройств и правил эксплуатации предприятий,
требованиям которых должно соответствовать создаваемое
производство.
Окончательным документом, подтверждающим выполнение этих
критериев оценки выполненных работ, является акт комиссии по
приемке созданных производств в промышленную эксплуатацию.
7. Основные экономические показатели программы
создания промышленно - сельскохозяйственного
комплекса в Тепло-Огаревском районе
Тульской области на 2001-2004 годы
Экономические показатели программы определяются специально
разработанной структурой промышленно - сельскохозяйственного
комплекса и номенклатурой товарной продукции, которая будет
выпускаться на этой основе.
Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что при
выбранной структуре энергетические компоненты производственных
процессов создаваемого комплекса в виде моторных топлив,
электроэнергии, тепла являются внутренней продукцией этого
комплекса и их не надо покупать извне. Это будет играть большую
роль в организации стабильной работы как промышленной, так и
сельскохозяйственной частей комплекса, снимая такие типичные для
обычных хозяйств проблемы, как обеспечение посевной и уборочной
кампаний моторными топливами, хроническую задолженность за
электроэнергию и тепло. Это обстоятельство существенно снижает
зависимость себестоимости производимой продукции от
систематического повышения цен на упомянутые энергоносители.
Очень важным с точки зрения снижения себестоимости спирта и
спиртосодержащей продукции является то обстоятельство, что такие
отходы этих производств, как жом, барда и т.п., не требуют
создания дорогостоящих технологических линий и огромных затрат
энергии для их утилизации. В основном это готовые корма для
животноводческого комплекса.
Наличие биотехнологического производства по переработке навоза
позволяет получить два очень важных продукта: биогаз и удобрения.
Удобрения идут на комплекс по выращиванию растений, а биогаз в
смеси с природным газом является основным сырьем для получения
электричества, тепла и для синтеза моторных топлив. Приготовление
комбикормов осуществляется на основе высококонцентрированных барды
и жома с добавками минеральных компонентов, биологически активных
остатков растительного сырья (родиола розовая, левзея
софлоровидная, лимонник, боярышник и т.п.), используемого для
получения лекарственных препаратов, кормовых белковых добавок,
получаемых при первичной переработке животного сырья. Очевидно,
что и этот важнейший элемент эффективного кормления животных также
освобождается от непосильного влияния цен, формируемых внешней
средой. Зависимость жизнеобеспечения создаваемого
промышленно - сельскохозяйственного комплекса от внешнего мира
связана с поставками упаковочных материалов, запасных частей,
заменой оборудования, поставками высокоурожайных семян, поставками
природного газа или углеводородов типа газового конденсата,
низкооктанового бензина, жирных попутных нефтяных газов. Последние
обычно не находят у нефтяников применения и сжигаются в факелах.
Таким образом, структуру ежегодных эксплуатационных расходов для
составных частей комплекса можно представить в виде трех основных
составляющих:
- закупка материалов для упаковки, углеводородов и т.п.;
- плата за техобслуживание, ремонт, обеспечение запчастями,
эксплуатационными материалами;
- зарплата с отчислениями.
Для того, чтобы оценить экономическую эффективность реализации
программы в целом, в таблице 8 представлены результаты расчетов
объемов продаж продукции комплекса для наиболее невыгодного
варианта, когда весь произведенный спирт идет только на
производство бензина, при этом не выпускается винно - водочная
продукция и спиртосодержащие лекарственные препараты.
Таблица 8
----------------------T----------T----------T----------T-----------¬
¦ Наименование статьи ¦Денежные ¦Денежные ¦Денежные ¦Денежные ¦
¦ ¦средства, ¦средства, ¦средства, ¦средства, ¦
¦ ¦полученные¦полученные¦полученные¦полученные ¦
¦ ¦от продаж ¦от продаж ¦от продаж ¦от продаж ¦
¦ ¦в первый ¦во второй ¦в третий ¦в четвертый¦
¦ ¦год работы¦год работы¦год работы¦год работы ¦
¦ ¦комплекса,¦комплекса,¦комплекса,¦комплекса, ¦
¦ ¦тыс. ¦тыс. ¦тыс. ¦тыс. ¦
¦ ¦долларов ¦долларов ¦долларов ¦долларов ¦
¦ ¦США ¦США ¦США ¦США ¦
+---------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Объем продаж молока, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦упакованного в пакеты¦ 9544 ¦ 10278 ¦ 11602 ¦ 11602 ¦
+---------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Объем продаж мяса ¦ 0 ¦ 1100 ¦ 2380 ¦ 2820 ¦
+---------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Объем продаж овощей ¦ 3000,0 ¦ 4000,0 ¦ 5000,0 ¦ 6000,0 ¦
+---------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Объем продаж моторных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦топлив ¦ 57285,0 ¦ 57285,0 ¦ 57285,0 ¦ 57285,0 ¦
+---------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦ИТОГО ¦ 69829,0 ¦ 72663,0 ¦ 76267,0 ¦ 77707,0 ¦
L---------------------+----------+----------+----------+------------
Оценка валового дохода как разности между суммой денежных
средств, полученных от продаж, и суммой денежных средств,
необходимых для покрытия ежегодных эксплуатационных расходов по
всему промышленно - сельскохозяйственному комплексу, представлена
в таблице 9.
Таблица 9
-------------------------T---------------------------------------¬
¦Наименование статьи ¦ Характеристика валового дохода для ¦
¦ ¦промышленно - хозяйственного комплекса,¦
¦ ¦ тыс. долларов США ¦
¦ +---------T---------T---------T---------+
¦ ¦1-ый год ¦2-ой год ¦3-ий год ¦4-ый год ¦
¦ ¦работы ¦работы ¦работы ¦работы ¦
¦ ¦комплекса¦комплекса¦комплекса¦комплекса¦
+------------------------+---------+---------+---------+---------+
¦Валовой объем продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦69829,0 ¦72663,0 ¦76267,0 ¦77707,0 ¦
+------------------------+---------+---------+---------+---------+
¦Суммарные ежегодные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦эксплуатационные расходы¦46388,0 ¦46839,0 ¦47437,0 ¦47559,0 ¦
+------------------------+---------+---------+---------+---------+
¦Валовой доход ¦23441,0 ¦25824,0 ¦28830,0 ¦30148,0 ¦
L------------------------+---------+---------+---------+----------
Полученные результаты подтверждают высокую эффективность
рассматриваемой программы. После ввода промышленно -
сельскохозяйственного комплекса в эксплуатацию он имеет
возможность не только вернуть средства государственной поддержки в
сумме 3000 млн. рублей, но и получает мощный источник внебюджетных
средств, который открывает возможность дальнейшего развития
предприятия без привлечения бюджетных средств.
Однако на этапе создания этого комплекса роль государственной
поддержки, которая предусмотрена в программе, очень велика. В
конечном итоге она позволяет удешевить проект на сумму более 40
млн. долларов США, но самое главное - это то, что при наличии
государственной поддержки, описанной в разделе 5, исполнитель
программы еще на этапе строительства комплекса получает
возможность направить на строительство жилья, школ, аптек,
магазинов около 11260 тыс. долларов США.
Более детальное технико - экономическое обоснование по каждому
создаваемому объекту будет представлено в бизнес - плане, который
планируется разработать после утверждения настоящей программы, на
этапе оформления кредитов.
|
